【正文】 7協(xié)同性對本部門其他人員工作的支持與服務及為其它部門工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證部門內(nèi)部及部門之間互相協(xié)作、有效運行總經(jīng)理工作部審計專責績效考核指標序號KPIKPI解釋計算方法目標效果信息來源考核目的1審計管理制度公司審計管理制度制定是否規(guī)范、錯誤率100%A*3A：錯誤率管理制度制定規(guī)范總經(jīng)理工作部經(jīng)理建立健全公司內(nèi)部審計制度2合同索賠對于公司及指揮部所簽合同中，因?qū)Ψ竭`反合同行為，對其造成的影響進行索賠100%A*5%B*3%A：索賠金額100萬元（含）以上，未進行及時有效的索賠B：索賠金額100萬元以下，未進行及時有效的索賠維護公司及指揮部的合法權(quán)益總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證公司合法權(quán)益得到有效保護3審計開展是否根據(jù)制定的審計計劃對公司及指揮部開展審計工作每季度至少對公司及指揮部開展一次全面的審計工作總經(jīng)理工作部經(jīng)理及時對公司及指揮部財務進行審計4審計報告審計報告是否真實可靠，錯誤率，能否為領(lǐng)導決策提供依據(jù)審計報告真實可靠，為領(lǐng)導的決策提供科學依據(jù)總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證為領(lǐng)導的決策提供真實可靠的依據(jù)5協(xié)同性對本部門其他人員工作的支持與服務及為其它部門工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證部門內(nèi)部及部門之間互相協(xié)作、有效運行總經(jīng)理工作部合同、文秘專責績效考核指標序號KPIKPI解釋計算方法目標效果信息來源考核目的1合同管理合同條款制定是否合理、合同管理是否有序、合同是否損壞100%AB*3%A：合同保管損壞率及雜亂率B：合同條款不合理合同條款合理合法，合同保管有序總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證公司合同的規(guī)范管理2會議服務會議通知是否下發(fā)的有關(guān)人員，會場安排等是否有重大失誤100%A*3%A：失誤次數(shù)會議安排及時無差錯，會議通知下發(fā)到所有有關(guān)人員總經(jīng)理工作部經(jīng)理保證公司會議的及時正常召開3文件管理會議文件記錄、下發(fā)是否及時，文件內(nèi)容是否準確，100%AA：錯誤率會議記錄完整準確，下發(fā)及時。如進度是否有可能延后，安全隱患等工程進度報告做到事件的事前控制12協(xié)同性對本業(yè)務室其他人員工作的支持與服務及為其它業(yè)務室工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力工程管理室主管保證業(yè)務室內(nèi)部及業(yè)務室之間互相協(xié)作、有效運行工程管理室汽機專責績效考核指標序號KPIKPI解釋計算公式目標效果信息來源考核目的1計劃及報告編制汽機專業(yè)工程開工計劃、進度計劃及進度報告是否及時、錯誤的數(shù)量100%(PF)*1%+(MN)*1%P－F：推遲上交計劃的時間M：計劃規(guī)定完成時間N：實際完成時間及時、準確的編制汽機專業(yè)工程開工計劃、每月進度計劃及每月進度報告； 工程管理室主管保證計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性2汽機專業(yè)工程進度管理汽機專業(yè)工程是否出現(xiàn)進度延后100%+（PF）*1%； P：汽機專業(yè)月工作計劃中完工時間天數(shù)F：汽機專業(yè)月工作計劃中實際完工天數(shù)按照一級網(wǎng)絡圖、二級網(wǎng)絡圖及月工作計劃完工時間的規(guī)定，按時完成汽機專業(yè)工程工程進度報告保證汽機專業(yè)工程按時完成3汽機專業(yè)工程安全管理汽機專業(yè)工程是否出現(xiàn)完全事故100%A*10%A：汽機部分發(fā)生重大安全事故次數(shù)100%B*5%B：汽機部分發(fā)生非重大安全事故次數(shù)汽機專業(yè)工程不出現(xiàn)任何安全事故工程進度報告保證汽機專業(yè)工程建設期間不出現(xiàn)任何安全事故4汽機專業(yè)工程質(zhì)量管理質(zhì)量檢驗中，汽機專業(yè)工程建筑及安裝的合格率、優(yōu)良率是否達到要求，物資設備部分是否達到工程建設要求100%+(FP)*1P：規(guī)定的合格率或優(yōu)良率F：實際檢驗的合格率或優(yōu)良率汽機專業(yè)工程建筑及安裝合格率、優(yōu)良率達到《項目管理制度》的要求，物資設備部分達到工程建設要求工程質(zhì)量檢驗報告保證汽機專業(yè)工程質(zhì)量達到要求5汽機專業(yè)工程造價管理