【正文】 生成申報(bào)盤參考功能。4. 在未生成申報(bào)盤或未進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)之前，可點(diǎn)擊“清空數(shù)據(jù)”刪除所有報(bào)表，重新進(jìn)行填寫。數(shù)字紅圈表示目前有幾張報(bào)表還未填寫。操作步驟1. 選擇菜單 “簡化選表”?？芍苯狱c(diǎn)擊【下載基本信息】，系統(tǒng)從稅局端直接下載企業(yè)的基本信息。 申報(bào)管理 網(wǎng)上申報(bào)參考功能。 報(bào)表填寫 報(bào)表列表業(yè)務(wù)說明根據(jù)列表中列出的報(bào)表，分別填寫報(bào)表，完成申報(bào)表填寫。4. 點(diǎn)擊工具欄的[預(yù)覽]查看打印效果；點(diǎn)擊[打印]打印報(bào)表。圖 12. 點(diǎn)擊上圖中的報(bào)表名稱，打開相應(yīng)報(bào)表填寫。 147 年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表 年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表申報(bào)流程業(yè)務(wù)說明根據(jù)該流程操作完成年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表。圖 12. 填寫后還需要經(jīng)過審核，在確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)正確完整以后點(diǎn)擊工具欄的[審核]。如有其他附表也按相同方法進(jìn)行填寫。若為A類企業(yè)則報(bào)表填寫首頁看到的是A類企業(yè)需要填寫的相關(guān)報(bào)表。（注：系統(tǒng)配置里設(shè)置的企業(yè)類型不同，需要填寫的報(bào)表有所不同。4. 點(diǎn)擊工具欄的[預(yù)覽]查看打印效果；點(diǎn)擊[打印]打印報(bào)表。3. 審核后的報(bào)表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄的[復(fù)查]輸入新數(shù)據(jù)；如果需要?jiǎng)h除報(bào)表內(nèi)容，點(diǎn)擊工具欄的[刪除報(bào)表]。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“未申報(bào) 已審核”。圖 12. 填寫后還需要經(jīng)過審核，在確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)正確完整以后點(diǎn)擊工具欄的[審核]。列出所有報(bào)表，以及每張報(bào)表當(dāng)前狀態(tài)。 生成申報(bào)盤參考功能。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“未申報(bào)”。操作步驟1. 打開附表三：卷煙銷售明細(xì)表，輸入數(shù)據(jù)后，如果無誤，請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄上的[保存]。 附表二：本期代收代繳稅額計(jì)算表業(yè)務(wù)說明填寫附表二：本期代收代繳稅額計(jì)算表。 附表一：本期準(zhǔn)予扣除稅額計(jì)算表業(yè)務(wù)說明填寫附表一：本期準(zhǔn)予扣除稅額計(jì)算表。3. 點(diǎn)擊“刪除所有”按鈕刪除本期所有報(bào)表，重新進(jìn)行填寫。操作步驟在首頁點(diǎn)擊稅種進(jìn)入申報(bào)流程界面。4. 點(diǎn)擊工具欄的[預(yù)覽]查看打印效果；點(diǎn)擊[打印]打印報(bào)表。3. 審核后的報(bào)表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄的[復(fù)查]輸入新數(shù)據(jù)；如果需要?jiǎng)h除報(bào)表內(nèi)容，點(diǎn)擊工具欄的[刪除報(bào)表]。顯示“暫不能填寫”的報(bào)表表示需要先填寫審核其他報(bào)表之后才能填寫。3. 撤銷申報(bào)后重做本期申報(bào)表，重新網(wǎng)上申報(bào)或生成申報(bào)盤。操作步驟1. 選擇“申報(bào)管理生成申報(bào)盤”，如下圖。4. 選擇申報(bào)種類、所屬期、申報(bào)結(jié)果，點(diǎn)擊[查詢]就可查詢本月或以前月份申報(bào)信息。圖 12. 然后進(jìn)入報(bào)表發(fā)送界面（如下圖），勾選需要發(fā)送的報(bào)表后點(diǎn)擊[發(fā)送報(bào)表]。操作步驟1. 需先填寫并審核《附列資料（表一）》、以及除《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表（匯總表）》之外的其他４張報(bào)表，才能填寫農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表（匯總表）》。若要?jiǎng)h除行數(shù)據(jù)，可選中某一個(gè)“減免性質(zhì)代碼及名稱”，敲擊鍵盤上的“Delete”鍵，即可刪除整行數(shù)據(jù)。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核”。