【正文】 當(dāng)發(fā)生不合格時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取糾正措施。，由質(zhì)檢部將收集過程檢驗(yàn)合格率、成品檢驗(yàn)合格率、產(chǎn)品抽檢良品率等數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析及處理。，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施.，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)，須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第28頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。不合格物料不得入倉(cāng)，如生產(chǎn)急需，來(lái)不及檢驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)并做好標(biāo)識(shí)，以便不合格時(shí)能追回。監(jiān)視或測(cè)量工序:()生產(chǎn)部根據(jù)工藝要求進(jìn)行()測(cè)量產(chǎn)品性能：()質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求和頻次進(jìn)行()。、實(shí)施及審核結(jié)果均應(yīng)記錄，審核結(jié)束后，由辦公室妥善保存。在下列情況下管理者代表可提出臨時(shí)審核要求：。：適用于本公司內(nèi)部審核：。 監(jiān)視和測(cè)量：通過監(jiān)控顧客滿意信息，了解顧客的需求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作中的不足之處進(jìn)行改進(jìn)，以更好滿足顧客要求。，進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由有經(jīng)驗(yàn)的、有資格的操作員，按設(shè)備使用說(shuō)明書進(jìn)行調(diào)整、防止調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失準(zhǔn)。檢定周期應(yīng)根據(jù)公司檢驗(yàn)設(shè)備使用的頻繁及重要程度，遵循有關(guān)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程的要求來(lái)制定。本公司和各部門用于測(cè)試產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制?！础瓷a(chǎn)和服務(wù)控制程序〉〉。（隔12個(gè)月）對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果重新編制合格供貨商名單。由于本公司不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程，贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第22頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期，本公司對(duì)采購(gòu)過程實(shí)施質(zhì)量控制，并編制《采購(gòu)控制程序》。，確保本公司有能力滿足要求，包括技術(shù)和資源上的支持和措施。：適用于本公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與審查。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 資源管理文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第19頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期，識(shí)別、配置和維護(hù)相應(yīng)的設(shè)施或手段，包括：、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施：機(jī)器、儀表、工裝、模（治）具；驅(qū)動(dòng)、控制、檢測(cè)程序等硬件、軟件。通過審查會(huì)議應(yīng)產(chǎn)生有關(guān)結(jié)果。、管理并實(shí)行。；、預(yù)防措施，并對(duì)措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤；，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求；，并向廠長(zhǎng)匯報(bào)?！盾囬g管理制度》的具體實(shí)施。，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。，并保證質(zhì)量方針能被全公司人員所理解，并在工作中實(shí)施。，任命管理者代表。管理者代表組織相關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標(biāo)的建立，并形成文件（見章節(jié)06）。，確保產(chǎn)品質(zhì)量、過程受控、質(zhì)量體系運(yùn)行有效、顧客滿意，以持續(xù)改進(jìn)管理。..2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存和處理按《記錄控制程序》進(jìn)行。，如遇到內(nèi)（組織機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層的）外（現(xiàn)場(chǎng)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，由辦公室及時(shí)組織人員由管代主持，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以判定是否需要修改，文件修改后必須重新進(jìn)行批準(zhǔn)。，是必須長(zhǎng)期遵循的法規(guī)，手冊(cè)內(nèi)容包括：，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，；；。 外包過程的控制 外包過程的類型:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的外包過程為第一類外包過程；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響的外包過程為第二類外包過程。，由管理者代表召集有關(guān)部門和人員討論，檢查上一季度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因，采取相應(yīng)的措施?？傎|(zhì)量目標(biāo)客戶滿意度90%以上；不合格率控制在2%；漏氣率控制在5‰以內(nèi)。負(fù)責(zé)向公司最高管理者（總經(jīng)理）報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。總經(jīng)理： 2010年3月31日贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司章節(jié)03 公司簡(jiǎn)介文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第3頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期公 司 簡(jiǎn) 介贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司創(chuàng)建于1995年，是一家專業(yè)生產(chǎn)和出口銷售打火機(jī)的企業(yè)，具有十多年的火機(jī)生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)。