造價是否在預算范圍內(nèi)100%－P100%P：上報完工量與實際完工量相差的絕對值與實際完工量的比值保證汽機部分造價在預算范圍內(nèi)財務報告保證汽機部分成本控制在合理范圍內(nèi)6參與汽機專業(yè)部分的招標根據(jù)需要，參與汽機專業(yè)部分招標工作招標合同中技術(shù)條款的合理性、有效性工程管理室主管保證招標合同中汽機部分技術(shù)條款的合理性、有效性7合理化建議提出汽機專業(yè)工程合理化建議的數(shù)量及質(zhì)量100%＋（P－2）*1%P：合理化建議的數(shù)量提出汽機專業(yè)工程合理化建議合理化建議書提高汽機專業(yè)工程的質(zhì)量、保證安全、節(jié)省資金、加快工程進度8設計變更審批審批變更及上報變更是否及時100%(F2)*2%(M1)*5%F：一般變更審批天數(shù)M：重大變更上報天數(shù)在二個工作日內(nèi)，對一般設計變更進行審批，對重大設計變更，在一個工作日內(nèi)送往原設計單位審批變更審批單保證工程的按時建設9竣工驗收工程竣工驗收報告質(zhì)量；項目后評價報告質(zhì)量；機組的試生產(chǎn)和性能考核情況100%+(FP)*1P：規(guī)定的合格率或優(yōu)良率F：實際檢驗的合格率或優(yōu)良率汽機專業(yè)工程質(zhì)量及汽機機組試生產(chǎn)和性能考核達到工程項目管理規(guī)定竣工驗收報告保證汽機專業(yè)工程的總體質(zhì)量10對乙方單位進行管理是否對施工單位、監(jiān)理公司工作中同汽機專業(yè)有關(guān)的工作，不符合合同的部分進行相應的指正與處罰保證施工單位及監(jiān)理公司等乙方單位規(guī)范工作，達到合同的要求罰單數(shù)量加強對工程建設中承包商及監(jiān)理公司現(xiàn)場管理11問題事前控制是否在某些事件發(fā)生前，提出過有可能出現(xiàn)的問題或需要解決的問題及時提出對建設過程中有可能出現(xiàn)的問題或需要解決的問題。公章規(guī)范管理，公章使用按規(guī)定進行綜合管理經(jīng)理保證指揮部公章的規(guī)范使用及管理5其它事務性工作報紙雜志發(fā)放，外來電話、外來人員聯(lián)系工作的記錄日常事務處理井井有條，不出現(xiàn)差錯，外來人員接待熱情，及時做好接待記錄綜合管理室經(jīng)理保證指揮部日常工作正常有序的進行，維護指揮部對外形象6外事接待工作重要活動的接待及小車的安排接待活動無重大失誤綜合管理室經(jīng)理保證指揮部活動有序嚴密7協(xié)同性對本業(yè)務室其他人員工作的支持與服務及為其它業(yè)務室工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力綜合管理室主管保證業(yè)務室內(nèi)部及業(yè)務室之間互相協(xié)作、有效運行綜合管理室合同檔案管理專責績效考核指標序號KPIKPI解釋計算公式目標效果信息來源考核目的1工程檔案管理施工圖、竣工圖紙資料及其它檔案是否完整、齊全，手續(xù)是否齊備；檔案丟失數(shù)量、損壞數(shù)量、混亂程度；是否發(fā)生檔案文件泄密工作100%A*2A：錯誤率檔案的收集、分類、整理、組卷、編號、上架等工作，保證案卷質(zhì)量完好，文件材料完整性、系統(tǒng)性、準確性和規(guī)范性，資料交接手續(xù)齊全。100%F*2%A*1%F：實際交計劃時間比規(guī)定時間延長天數(shù)A：計劃中錯誤數(shù)每個月27號將指揮部整體工作計劃編制完成，上交業(yè)務室主管計劃管理室主管保證指揮部計劃的制定規(guī)范、及時2指揮部統(tǒng)計管理是否對指揮部各業(yè)務室月工作總結(jié)匯總，資金使用進行統(tǒng)計是否準確100%A*5%A：統(tǒng)計錯誤率對各業(yè)務室月工作完成情況同計劃進行比較、分析，寫出總結(jié)，對月資金使用情況進行統(tǒng)計。100%A*3%A：工作中失誤率及時準確的進行日常報銷財務管理部經(jīng)理報銷的及時準確4工資發(fā)放、福利核算指揮部工資發(fā)放是否有序及時，福利核算是否準確上報是否及時100%AA：錯誤率工資發(fā)放有序及時，福利核算準確上報及時財務管理部經(jīng)理指揮部工資按時發(fā)放，福利及時核算上報5庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)的管理庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)的管理是否規(guī)范100%A*10%A：錯誤次數(shù)庫存現(xiàn)金及時清點，空白支票、空白收據(jù)管理規(guī)范財務管理部經(jīng)理指揮部財務規(guī)范管理6協(xié)同性對本部門其他人員工作的支持與服務及為其它部門工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力財務管理部經(jīng)理保證部門內(nèi)部及部門之間互相協(xié)作、有效運行48 / 49。