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核”。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核”。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核”。操作步驟1. 打開本報(bào)表，如下圖，系統(tǒng)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)。 固定資產(chǎn)抵扣表業(yè)務(wù)說明填寫固定資產(chǎn)抵扣情況。5. 點(diǎn)擊工具欄的[預(yù)覽]查看打印效果；點(diǎn)擊[打印]打印報(bào)表。 納稅申報(bào)表業(yè)務(wù)說明生成納稅申報(bào)主表，其中的部分?jǐn)?shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成，部分是人工錄入，用戶需要按實(shí)際的發(fā)生額分別錄入。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“未審核”。1) 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣清單圖 12) 代開貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣清單圖 22. 點(diǎn)擊工具欄的[預(yù)覽]查看打印效果；點(diǎn)擊[打印]打印報(bào)表。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核”。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核”。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核”。操作步驟1. 打開附表2（《本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表》），系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相關(guān)的信息。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“未審核”。本章將詳細(xì)介紹增值稅一般納稅人申報(bào)表的填寫。點(diǎn)擊[復(fù)查]可對(duì)憑證中的各項(xiàng)信息進(jìn)行修改重新審核。c) 輸入的調(diào)整數(shù)應(yīng)該是一個(gè)相對(duì)值。2) 批量刪除：打勾選中多張需刪除的留抵欠稅通知單，或按Ctrl+A組合鍵都選中全部，點(diǎn)擊[刪除]。操作步驟1. 選擇“稅務(wù)憑證管理留抵欠稅通知單”，顯示已錄入的通知單。1) 刪除單條：直接選中要?jiǎng)h除的退稅憑證，點(diǎn)擊[刪除]。 退稅憑證管理業(yè)務(wù)說明企業(yè)如果本月有多繳稅款，而且稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)這筆多繳的稅款已經(jīng)退稅，則需要在本模塊將所有本月的退稅憑證手工錄入到系統(tǒng)。系統(tǒng)會(huì)展現(xiàn)符合條件的未認(rèn)證發(fā)票。5) 運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)：進(jìn)項(xiàng)運(yùn)輸發(fā)票可以用來抵扣稅款，允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額不得大于運(yùn)費(fèi)稅額。2. 稅局代開貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票：功能同“貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票”，不同之處為稅局代開發(fā)票稅率為3%或7%。圖 78. Excel批量導(dǎo)入：點(diǎn)擊[Excel批量導(dǎo)入]，如下圖，點(diǎn)擊[瀏覽]選擇Excel文件，點(diǎn)擊[導(dǎo)入]從文件導(dǎo)入專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息。2) 批量修改：打勾選中多張需修改的發(fā)票，或按Ctrl+A組合鍵都選中全部發(fā)票，點(diǎn)擊[批量修改]，打開“批量修改”窗口，如下圖。 防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票業(yè)務(wù)說明本節(jié)以防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票為例介紹進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的處理方法，其他發(fā)票與之類似。1. 其他應(yīng)稅項(xiàng)目：業(yè)務(wù)類型有未開具發(fā)票（即不開票的銷售）和納稅檢查調(diào)整（即查補(bǔ)稅項(xiàng)目）。