，版次同時(shí)更改。，原文頁(yè)由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可銷毀。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種，辦公室應(yīng)在手冊(cè)受控狀態(tài)處加以標(biāo)識(shí)，并統(tǒng)一編號(hào)。，應(yīng)按照經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放名單，依序號(hào)發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。，新版發(fā)放時(shí)，受控舊版同時(shí)收回，并由辦公室加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。手冊(cè)頒布時(shí)為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2……換版時(shí)文件代號(hào)中年度相應(yīng)更改。公司總部座落于贛州市湖邊鎮(zhèn)，工廠占地總面積100多畝，沙河工業(yè)園、南康建有分廠，擁有職工800多人。確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。各職能部門質(zhì)量目標(biāo)、辦公室≥95%；≥98%；生產(chǎn)計(jì)劃完成95%以上，不合格品控制在2%以內(nèi)。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 范圍文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第7頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期范圍、銷售和服務(wù)。 對(duì)外包過程的控制程度：對(duì)于第一類的外包過程，應(yīng)對(duì)整個(gè)外包過程進(jìn)行全程監(jiān)控；對(duì)于第二類外包過程，應(yīng)控制過程的輸入和輸出的結(jié)果。：包括文件編號(hào)、章節(jié)、版本、受控狀態(tài)、審核、批準(zhǔn)、頁(yè)碼等，便于識(shí)別和追溯。，用鋼筆或圓珠筆填寫清楚，以利長(zhǎng)期保存。：根據(jù)顧客和法律要求，識(shí)別和策劃所需的過程，并確保實(shí)施和改進(jìn)。，組織應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。、制定生產(chǎn)計(jì)劃并督導(dǎo)執(zhí)行。，并向生產(chǎn)部匯報(bào)。，參于廠部共同制定工藝標(biāo)準(zhǔn)。《采購(gòu)計(jì)劃》及予以采購(gòu)。，提出改進(jìn)的要求和措施；、工藝改進(jìn)和新產(chǎn)品的改進(jìn)，投放市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的情況；。，確定培訓(xùn)需求報(bào)辦公室審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。：交通運(yùn)輸、通訊、技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、外協(xié)加工等。、評(píng)審及與顧客的溝通。本公司焊接過程是特殊過程也是關(guān)健過程，由生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行過程確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括：；；：；。（以下簡(jiǎn)稱檢驗(yàn)設(shè)備）、校準(zhǔn)、維護(hù)等工作，編制并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》?！吨芷跈z定計(jì)劃》經(jīng)廠長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)使用部門執(zhí)行。，校驗(yàn)（校準(zhǔn)）工作須具有相應(yīng)資格的人員承擔(dān)。：適用于本公司對(duì)顧客滿意度的監(jiān)控。，委派審核組長(zhǎng)。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第27頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期 根據(jù)公司的實(shí)際情況，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，必須對(duì)以下幾個(gè)主要的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：a、采購(gòu)過程；b、生產(chǎn)過程；c、滿足顧客要求的過程；d、人力資源提供過程；e、整個(gè)體系的運(yùn)行過程。滿足顧客要求的過程監(jiān)視目標(biāo)管理：客戶滿意度在90%以上辦公室每季度一次。（技術(shù)人員）對(duì)焊接、風(fēng)罩加工工序的首件進(jìn)行檢驗(yàn)，每天對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行巡檢并做好檢驗(yàn)記錄。《不合格品控制程序》，負(fù)責(zé)來(lái)料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和不合格的評(píng)審。，并由質(zhì)檢部保持。，相關(guān)程序控制或產(chǎn)品特性的關(guān)鍵參數(shù)，交質(zhì)檢部分析原因并采取相應(yīng)措施。 預(yù)防措施為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。，按《糾正及預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。質(zhì)檢部在物料入倉(cāng)庫(kù)前應(yīng)按《原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)視和測(cè)量，作好記錄。辦公室每季度一次。、評(píng)價(jià)并驗(yàn)證其實(shí)施的有效性。（時(shí)間間隔不得超過計(jì)劃12個(gè)月）應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以便不斷改進(jìn)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件類別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第26頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期：通過內(nèi)部審核，確立質(zhì)量管理體系的策劃安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系要求的符合性、運(yùn)行的有效性，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)測(cè)得的數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（可用百分比對(duì)比法、矩陣表、排列圖、因果圖、柱狀圖、培訓(xùn)圖）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別存在的問題，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，以便采取糾正措施或預(yù)防措施。（校準(zhǔn)）、修理等記錄。（包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)）的穩(wěn)定度，使用目