【正文】 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每周檢查計(jì)劃建設(shè)管理系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)層面安全日志記錄（含對(duì)于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作），發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)或上報(bào)。 用戶(hù)帳號(hào)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限的定期審閱系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管人員或計(jì)劃建設(shè)部門(mén)對(duì)系統(tǒng)的用戶(hù)帳號(hào)和用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限進(jìn)行每半年審閱，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。 超級(jí)用戶(hù)帳號(hào)的管理以下各超級(jí)用戶(hù)帳號(hào)/管理帳號(hào)/重要用戶(hù)帳號(hào)的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員：四、 風(fēng)險(xiǎn)1 公司缺乏可遵循的信息安全管理政策，信息安全管理不規(guī)范，增加信息安全隱患。八、主要控制點(diǎn)的相關(guān)文件1 用戶(hù)（組）創(chuàng)建及系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)表2 員工工作調(diào)動(dòng)/離職通知單3 系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫(kù)）帳號(hào)申請(qǐng)表4 系統(tǒng)特權(quán)用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表5 系統(tǒng)帳號(hào)/權(quán)限檢查表6 機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限檢查表7 系統(tǒng)安全日志檢查表8 機(jī)房進(jìn)出登記簿9 機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)表10 系統(tǒng)用戶(hù)（組）權(quán)限分配審閱報(bào)告11 職責(zé)分工檢查報(bào)告九、相關(guān)制度和備查文件1 少人無(wú)人值守機(jī)房管理要求（試行） 計(jì)劃建設(shè)管理系統(tǒng)一、 業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍邏輯安全和物理安全、用戶(hù)帳號(hào)的添加、修改及刪除控制、用戶(hù)帳號(hào)的定期審閱、職責(zé)分工控制。非授權(quán)人員出入機(jī)房必須由機(jī)房工作人員陪同。
檢查系統(tǒng)安全日志記錄和定期檢查的記錄。，若發(fā)現(xiàn)存在不合適的用戶(hù), 及時(shí)通知機(jī)房管理人員取消其相應(yīng)的授權(quán)。，其帳號(hào)須經(jīng)系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管人員的書(shū)面授權(quán)審批。如發(fā)現(xiàn)權(quán)限分配的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)解決。所有出入口均具備電子門(mén)禁系統(tǒng)或門(mén)鎖的保護(hù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)跟進(jìn)解決。 操作系統(tǒng)的超級(jí)用戶(hù)帳號(hào)(比如root用戶(hù)，系統(tǒng)管理員，安全管理員帳號(hào)，批處理用戶(hù)帳號(hào))。2 缺乏必要的物理訪(fǎng)問(wèn)及邏輯訪(fǎng)問(wèn)管理機(jī)制，導(dǎo)致對(duì)信息資源未經(jīng)授權(quán)的訪(fǎng)問(wèn), 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2 所涉及的部門(mén)范圍 財(cái)務(wù)部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)、信息技術(shù)部門(mén)。檢查機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)清單和機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)授權(quán)單。 安裝客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的硬件設(shè)備存放在安全的機(jī)房中。檢查審閱書(shū)面記錄。檢查數(shù)據(jù)庫(kù)管理帳號(hào)清單，檢查數(shù)據(jù)庫(kù)管理員帳號(hào)的審批文件。