【正文】 2. 對(duì)自制設(shè)施的報(bào)廢，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》 ，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，由行政部設(shè) 施管理員在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》上注明情況。 2. 自制的設(shè)施，由使用部門確認(rèn)滿足要求后，在設(shè)施檔案上記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參 數(shù)、數(shù)量、說明等內(nèi)容。 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，包括工作環(huán)境及設(shè)備等。? 應(yīng)不斷提高自已的質(zhì)量意識(shí)和參與質(zhì)量管理的責(zé)任感，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 3. 需計(jì)劃外培訓(xùn)時(shí)，由部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 ，報(bào)行政部審核、管理者代表批準(zhǔn)后由部門自 行組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄交行政部保存。 各部門、中心 負(fù)責(zé)本部門、中心員工的崗位技能培訓(xùn)。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 1. 質(zhì)量部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。評(píng)審資料由管 理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審計(jì)劃 1. 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，但兩次評(píng)審的間隔時(shí)間不得大于 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果 進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 內(nèi)部溝通1. 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完 成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和全員參與的效果。組織編制工程實(shí)施方案和工程施工計(jì)劃；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質(zhì)量的控制；4. 組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收與交付；5. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；6. 參與評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關(guān)的顧客的要求；7. 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；8. 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核；9. 認(rèn)真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合服務(wù)工作。 總經(jīng)理1 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行；3 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；4 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；5 設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定它們的職責(zé)和相互關(guān)系；6 指定一名管理者代表；7 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 1. 各中心、部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、 存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)量部。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 1. 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。適用于為確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的策劃。 3. 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 。 2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并自 覺貫徹執(zhí)行； 3. 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和 充分性； 4. 總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。 2. 質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄清單》 ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、 編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄收集、整理 各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，應(yīng)對(duì)照上述規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核對(duì)各部門文件的保管情況進(jìn)行檢查；c. 各部門資料管理員應(yīng)及時(shí)填寫《部門受控文件清單》 。 5. 因文件破損需重新發(fā)新文件時(shí)，分發(fā)號(hào)不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予 新的分發(fā)號(hào)，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。b) 舉例說明： XX/ZGA 一 2022，XX/ZG 表示 xxx 公司質(zhì)量管理體系文件，A 表示質(zhì)量手冊(cè)，2022 表示為 2022 年版。同時(shí)，還應(yīng)作好公司及其它部門發(fā)放的相關(guān)文件的管理。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量管理體系的適用范圍，包括需要?jiǎng)h減的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和刪減的細(xì)節(jié)及刪減的理由；b. 為標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序；c. 對(duì)經(jīng)識(shí)別的公司質(zhì)量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。1 / 75 質(zhì)量管理體系 總則 公司按照 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施，并堅(jiān)持持續(xù)改 進(jìn)。本手冊(cè)采用 GB／T19000：2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。3)修改采用就頁(yè)劃改、換頁(yè)或換版三種方式。 b 發(fā)放 本《手冊(cè)》正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)，造冊(cè)登記發(fā)放（有條件時(shí)可 在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領(lǐng)取。同時(shí)還成為重慶市首批被國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。 科技時(shí)代，以人為本，xxx 已建立了良好的激勵(lì)、競(jìng)爭(zhēng)、考核機(jī)制，為活躍在不同崗位上的 xxx 員工提供了盡展個(gè)人才能的空間。本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總 經(jīng) 理：年 月 日1 / 75任 命 書 為了建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù) GB／T19001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。xxx 現(xiàn)有科技人員 40 余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國(guó)際認(rèn)證資格的工程師。 xxx 科技的代表性產(chǎn)品有：xxx 客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)） ，xxx 中間業(yè)務(wù)平臺(tái)（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)） ，xxx 視頻會(huì)議系統(tǒng)（包含 VOD 點(diǎn)播系統(tǒng)） 、xxx 社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理系統(tǒng)、xxx 發(fā)票稽查舉報(bào)管理系統(tǒng)、xxx 網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)） 、智能交通控制系統(tǒng)、xxx 通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、xxx 智能建筑自控系統(tǒng)，xxx 校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校） 、xxx 企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè) MIS、企業(yè) ERP、企業(yè) MRPii，企業(yè) OA，企業(yè) PDM，制藥企業(yè) GMP） 、xxx 事業(yè)單位辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。 c 本《手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種。換頁(yè)或換版修改應(yīng)收回原頁(yè)或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。1 / 75 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本《手冊(cè)》中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本《手冊(cè)》的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn) 被修改之前，本《手冊(cè)》為有效版本。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識(shí)別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的 程序文件。 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種。4. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審。12 / 75 2) 質(zhì)量記錄a) 編號(hào)規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號(hào) —質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)。 文件的受控標(biāo)識(shí) 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；d. 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單， 清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊(cè)的附冊(cè)，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需 求和期望。 4. 各級(jí)經(jīng)理、部長(zhǎng)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅(jiān)決執(zhí)行。.1. 總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 2. 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 。 2. 質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢 查表》報(bào)告總經(jīng)理。 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理1. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適宜性進(jìn)行審批；2. 組織產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的實(shí)施，確保按計(jì)劃組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；3. 組織評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務(wù)、培訓(xùn)活動(dòng)有關(guān)的顧客的需求；4. 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；5. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)；6. 對(duì)因管理不力造成顧客對(duì)產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。 研發(fā)中心（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2 嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計(jì)過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量；3 參加與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審；3 / 754 組織制定開發(fā)計(jì)劃，并按計(jì)劃生成各個(gè)階段的開發(fā)文檔；5 按開發(fā)計(jì)劃的規(guī)定，組織適合于每個(gè)開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；6 參與對(duì)不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應(yīng)的糾正和予防措施；7 負(fù)責(zé)運(yùn)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進(jìn)的需求；8 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核；9 認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。2. 公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。2. 每年由質(zhì)量部編制年度《管理評(píng)審計(jì)劃》 ，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3. 質(zhì)量部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 2. 如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和對(duì)各部門各崗位人員的任職要求。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力2 / 75 1. 識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對(duì)新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員等實(shí)施培訓(xùn)。 7. 評(píng)價(jià)提供培訓(xùn)或采取其它措施的有效性? 通過理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培 訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；? 行政部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停 工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)設(shè)備及其配件，并對(duì)配件進(jìn)行控制。 3. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理的結(jié)果。 3. 對(duì)低質(zhì)易耗品的報(bào)廢，由使用者填寫《設(shè)施報(bào)廢單》 ，報(bào)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 設(shè)施的報(bào)廢 1. 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》 ，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)行 政部組織審核，確認(rèn)可報(bào)廢的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，行政部在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一 覽表》上注明情況。 《設(shè)施驗(yàn)收單》由行政部統(tǒng)一保管，并向財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。適用于公司對(duì)進(jìn)行計(jì)算機(jī)硬件、軟件開發(fā)以及系統(tǒng)集成所使需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 6. 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：? 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；? 違反要求將造成的后果；? 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等交行政部存檔。 行政部 1. 負(fù)責(zé)編制對(duì)各部門和各崗位人員的任職要求； 2. 負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施； 3. 負(fù)責(zé)崗前基礎(chǔ)教育； 4. 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng) 的輸入。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。4. 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表 公司根據(jù) GB/T19001:2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系的需要，任命胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不論其行政職責(zé)如何，其質(zhì)量職責(zé)見 條之規(guī)定。 工程技術(shù)部（經(jīng)理）1. 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2. 制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。同時(shí)，還要求各部門和各崗位之間通過會(huì)議、培訓(xùn)等溝通方式，增進(jìn)相