【正文】 應保存培訓的有關(guān)記錄，以證明員工受過培訓且符合有關(guān)工作崗位的要求。對客戶提供的更新的產(chǎn)品應重新進行驗證。設備管理部門：協(xié)助開發(fā)部門驗證配套硬件。對于采購的產(chǎn)品需進行驗收。適用范圍適用于公司內(nèi)部采購與合同采購。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP605100《規(guī)則、慣例和約定管理》目的提高軟件開發(fā)的效率，保證和提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP604100《度量》、慣例和約定目的明確軟件開發(fā)過程中應遵守的規(guī)則、慣例和約定，輔助軟件開發(fā)的各個階段及其活動，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP603100《質(zhì)量記錄管理》 度量目的 對軟件項目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量及其開發(fā)過程進行定量的評價。質(zhì)量保證部門：負責保存和管理質(zhì)量體系活動中形成的質(zhì)量記錄。外部文件由引入該文件的部門以受控文件的管理方法負責管理。主要職責部門 質(zhì)量保證部門：負責制定文件管理規(guī)程。程序概要 配置管理活動的內(nèi)容包括制定《配置管理計劃》并按計劃實施。 為了維護性能，開發(fā)部門還可與客戶商定軟件產(chǎn)品的更改和釋放規(guī)程。適用范圍 適用于維護與客戶服務的組織實施、測量、監(jiān)控。應規(guī)定軟件拷貝的責任期限。驗收結(jié)果應以文件的形式加以記錄。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP507100《軟件測試》 客戶驗收目的 建立驗收規(guī)程，規(guī)范驗收活動，明確驗收結(jié)論。根據(jù)測試大綱進行測試并記錄測試結(jié)果。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP506100《設計和實現(xiàn)》 軟件測試目的通過測試，找出軟件中存在的缺陷或錯誤，及時修改，以確保軟件項目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求。 實現(xiàn)根據(jù)設計的結(jié)果進行編碼實現(xiàn)，實現(xiàn)需完成設計的全部要求。質(zhì)量計劃應予評審或確認，質(zhì)量計劃可以及時更新，其修改及變更內(nèi)容應及時通知各相關(guān)部門，并需重新評審或確認。主要職責部門 開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負責質(zhì)量策劃，并根據(jù)需要編制質(zhì)量計劃。項目開發(fā)計劃還應明確開發(fā)過程中各個階段遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及所使用和或采用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)的規(guī)定進行開發(fā)。主要職責部門 項目經(jīng)理PM/軟件項目經(jīng)理PSM：負責制定項目開發(fā)計劃并實施。系統(tǒng)工程組SEG將參與重大項目的系統(tǒng)需求，需求分析報告的內(nèi)容可以包括但不限于：性能、安全性、可靠性、保密性和專用性等。 標書評審軟件營銷部門負責協(xié)同相關(guān)部門制定項目投標書。合同評審員組織各相關(guān)部門對合同中的相關(guān)條款進行評審與風險評估。軟件營銷部門、采購倉儲部門、技術(shù)支撐部門、培訓部門：負責評審合同中的相關(guān)條款，評審和編寫標書中的相關(guān)條款。確定預防措施以消除潛在不合格發(fā)生的原因，實施并驗證預防措施的有效性。適用范圍 適用于質(zhì)量體系執(zhí)行過程中發(fā)生的一切不合格的糾正和預防。應根據(jù)部門工作的重點和被審核活動的實際情況安排審核順序和審核時間。 適用范圍 適用于對各類質(zhì)量活動和質(zhì)量要素的審核。質(zhì)量體系文件與質(zhì)量管理有關(guān)的各個部門應用系統(tǒng)有序的方法編寫質(zhì)量體系文件，質(zhì)量體系文件應清楚明確地規(guī)定質(zhì)量體系要素、需求和預防措施。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP401100《管理評審》 質(zhì)量體系目的 按照ISO9001標準建立質(zhì)量管理和質(zhì)量保證機制，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。