七、信息技術(shù)控制點(diǎn)信息技術(shù)控制點(diǎn)監(jiān)督檢查方法1 信息安全管理參見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。所有出入口均具備電子門(mén)禁系統(tǒng)或門(mén)鎖的保護(hù)。審閱結(jié)果留下書(shū)面記錄。4 對(duì)系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當(dāng)?shù)脑L(fǎng)問(wèn)不能被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。三、 目標(biāo)1 對(duì)于與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的信息，公司應(yīng)制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識(shí)到信息安全的重要性。公司通過(guò)不同工作崗位對(duì)于系統(tǒng)資源訪(fǎng)問(wèn)的限制來(lái)達(dá)到不相容職責(zé)分工的目的。人員進(jìn)出機(jī)房會(huì)在機(jī)房門(mén)禁系統(tǒng)或機(jī)房進(jìn)出日志中留下記錄。 系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)對(duì)訪(fǎng)問(wèn)計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用程序?qū)用妫┑挠脩?hù)(含超級(jí)用戶(hù)）制定密碼政策，并根據(jù)密碼政策在系統(tǒng)中固化相應(yīng)的設(shè)置，以避免用戶(hù)使用安全級(jí)別低的密碼。 計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)的管理賬號(hào)（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享，其密碼在其中任一管理員離職時(shí)需及時(shí)更改，以防止非法訪(fǎng)問(wèn)。，及時(shí)由人力資源部門(mén)或用戶(hù)部門(mén)正式書(shū)面通知系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)，由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。非授權(quán)人員出入機(jī)房必須由機(jī)房工作人員陪同。密碼政策應(yīng)包括:用戶(hù)密碼長(zhǎng)度最低位數(shù)的規(guī)定，密碼定期更換的規(guī)定，不得使用最近的密碼。五、 相關(guān)會(huì)計(jì)科目收入類(lèi)科目。3 建立相關(guān)流程以確保用戶(hù)添加、修改、刪除都經(jīng)過(guò)管理層授權(quán)，及相關(guān)操作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。檢查用戶(hù)權(quán)限審批文件，觀察系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限配置。檢查人員進(jìn)出機(jī)房的記錄。密碼政策具體包括: ?用戶(hù)密碼長(zhǎng)度不得低于6位 ?密碼應(yīng)至少每90天進(jìn)行更新?不得使用最近的密碼對(duì)于使用密鑰棒或動(dòng)態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，需要配合使用由用戶(hù)掌握的PIN碼。檢查管理員用戶(hù)離職時(shí)的密碼修改記錄。抽查人員變更的書(shū)面通知，檢查離職用戶(hù)是否已完全刪除。人員進(jìn)出機(jī)房會(huì)在機(jī)房門(mén)禁系統(tǒng)或機(jī)房進(jìn)出日志中留下記錄。密碼政策應(yīng)包括:用戶(hù)密碼長(zhǎng)度最低位數(shù)的規(guī)定，密碼定期更換的規(guī)定，不得使用最近的密碼。以上用戶(hù)帳號(hào)的授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管人員的書(shū)面審批。2 用戶(hù)帳號(hào)的管理 用戶(hù)帳號(hào)的添加、修改及刪除控制省公司建立了用戶(hù)及其權(quán)限設(shè)置的管理流程，對(duì)營(yíng)業(yè)受理系統(tǒng)的用戶(hù)創(chuàng)建和授權(quán)必須通過(guò)各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)主管人員審批后，方可由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶(hù)帳號(hào)，以避免未經(jīng)授權(quán)帳號(hào)及權(quán)限的創(chuàng)建或修改。5 確保在關(guān)鍵流程中存在適當(dāng)?shù)穆殭?quán)分離。檢查職責(zé)分工的檢查記錄。對(duì)機(jī)房的訪(fǎng)問(wèn)授權(quán)需經(jīng)系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管人員審批。觀察系統(tǒng)密碼設(shè)置。，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限帳號(hào)，并及時(shí)跟進(jìn)解決。 