【正文】 b) 由技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，并予以調(diào)試。 4 程序 獲 得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《采購單》。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a) 體系認(rèn)證證 書； b) 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c) 本組織及供方其他顧客滿意程度調(diào)查； d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 c）負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 設(shè)計(jì)的更改 a） 任何設(shè)計(jì)更改都必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可履行加工。 設(shè)計(jì)的輸出 a）設(shè)計(jì)的輸出的結(jié)果應(yīng)是加工圖紙或工藝圖，圖紙應(yīng)明確標(biāo)明所采有的加工材質(zhì)、技術(shù)要求，以及與輸入有關(guān)的性能或功能參數(shù)，以及有關(guān) 的標(biāo)準(zhǔn)等。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 b) 技術(shù)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 c) 技術(shù)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 各單位按分工做好分管區(qū)域工作環(huán)境的控制。 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記 錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交技術(shù)部存檔。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意 識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 資 源 管 理 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 技術(shù)部根據(jù)《改進(jìn)糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 、文明生產(chǎn) 以及生產(chǎn)標(biāo)識工作。 業(yè)務(wù)部 進(jìn)行識別，做好合同評審工作。 。 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司日常生產(chǎn)，調(diào)度指揮工作； b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司基礎(chǔ)設(shè)施管理工作； c) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量管理工作； d) 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及資料提供工作； e) 總經(jīng)理 不在時(shí)履行總經(jīng)理職責(zé)。 質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 總經(jīng)理： 2020 年 1 月 1 日 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿 管理 職責(zé) 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 技術(shù)部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 4 程序 各部門資料員負(fù) 責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。每半年應(yīng)將清單副本報(bào)技術(shù)部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知技術(shù)部； d) 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。受控方式：蓋受控章，編受控號， 質(zhì)量手冊發(fā)放時(shí)應(yīng)注明分發(fā)號 。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 e) 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； f) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析及采取必要的改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 企業(yè)簡介 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 公司組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)圖： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 副總經(jīng)理 技術(shù)部 車間 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 公司組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)圖： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 副總經(jīng)理 技術(shù)部 車間 管理者代表 質(zhì) 量 計(jì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 審 庫 房 內(nèi)審員 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 管理層 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 車間 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ 文件 ▲ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ ▲ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ▲ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ 資源提供 ▲ ▲ △ △ 人力資源 ▲ △ △ 設(shè)施 ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ 與顧客有關(guān) 的過程 △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ ▲ △ △ 采購 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ △ 測量分析和改進(jìn)策劃 ▲ △ △ 監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ △ 改進(jìn) ▲ △ ▲ 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理 體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 總經(jīng)理： 2020 年 9 月 1 日 目 錄 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 序號 標(biāo) 題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 頁碼 目錄 1 質(zhì)量手冊說明 3 質(zhì)量手冊修改控制 4 企 業(yè)簡介 5 公司組織機(jī)構(gòu)圖 6 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 8 質(zhì)量管理體系 、 9 文件控制程序 12 記錄控制程序 16 管理職責(zé) 、 18 質(zhì)量方針 20 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 21 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、 、 23 管理評審控制程序 26 資源管理 29 人力資源控制程序 30 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 33 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 36 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 37 與顧客有關(guān)的過程控制程序 40 目 錄 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 44 采購控制程序 46 生產(chǎn)和服務(wù) 運(yùn)作控制程序 50 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 56 測量、分析和改進(jìn) 59 顧客滿意程度測量程序 60 內(nèi)部審核程序 62 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 66 不合格品控制程序 69 數(shù)據(jù)分析控制程序 71 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 75 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍包括了 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，體系覆蓋產(chǎn)品的范圍是：庭院燈、草坪燈、道路燈、城市景觀燈、高桿燈、工礦燈等多種系列燈具的制造和銷售。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還技術(shù)部，辦理核收登記。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 b) 其他質(zhì)量文件。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊： DCDJ / SC— 2020 版本： A； b) 公司級管 理性文件為：大昌燈具 + [年號 ] + 文件序號； c)質(zhì)量記錄：主管部門代號 + JL + 序號； 部門代號規(guī)定如下：技術(shù)部： J，業(yè)務(wù)部： Y，車間： C， 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊由負(fù)責(zé)技術(shù)部組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版 本。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)