如進度是否有可能延后，安全隱患等工程進度報告做到事件的事前控制12協(xié)同性對本業(yè)務室其他人員工作的支持與服務及為其它業(yè)務室工作的支持與服務協(xié)作良好、支持得力工程管理室主管保證業(yè)務室內(nèi)部及業(yè)務室之間互相協(xié)作、有效運行工程管理室安全/環(huán)保專責績效考核指標序號KPIKPI解釋計算公式目標效果信息來源考核目的1計劃及報告編制化水及脫硫?qū)I(yè)工程開工計劃、進度計劃及進度報告是否及時、錯誤的數(shù)量100%(PF)*1%+(MN)*1%P－F：推遲上交計劃的時間M：計劃規(guī)定完成時間N：實際完成時間及時、準確的編制化水及脫硫?qū)I(yè)工程開工計劃、每月進度計劃及每月進度報告； 工程管理室主管保證計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性2化水及脫硫?qū)I(yè)工程進度管理化水及脫硫?qū)I(yè)工程是否出現(xiàn)進度延后100%+（PF）*1%； P：化水脫硫?qū)I(yè)月工作計劃中完工時間天數(shù)F：化水脫硫?qū)I(yè)月工作計劃中實際完工天數(shù)按照一級網(wǎng)絡圖、二級網(wǎng)絡圖及月工作計劃完工時間的規(guī)定，按時完成化水及脫硫?qū)I(yè)工程工程進度報告保證化水及脫硫?qū)I(yè)工程按時完成3化水及脫硫?qū)I(yè)工程安全管理化水及脫硫?qū)I(yè)工程是否出現(xiàn)完全事故100%A*10%A：化水脫硫部分發(fā)生重大安全事故次數(shù)100%B*5%B：化水脫硫部分發(fā)生非重大安全事故次數(shù)化水及脫硫?qū)I(yè)工程不出現(xiàn)任何安全事故工程進度報告保證化水及脫硫?qū)I(yè)工程建設期間不出現(xiàn)任何安全事故4化水及脫硫?qū)I(yè)工程質(zhì)量管理質(zhì)量檢驗中，化水及脫硫?qū)I(yè)工程建筑及安裝的合格率、優(yōu)良率是否達到要求，物資設備部分是否達到工程建設要求100%+(FP)*1P：規(guī)定的合格率或優(yōu)良率F：實際檢驗的合格率或優(yōu)良率化水及脫硫?qū)I(yè)工程建筑及安裝合格率、優(yōu)良率達到《項目管理制度》的要求，物資設備部分達到工程建設要求工程質(zhì)量檢驗報告保證化水及脫硫?qū)I(yè)工程質(zhì)量達到要求5化水及脫硫?qū)I(yè)工程造價管理造價是否在預算范圍內(nèi)100%－P100%P：上報完工量與實際完工量相差的絕對值與實際完工量的比值保證化水及脫硫部分造價在預算范圍內(nèi)財務報告保證化水及脫硫部分成本控制在合理范圍內(nèi)6合理化建議提出化水及脫硫?qū)I(yè)工程合理化建議的數(shù)量及質(zhì)量100%＋（P－2）*1%P：合理化建議的數(shù)量提出化水及脫硫?qū)I(yè)工程合理化建議合理化建議書提高化水及脫硫?qū)I(yè)工程的質(zhì)量、保證安全、節(jié)省資金、加快工程進度7設計變更審批審批變更及上報變更是否及時100%(F2)*2%(M1)*5%F：一般變更審批天數(shù)M：重大變更上報天數(shù)在二個工作日內(nèi)，對一般設計變更進行審批，對重大設計變更，在一個工作日內(nèi)送往原設計單位審批變更審批單保證工程的按時建設8竣工驗收工程竣工驗收報告質(zhì)量；項目后評價報告質(zhì)量；機組的試生產(chǎn)和性能考核情況100%+(FP)*1P：規(guī)定的合格率或優(yōu)良率F：實際檢驗的合格率或優(yōu)良率化水及脫硫?qū)I(yè)工程質(zhì)量及化水及脫硫機組試生產(chǎn)和性能考核達到工程項目管理規(guī)定竣工驗收報告保證化水及脫硫?qū)I(yè)工程的總體質(zhì)量9安全檢查安全檢查次數(shù)，發(fā)生安全事故次數(shù)100%A*(50%~100%)A：發(fā)生安全事故次數(shù)，依嚴重程度系數(shù)在50%~100%間調(diào)整每個月都對施工現(xiàn)場進行全面的安全檢查安全檢查報告保證工程建設期間整體安全10參與化水及脫硫?qū)I(yè)部分的招標根據(jù)需要，參與化水及脫硫?qū)I(yè)部分招標工作招標合同中技術(shù)條款的合理性、有效性工程管理室主管保證招標合同中化水及脫硫部分技術(shù)條款的合理性、有效性11對乙方單位進行管理是否對施工單位、監(jiān)理公司工作中同化水及脫硫?qū)I(yè)有關(guān)的工作，不符合合同的部分進行相應的指正與處罰保證施工單位及監(jiān)理公司等乙方單位規(guī)范工作，達到合同的要求罰單數(shù)量加強對工程建設中承包商及監(jiān)理公司現(xiàn)場管理12問題事前控制是否在某些事件發(fā)生前，提出過有可能出現(xiàn)的問題或需要解決的問題及時提出對建設過程中有可能出現(xiàn)的問題或需要解決的問題。巴蜀江油燃煤發(fā)電有限公司考核指標匯總說