超級(jí)用戶(hù)帳號(hào)的管理，其帳號(hào)須經(jīng)系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管人員的書(shū)面授權(quán)審批。4 職責(zé)分工在大客戶(hù)管理系統(tǒng)中創(chuàng)立新用戶(hù)角色或?qū)τ脩?hù)組(或用戶(hù))角色定義進(jìn)行修改時(shí)，根據(jù)用戶(hù)部門(mén)或相關(guān)管理部門(mén)對(duì)用戶(hù)角色權(quán)限的審批結(jié)果進(jìn)行設(shè)定。對(duì)于使用密鑰棒或動(dòng)態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，需要配合使用由用戶(hù)掌握的PIN碼。大客戶(hù)管理系統(tǒng)的管理賬號(hào)（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用程序?qū)用妫┤绻捎谙到y(tǒng)限制存在共享，其密碼在其中任一管理員離職時(shí)需及時(shí)更改，以防止非法訪(fǎng)問(wèn)。在員工工作調(diào)動(dòng)或離職等工作職能發(fā)生變化時(shí)，由人力資源部門(mén)或用戶(hù)部門(mén)及時(shí)正式書(shū)面通知系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)，由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。四、 風(fēng)險(xiǎn)1 公司缺乏可遵循的信息安全管理政策，信息安全管理不規(guī)范，增加信息安全隱患。八、主要控制點(diǎn)的相關(guān)文件1 用戶(hù)（組）創(chuàng)建及系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)表2 員工工作調(diào)動(dòng)/離職通知單3 系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫(kù)）帳號(hào)申請(qǐng)表4 系統(tǒng)特權(quán)用戶(hù)帳號(hào)申請(qǐng)表5 系統(tǒng)帳號(hào)/權(quán)限檢查表6 機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限檢查表7 系統(tǒng)安全日志檢查表8 機(jī)房進(jìn)出登記簿9 機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)表10 系統(tǒng)用戶(hù)（組）權(quán)限分配審閱報(bào)告11 職責(zé)分工檢查報(bào)告九、相關(guān)制度和備查文件1 少人無(wú)人值守機(jī)房管理要求（試行） 大客戶(hù)管理系統(tǒng)一、 業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍邏輯安全和物理安全、用戶(hù)帳號(hào)的添加、修改及刪除控制、用戶(hù)帳號(hào)的定期審閱、職責(zé)分工控制。非授權(quán)人員出入機(jī)房必須由機(jī)房工作人員陪同。、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)層面安全日志記錄（含對(duì)于重要的數(shù)據(jù)增、刪、改操作），發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時(shí)跟進(jìn)或上報(bào)。3 信息系統(tǒng)的的邏輯訪(fǎng)問(wèn)和物理訪(fǎng)問(wèn)，對(duì)智能網(wǎng)系統(tǒng)的訪(fǎng)問(wèn)必須使用用戶(hù)名和密碼，而且每個(gè)用戶(hù)帳號(hào)被授予唯一的用戶(hù)。（例如具有增加/變更/刪除用戶(hù)等權(quán)限）僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理人員，其帳號(hào)須經(jīng)系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)主管的書(shū)面授權(quán)審批。2 用戶(hù)帳號(hào)的管理 用戶(hù)帳號(hào)的添加、修改及刪除控制，對(duì)智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶(hù)創(chuàng)建和授權(quán)必須通過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)主管審批后，方可由相關(guān)的系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶(hù)帳號(hào)。對(duì)機(jī)房的訪(fǎng)問(wèn)授權(quán)須經(jīng)系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管書(shū)面審批。3 信息系統(tǒng)的邏輯訪(fǎng)問(wèn)和物理訪(fǎng)問(wèn)在智能網(wǎng)系統(tǒng)中采用用戶(hù)身份的驗(yàn)證機(jī)制，對(duì)智能網(wǎng)系統(tǒng)的訪(fǎng)問(wèn)必須使用用戶(hù)名和密碼，而且每個(gè)用戶(hù)帳號(hào)被授予唯一的用戶(hù)。