請(qǐng)先在開票系統(tǒng)中查詢出銷項(xiàng)發(fā)票，然后點(diǎn)擊[從發(fā)票查詢界面導(dǎo)入]導(dǎo)入防偽稅控專用銷項(xiàng)發(fā)票信息?？蛇x擇稅率過濾發(fā)票，勾選發(fā)票，點(diǎn)擊【修改】，選擇正確的稅目，點(diǎn)擊【確定】。圖 32) 稅目，點(diǎn)擊[]，如下圖，顯示在“基礎(chǔ)信息常用稅目管理”已設(shè)置的常用稅目，選擇后點(diǎn)擊[確定]。點(diǎn)擊【更新】，可將本系統(tǒng)的常用稅目更新到開票系統(tǒng)中。圖 34. 刪除：可同時(shí)刪除單條或多條企業(yè)信息。操作步驟1. 選擇“基礎(chǔ)信息下屬企業(yè)管理” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部加下屬企業(yè)信息。3. 修改：選中加油槍信息，點(diǎn)擊[修改]，如下圖，允許修改油品名稱和編號(hào)。 加油槍信息管理業(yè)務(wù)說明當(dāng)“基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息設(shè)置”中“是否需要成品油申報(bào)”選項(xiàng)設(shè)置為“是”，需要設(shè)置加油槍信息。2) 油品名稱最多18個(gè)字。1) 顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊[查詢]。錄入口岸編碼及名稱，點(diǎn)擊[確定]。1) 顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊[查詢]。4) 稅率：17%、13%、11%、6%、5%、4%、3%、0%，根據(jù)稅目信息自動(dòng)設(shè)置，可以修改，默認(rèn)為17%。進(jìn)行貨物信息維護(hù)的目的，是為了在您錄入發(fā)票時(shí)，可以選擇貨物，不必再手工輸入，以簡便您的錄入工作。圖 5圖 65. 開票客戶資料更新讀入：如果安裝了開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊[開票客戶資料更新讀入]， 如下圖自動(dòng)讀入開票客戶資料。圖 12. 增加：點(diǎn)擊[增加]，如下圖。圖 3圖 44. 修改：用戶增加的“用戶自定義稅目”可以修改，稅目類型為“系統(tǒng)稅目”的內(nèi)置稅目不允許修改。錄入報(bào)稅系統(tǒng)稅目編碼（稅目名稱）、開票系統(tǒng)稅目編碼（稅目名稱）、稅率、征收率、數(shù)量計(jì)稅及計(jì)稅單位，點(diǎn)擊[確定]。2. 逐項(xiàng)設(shè)置，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊[保存]，提示成功，完成設(shè)置。2) 企業(yè)類型如果為“需要進(jìn)行分支機(jī)構(gòu)銷售分配的企業(yè)”，需設(shè)置下屬企業(yè)（詳見[下屬企業(yè)管理]功能），報(bào)表填寫時(shí)填寫“下屬單位分配表”。圖 增值稅一般納稅人 增值稅一般納稅人申報(bào)流程業(yè)務(wù)說明根據(jù)該流程操作完成增值稅一般納稅人申報(bào)。推薦使用此命名方式。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)日志管理”，系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)天所有系統(tǒng)日志。1) 增加用戶：錄入用戶代碼、名稱及密碼，帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)。圖 34. 單擊[修改]，如下圖，可修改企業(yè)國稅信息、更改用戶密碼。圖 12. 更改通行密碼，如下圖所示。1) 選擇待設(shè)置的子系統(tǒng)和加解密方式，本例選擇子系統(tǒng)為“發(fā)票認(rèn)證”，加解密方式為“廣東CA”。圖 3. 自動(dòng)備份：如下圖所示設(shè)置后，系統(tǒng)自動(dòng)備份全部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。1) 服務(wù)器地址和端口：系統(tǒng)自動(dòng)配置，用戶無需設(shè)置。如果要使用代理服務(wù)器，則選擇本項(xiàng)。 系統(tǒng)管理 網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)說明網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置主要 包括：代理服務(wù)器、升級(jí)服務(wù)器、業(yè)務(wù)服務(wù)器三部分設(shè)置。2. 從網(wǎng)站上下載安裝包。稅友軟件集團(tuán)股份有限公司 廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)用戶指南軟件版本：發(fā)行日期：2015年10月14日目 錄1 系統(tǒng)初始化 運(yùn)行環(huán)境安裝之前，必須準(zhǔn)備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會(huì)幫助您提供必要的操作環(huán)境，請(qǐng)仔細(xì)閱讀。2. 將安裝盤放入光驅(qū)后自動(dòng)運(yùn)行該光盤。2. 