【正文】 （三）、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，執(zhí)行各項(xiàng)制度。編制《年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》和《專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》。d、風(fēng)險(xiǎn)頂警 礦各級(jí)人員在對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)或動(dòng)態(tài)排査中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)失控及管控措施未落實(shí)時(shí)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制，發(fā)出預(yù)警指示，并及時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，由現(xiàn)場管理人員及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。 建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)“四色”分布圖各管控小組及業(yè)務(wù)科室在完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、制定管控措施的基礎(chǔ)上，指定人負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)范圍所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)一匯總，并建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)臺(tái)賬（后附）。（5）、危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟 確定工作危害分析的生產(chǎn)場所和區(qū)域； 對(duì)確定的生產(chǎn)場所和區(qū)域進(jìn)行工序劃分； 對(duì)每個(gè)工序進(jìn)行工作內(nèi)容分析；確定每進(jìn)行一項(xiàng)工作內(nèi)容可能存在的危害類型；從人、機(jī)、環(huán)、管方面分析導(dǎo)致危害發(fā)生的途徑及原因。第一類危險(xiǎn)源：是具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)，是指危險(xiǎn)源的根源。注：各科室于2017年6月27日12時(shí)，將本部門的《安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單元?jiǎng)澐置骷?xì)》匯總至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各管控小組及各業(yè)務(wù)科室對(duì)照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》（煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）、晉能集團(tuán)有限公司《關(guān)于印發(fā)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案（試行）》的通知》（晉能安監(jiān)字[2017]212號(hào)）等文件，以風(fēng)險(xiǎn)管控理論、體系建設(shè)程序、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、現(xiàn)場管控風(fēng)險(xiǎn)等為主要內(nèi)容的專題培訓(xùn)。建立本單位風(fēng)險(xiǎn)巡查制度、檔案，將單位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況和措施報(bào)業(yè)務(wù)主管科室。調(diào)度指揮中心主要職責(zé)是配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作：開展主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)；開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)；編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；建立分管范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；制定針對(duì)性的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告；參加每旬組織召開的會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告。技術(shù)科主要職責(zé)是配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作：開展采掘工作面頂板、采煤專業(yè)、掘進(jìn)專業(yè)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作；開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)；開展生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)；編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；建立分管范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；制定針對(duì)性的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告；參加每旬組織召開的會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告。審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等；負(fù)責(zé)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查并改進(jìn)、完善管控措施；其它相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織開展采掘工作面頂板、采煤專業(yè)、掘進(jìn)專業(yè)、井下爆破、火工品及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備、重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)組組長職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)組組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的全面工作；主要職責(zé)包括：每年年底組織各分管負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)源開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；所涉及科室對(duì)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)進(jìn)行記錄，及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制訂相應(yīng)的管控措施。根據(jù)礦實(shí)際情況結(jié)合國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》（煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）的通知文件中安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患排查治理等相關(guān)要求，及《晉能集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指導(dǎo)意見》中所述內(nèi)容，制定本實(shí)施細(xì)則。 三、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組（以下簡稱：領(lǐng)導(dǎo)組）。負(fù)責(zé)督促各管控小組及業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等；督促各分管領(lǐng)導(dǎo)每旬組織召開會(huì)議及月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況的檢查分析、改進(jìn)并對(duì)管控措施進(jìn)行完善等；負(fù)責(zé)公告警示、教育培訓(xùn)及采用信息化管理手段，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)匯總、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等。機(jī)電副礦長主要職責(zé)包括： 負(fù)責(zé)配合領(lǐng)導(dǎo)組組長開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；負(fù)責(zé)組建相應(yīng)的管控組織機(jī)構(gòu)及各工作小組，指定專人負(fù)責(zé)，并建立分級(jí)負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，明確職責(zé)。業(yè)務(wù)科室職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室主要職責(zé)包括：是全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的日常管理部門；編制礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度；負(fù)責(zé)匯總各管控小組及各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組在管控過程中的責(zé)任制、制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等；督促各管控小組及各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組制定針對(duì)性的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；負(fù)責(zé)對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控動(dòng)態(tài)信息跟蹤、統(tǒng)計(jì)、匯總、分析、更新及發(fā)布；負(fù)責(zé)對(duì)接上級(jí)部門，按時(shí)完成相關(guān)資料的收集、整理、上報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織在井口（或其它主要場所）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置公示礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施；負(fù)責(zé)對(duì)全礦各管控小組及各業(yè)務(wù)科室的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、督促、匯總、檢查、考核、通報(bào)；負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施落實(shí)存在問題的監(jiān)督落實(shí)，實(shí)現(xiàn)閉合管理。負(fù)責(zé)建立、編制在管控過程中的責(zé)任制、制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，要明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。政工科、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科主要職責(zé)是配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作：負(fù)責(zé)礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)的裝備或設(shè)施等的計(jì)劃、安全費(fèi)用、材料、物資供應(yīng)、安全保衛(wèi)、宣傳等分管范圍內(nèi)工作。 各管控小組所涉科室在編制實(shí)施細(xì)則過程中要按照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》（煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）、晉能集團(tuán)有限公司《關(guān)于印發(fā)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案（試行）》的通知》（晉能安監(jiān)字[2017]212號(hào)）等文件相關(guān)指示精神，結(jié)合本實(shí)施細(xì)則編制。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單元?jiǎng)澐?。按?zāi)害類型可分為：水、火、瓦斯、煤塵、頂板有毒有害物質(zhì)等。采用動(dòng)態(tài)和靜態(tài)兩種形式辨識(shí)危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí) 由各管控小組及業(yè)務(wù)科室根據(jù)