五、 相關(guān)會(huì)計(jì)科目收入類(lèi)科目。3 建立相關(guān)流程以確保用戶(hù)添加、修改、刪除都經(jīng)過(guò)管理層授權(quán)，及相關(guān)操作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4 職責(zé)分工，對(duì)維護(hù)承載網(wǎng)上計(jì)費(fèi)相關(guān)設(shè)備的維護(hù)管理員，特別是具有訪(fǎng)問(wèn)管理終端的權(quán)限的維護(hù)管理員，必須遵循嚴(yán)格的職責(zé)分工。 密碼應(yīng)至少每90天進(jìn)行更新，如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶(hù)的存在及時(shí)通知機(jī)房管理人員取消相應(yīng)用戶(hù)的授權(quán)。檢查審閱書(shū)面記錄。按照相關(guān)的規(guī)定，實(shí)行多級(jí)的管理權(quán)限劃分，對(duì)于通話(huà)記錄(CDR)數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)僅限于有最高安全權(quán)限的管理員。所有出入口均具備電子門(mén)禁系統(tǒng)或門(mén)鎖的保護(hù)。審閱結(jié)果留下書(shū)面記錄。六、 流程概述1 信息安全管理省公司按照信息產(chǎn)業(yè)部或集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承載網(wǎng)的計(jì)費(fèi)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行定期檢查并保留書(shū)面的檢查記錄，嚴(yán)格確保交換網(wǎng)的設(shè)備安全。 4 確保定期對(duì)系統(tǒng)中用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限進(jìn)行審閱，以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶?duì)系統(tǒng)或數(shù)據(jù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。，并進(jìn)行防火墻規(guī)則的更改。觀察機(jī)房安全措施。 用戶(hù)密碼長(zhǎng)度不得低于6位 ，如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶(hù)的存在，則及時(shí)通知機(jī)房管理人員取消相應(yīng)用戶(hù)的授權(quán)。2 用戶(hù)帳號(hào)的管理 超級(jí)用戶(hù)帳號(hào)的管理。人員進(jìn)出機(jī)房會(huì)在機(jī)房門(mén)禁系統(tǒng)或機(jī)房進(jìn)出登記記錄中留下記錄。網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理員帳號(hào)的密碼制定密碼政策，以避免用戶(hù)使用安全級(jí)別低的密碼。2 用戶(hù)帳號(hào)的管理 超級(jí)用戶(hù)帳號(hào)的管理網(wǎng)絡(luò)管理員用戶(hù)帳號(hào)的使用僅限于經(jīng)授權(quán)人員,這類(lèi)用戶(hù)帳號(hào)的授權(quán)須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的書(shū)面授權(quán)審批。2 缺乏必要的物理訪(fǎng)問(wèn)及邏輯訪(fǎng)問(wèn)管理機(jī)制，導(dǎo)致對(duì)信息資源的未經(jīng)授權(quán)的訪(fǎng)問(wèn), 非法修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2 所涉及的部門(mén)范圍所有部門(mén)。 4 確保定期對(duì)系統(tǒng)中用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限進(jìn)行審閱，以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)膶?duì)系統(tǒng)或數(shù)據(jù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。六、 流程概述1 信息安全管理省公司在組織中建立了信息安全職能，并制定相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)圖及部門(mén)、人員職責(zé)描述文檔。網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門(mén)主管人員每半年對(duì)機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限清單進(jìn)行審閱，如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶(hù)的存在及時(shí)通知機(jī)房管理人員取消相應(yīng)用戶(hù)的授權(quán)。只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員可對(duì)存放有與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)機(jī)房和設(shè)備進(jìn)行物理訪(fǎng)問(wèn)。