管理者代表負責公司質(zhì)量體系的建立、日常質(zhì)量管理工作，以及對外質(zhì)量聯(lián)系，確保公司的質(zhì)量體系按ISO9001標準的要求建立并有效運行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準發(fā)布，修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準。主要職責部門 總經(jīng)理：負責制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持管理評審工作，對公司的管理負最高職責。SCML（Software Configuration Management Leader）：軟件配置管理負責人。SMG（Senior Manager Group）：開發(fā)體系決策層?；鶞剩菏侵附?jīng)過評審通過的可以用做下一步開發(fā)工作基礎(chǔ)的軟件項。實現(xiàn)：指把設計翻譯為代碼，然后對代碼排除隱含錯誤的過程，是設計的具體體現(xiàn)，有時也稱編碼。軟件項：在軟件開發(fā)過程的中間階段或最終階段，所開發(fā)的軟件中任何可標識的部分。服務策劃管理部：負責服務營銷策劃、服務銷售和監(jiān)控；建立完善服務管理制度、行為規(guī)范；客戶信息管理與分析、服務合同及全國跨區(qū)域銷售合同執(zhí)行。質(zhì)量保證部：負責組織編制、修改、發(fā)行質(zhì)量體系文件并組織相應的培訓；組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核并協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審；檢驗軟件開發(fā)過程符合質(zhì)量標準與規(guī)程。業(yè)務總監(jiān)：負責公司的質(zhì)量管理、業(yè)務系統(tǒng)信息化建設、可用性研究和測試、客戶服務和投訴受理等工作，建立完善公司的管理和服務平臺。公司全體員工必須按照本手冊及支持程序文件所規(guī)定的各項要求進行工作。東大阿爾派堅信，未來當屬于挑戰(zhàn)者，不斷地為未來學習，將以駕御市場需求的發(fā)展戰(zhàn)略，向一個全球的知名跨國企業(yè)邁進，向一個百年軟件企業(yè)邁進。先后開發(fā)出我國第一個自主版權(quán)的大型商業(yè)化數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)OpenBASE、INTERNET/INTRANET、GIS、Neteye、SEAS2000等應用平臺、ERP、UNIVERSAL OFFICE 、通用機械CAD、PDS等系統(tǒng)軟件、電廠、電信、電力、郵政、多媒體社會保險（MSIMIS）等綜合信息管理系統(tǒng)以及用于證券、交通等眾多行業(yè)的大型應用軟件40余種；同時，東大阿爾派還以嵌入式軟件技術(shù)為支持，采用“虛擬制造”的生產(chǎn)方式，開發(fā)并生產(chǎn)出具有世界水平的國產(chǎn)CT掃描機，成為我國唯一的全身CT掃描機生產(chǎn)廠家，并在嵌入式軟件仿真開發(fā)環(huán)境、汽車音響和導航系統(tǒng)、高檔智能照相機等智能產(chǎn)品的軟件開發(fā)方面有著強大的技術(shù)優(yōu)勢和開發(fā)實力。公司簡介 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。本手冊適用于公司軟件產(chǎn)品和軟件項目及系統(tǒng)集成項目的生產(chǎn)和/或服務。公司各部門都應確保本手冊的有效執(zhí)行。擁有12家控股子公司，7個研發(fā)中心，近30家分支機構(gòu)。97年底，東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過了ISO9001國際質(zhì)量認證，對產(chǎn)品的質(zhì)量實行嚴格控制，為產(chǎn)品的市場化、國際化奠定了良好基礎(chǔ)。 質(zhì)量管理授權(quán)總經(jīng)理對公司所開發(fā)的軟件產(chǎn)品、軟件項目及系統(tǒng)集成項目的質(zhì)量全面負責，并授權(quán)管理者代表，負責在ISO 9001標準的基礎(chǔ)上參考ISO 90003建立、實施和保持質(zhì)量保證體系。 副總經(jīng)理(市場)：主管軟件營銷部門、營銷網(wǎng)絡管理部、采購倉儲部、服務策劃管理部及銷售公司與各地辦事處，負責公司的市場業(yè)務，其主要職責包括：11 負責合同的審查和批準；12 組織建立營銷質(zhì)量體系；13 組織市場開拓。