，為信息技術(shù)環(huán)境，包括應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫(kù)和信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的信息安全提供指南。，以發(fā)現(xiàn)任何不合適的系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。檢查管理員用戶(hù)離職時(shí)的密碼修改記錄。檢查機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)清單和機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)授權(quán)單。三、 目標(biāo)1 對(duì)于與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的信息，公司應(yīng)制定相關(guān)的信息安全管理政策并使員工意識(shí)到公司對(duì)信息安全重要性的重視。4 對(duì)系統(tǒng)或數(shù)據(jù)非法和不適當(dāng)?shù)脑L(fǎng)問(wèn)不能被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。在管理員工作調(diào)動(dòng)或離職等工作職能發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)由人力資源部門(mén)正式以書(shū)面方式通知運(yùn)行維護(hù)部門(mén)，按照承載網(wǎng)管理員帳號(hào)的管理流程，由系統(tǒng)管理員更新或刪除其相應(yīng)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。密碼政策包括: 用戶(hù)密碼長(zhǎng)度最低位數(shù)的規(guī)定，密碼定期更換的規(guī)定，不得使用最近的密碼。監(jiān)控系統(tǒng)必須留下環(huán)境監(jiān)控的記錄。授權(quán)審批文檔集中歸檔。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)跟進(jìn)解決。，對(duì)承載網(wǎng)的管理軟件固化相應(yīng)的密碼政策設(shè)置，以確保用戶(hù)使用安全級(jí)別高的密碼。所有出入口均具備電子門(mén)禁系統(tǒng)或門(mén)鎖的保護(hù)。檢查環(huán)境監(jiān)控記錄。二、 所涉及的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)智能網(wǎng)（綜合信息平臺(tái),SP網(wǎng)關(guān),貝爾平臺(tái)(電話(huà)卡計(jì)費(fèi)),固網(wǎng)短信平臺(tái)）。3 對(duì)添加、修改、刪除用戶(hù)未經(jīng)過(guò)管理層授權(quán)，離職員工帳號(hào)未及時(shí)在系統(tǒng)中刪除，導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪(fǎng)問(wèn)。 操作系統(tǒng)的超級(jí)用戶(hù)帳號(hào) (比如root用戶(hù)，系統(tǒng)管理員，安全管理員帳號(hào)，批處理用戶(hù)帳號(hào))。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)跟進(jìn)解決。安裝智能網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用程序、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的硬件設(shè)備存放在安全的機(jī)房中。內(nèi)審或者用戶(hù)部門(mén)每半年檢查智能網(wǎng)系統(tǒng)的用戶(hù)角色或用戶(hù)組的權(quán)限設(shè)定,確保合理的職責(zé)分工。檢查系統(tǒng)管理帳號(hào)清單，檢查系統(tǒng)管理員帳號(hào)的審批文件。檢查審閱書(shū)面記錄。 密碼應(yīng)至少每90天進(jìn)行更新觀察機(jī)房安全措施、檢查人員進(jìn)出機(jī)房的記錄。, 確保合理的職責(zé)分工。3 建立相關(guān)流程以確保用戶(hù)添加、修改、刪除都經(jīng)過(guò)管理層授權(quán)，及相關(guān)操作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。五、 相關(guān)會(huì)計(jì)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。3 信息系統(tǒng)的邏輯訪(fǎng)問(wèn)和物理訪(fǎng)問(wèn)在大客戶(hù)管理系統(tǒng)中采用用戶(hù)身份的驗(yàn)證機(jī)制，對(duì)大客戶(hù)管理系統(tǒng)的訪(fǎng)問(wèn)必須使用用戶(hù)名和密碼，而且每個(gè)用戶(hù)帳號(hào)被授予唯一的用戶(hù)。對(duì)機(jī)房的訪(fǎng)問(wèn)授權(quán)需經(jīng)系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管人員書(shū)面審批。檢查用戶(hù)及其權(quán)限設(shè)置的管理流程, 抽查用戶(hù)創(chuàng)建和授權(quán)的審批文件。檢查特權(quán)用戶(hù)管理帳號(hào)清單，檢查特權(quán)用戶(hù)管理員帳號(hào)的審批文件。觀察系統(tǒng)登陸過(guò)程。人員進(jìn)出機(jī)房會(huì)在機(jī)房門(mén)禁系統(tǒng)或機(jī)房進(jìn)出日志中留下記錄。檢查用戶(hù)權(quán)限審批文件，觀察系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限配置。2 對(duì)公司信息技術(shù)資源的物理訪(fǎng)問(wèn)及邏輯訪(fǎng)問(wèn)已建立起通過(guò)用戶(hù)身份的識(shí)別，認(rèn)證及授權(quán)的管理機(jī)制，以降低由于對(duì)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)的訪(fǎng)問(wèn)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。5 系統(tǒng)的權(quán)限分配與業(yè)務(wù)部門(mén)授權(quán)確定的職責(zé)分工要求不符。 數(shù)據(jù)庫(kù)的超級(jí)用戶(hù)帳號(hào)（比如數(shù)據(jù)庫(kù)管理員）。系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管人員每半年對(duì)機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限清單進(jìn)行審閱，如果發(fā)現(xiàn)存在不適當(dāng)用戶(hù)及時(shí)通知機(jī)房管理人員取消相應(yīng)用戶(hù)的授權(quán)。只有經(jīng)授權(quán)的人員可對(duì)存放營(yíng)業(yè)受理系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)機(jī)房和設(shè)備進(jìn)行物理訪(fǎng)問(wèn)。2 用戶(hù)帳號(hào)的管理 用戶(hù)帳號(hào)的添加、修改及刪除控制，對(duì)營(yíng)業(yè)受理系統(tǒng)的用戶(hù)創(chuàng)建和授權(quán)必須通過(guò)各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)主管人員審批后，方可由相關(guān)的系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶(hù)帳號(hào)。（例如具有增加/變更/刪除用戶(hù)等權(quán)限）僅限于經(jīng)授權(quán)的系統(tǒng)管理人員或業(yè)務(wù)人員，其帳號(hào)須經(jīng)系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管人員的書(shū)面授權(quán)審批。3 信息系統(tǒng)的的邏輯訪(fǎng)問(wèn)和物理訪(fǎng)問(wèn) 在營(yíng)業(yè)受理系統(tǒng)中采用用戶(hù)身份的驗(yàn)證機(jī)制，對(duì)營(yíng)業(yè)受理系統(tǒng)的訪(fǎng)問(wèn)必須使用用戶(hù)名和密碼，而且每個(gè)用戶(hù)帳號(hào)被授予唯一的用戶(hù)（除用于查詢(xún)?cè)L問(wèn)的功能性賬號(hào)外）。所有出入口均具備電子門(mén)禁系統(tǒng)或門(mén)鎖的保護(hù)。和機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)授權(quán)單。2 所涉及的部門(mén)范圍所有前后端部門(mén), 包括；運(yùn)行維護(hù)部門(mén)、計(jì)費(fèi)部門(mén)、信息技術(shù)部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén) 。3 對(duì)添加、修改、刪除用戶(hù)未經(jīng)過(guò)管理層授權(quán)，離職員工帳號(hào)未及時(shí)在系統(tǒng)中刪除，導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)訪(fǎng)問(wèn)。 操作系統(tǒng)的超級(jí)用戶(hù)帳號(hào) (比如root用戶(hù)，系統(tǒng)管理員，安全管理員帳號(hào)，批處理用戶(hù)帳號(hào))。系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)主管人員每半年對(duì)機(jī)房訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限清單進(jìn)行審閱，如果發(fā)現(xiàn)存在不適當(dāng)用戶(hù)及時(shí)通知機(jī)房管理人員取消相應(yīng)用戶(hù)的授權(quán)。所有出入口均具備電子門(mén)禁系統(tǒng)或門(mén)鎖的保護(hù)。七、 信息技術(shù)控制點(diǎn)信息技術(shù)控制點(diǎn)監(jiān)督檢查方法1 信息安全管理參見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中本章節(jié)。檢查數(shù)據(jù)庫(kù)管理帳號(hào)清單，檢查數(shù)據(jù)庫(kù)管理員帳號(hào)的審批文件。檢查審閱書(shū)面記錄。檢查系統(tǒng)安全