項目管理事業(yè)部：l 負責下達項目開發(fā)任務；監(jiān)控和跟蹤項目開發(fā)進度；組織開發(fā)階段評審；負責開發(fā)過程的配置管理和過程度量；組織實施國際項目的合同評審；管理技術(shù)文檔和質(zhì)量記錄；l 負責合同啟動工作，監(jiān)控和跟蹤合同的執(zhí)行進度；l 負責軟件產(chǎn)品的復制、包裝以及回收控制；負責組織實施軟件及系統(tǒng)集成交付與安裝過程中的技術(shù)支撐工作。 采購倉儲部：負責公司所需軟件產(chǎn)品和硬件設備的采購工作，其主要職責如下：l 主持對合格采購供方的評審；l 審核購銷合同和訂單；l 負責采購業(yè)務的實施；l 負責采購的到貨驗收；l 負責庫存管理。軟件項目：指根據(jù)合同需求開發(fā)的軟件。合同：合同評審要素涉及的合同概念，專指公司與客戶簽定的約束雙方的合法協(xié)議。該集合中的每一個元素稱為軟件配置中的一個配置項。開發(fā)人員：在開發(fā)部門中，從事實現(xiàn)軟件項目或軟件產(chǎn)品的人員。TM（Test Manager）：軟件測試經(jīng)理。本章涉及的質(zhì)量體系要素與ISO9001：1994章節(jié)號對照表如下：質(zhì)量體系要素手冊章節(jié)號ISO9001：1994條款管理職責質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正和預防措施合同評審需方的需求規(guī)格說明開發(fā)策劃質(zhì)量策劃 設計和實現(xiàn) 軟件測試 客戶驗收 復制、交付和安裝 維護 配置管理 文檔控制質(zhì)量記錄度量規(guī)則、慣例和約定 設備和工具管理 采購配套的產(chǎn)品管理培訓 ISO9001：1994要素與本質(zhì)量手冊的對照表ISO9001：1994要素質(zhì)量手冊章節(jié)號質(zhì)量手冊內(nèi)容2質(zhì)量政策3組織機構(gòu)和職責管理職責質(zhì)量體系文件（手冊、程序文件、支持性文件）質(zhì)量策劃合同評審需求分析開發(fā)策劃設計和實現(xiàn)軟件測試文檔控制采購配套的產(chǎn)品管理配置管理需求分析開發(fā)策劃質(zhì)量策劃設計和實現(xiàn)軟件測試配置管理復制、交付和安裝維護軟件測試復制、交付和安裝配置管理采購、測量和試驗設備的控制設備和工具管理軟件測試配置管理ISO9001：1994要素質(zhì)量手冊章節(jié)號質(zhì)量手冊內(nèi)容需求分析開發(fā)策劃設計和實現(xiàn)軟件測試復制、交付和安裝維護配置管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正和預防措施、貯存、包裝、防護和交付客戶驗收復制、交付和安裝質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核培訓維護度量注：本手冊在描述公司質(zhì)量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。公司的每一位員工都應了解并掌握公司的質(zhì)量方針。驗證活動選派經(jīng)過培訓的人員進行，驗證人員與該驗證對象無直接責任關(guān)系。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果是管理評審輸入的一部分。 程序概要總則公司按照ISO9001標準的要求建立質(zhì)量體系，質(zhì)量體系貫穿軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。質(zhì)量體系文件的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部質(zhì)量體系審核由內(nèi)部質(zhì)量體系審核組執(zhí)行。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應提交管理評審，作為管理評審的一項輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進。對于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責任部門，識別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對應的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。標書評審員：負責組織項目招標書、投標書的評審。產(chǎn)品策劃和可行性分析的評審結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)確認，正副總經(jīng)理審批。合同執(zhí)行過程中，如果合同雙方同意，合