以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。2) 測試連接：點(diǎn)擊[測試連接]可以測試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。6) 測試連接：點(diǎn)擊[測試連接]可以測試設(shè)置的代理服務(wù)器信息是否正確。 7 備份恢復(fù)業(yè)務(wù)說明為了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，用戶應(yīng)該定期備份數(shù)據(jù)，并妥善加以保存，以備萬一數(shù)據(jù)被破壞或丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)管理安全設(shè)置”。 單位管理 單位信息業(yè)務(wù)說明系統(tǒng)以企業(yè)為單位進(jìn)行管理。圖 12. 點(diǎn)擊[新增]，如下圖所示。 第三方集成業(yè)務(wù)說明實(shí)現(xiàn)對(duì)第三方軟件的統(tǒng)一登錄和集成應(yīng)用。4. 點(diǎn)擊[保存]，保存設(shè)置信息。3. 導(dǎo)出：點(diǎn)擊[導(dǎo)出]，導(dǎo)出當(dāng)前查詢條件下找到的日志信息。圖 電子申報(bào)的首頁主要包括：1. 申報(bào)情況一覽表，顯示當(dāng)前所屬期可以申報(bào)的稅種，點(diǎn)擊稅種名稱可進(jìn)入申報(bào)流程。在報(bào)表填寫之前，務(wù)必需進(jìn)行系統(tǒng)配置。【注意】：該設(shè)置需要按月設(shè)置。常用稅目在錄入發(fā)票等操作時(shí)需要用到。3) 報(bào)稅和開票系統(tǒng)稅目名稱最多16個(gè)字。 供應(yīng)商/客戶資料管理業(yè)務(wù)說明供應(yīng)商/客戶資料是企業(yè)基本信息中的一個(gè)附屬信息，指企業(yè)在其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，涉及到的各個(gè)供應(yīng)商/客戶（企業(yè)或個(gè)人）的信息。 圖 34. 刪除：可同時(shí)刪除單個(gè)或多個(gè)供應(yīng)商/客戶資料。直接點(diǎn)擊[查詢]，顯示全部記錄，共二條。圖 21) 貨物編碼是唯一的，不能為空，最大長度10位。2) 批量刪除：打勾選中多條需刪除的貨物信息，或按Ctrl+A組合鍵都選中全部貨物信息，點(diǎn)擊[刪除]。 海關(guān)口岸管理業(yè)務(wù)說明本功能主要在海關(guān)完稅中使用，提供海關(guān)口岸的增加、刪除、修改、查詢功能。1) 刪除一個(gè)：直接選中要?jiǎng)h除的海關(guān)口岸，點(diǎn)擊[刪除]。錄入油品編碼、油品名稱，點(diǎn)擊[確定]。5. 查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)。1) 顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊[查詢]。2) 納稅人名稱最多12個(gè)字。2) 顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊[查詢]。操作步驟1. 選擇“銷項(xiàng)發(fā)票防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票”，默認(rèn)顯示已有的銷項(xiàng)專用發(fā)票。讀發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢查開票系統(tǒng)的稅目是否正確。4. 存根聯(lián)補(bǔ)錄發(fā)票導(dǎo)入：1) 用處：金稅卡底層銷項(xiàng)數(shù)據(jù)缺失、損毀時(shí)，需在稅局用存根聯(lián)進(jìn)行補(bǔ)錄，稅局生成存根聯(lián)電子文件，通過此功能可補(bǔ)錄。1) 顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊[查詢]。5. 如果企業(yè)類型如果為“電力企業(yè)”或“自來水企業(yè)”，銷項(xiàng)發(fā)票中顯示需要填寫“銷售分配表”。圖 43) 發(fā)票信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊[確定]保存發(fā)票。6. 認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入：將稅局返回的認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入本系統(tǒng)。1. 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票：新增功能分為“單張錄入”和“匯總錄入”。4) 比對(duì)結(jié)果導(dǎo)入：讀入稅局稽核系統(tǒng)返回的比對(duì)結(jié)果文件。此功能實(shí)現(xiàn)將未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票（包括防偽稅控增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）導(dǎo)出，生成待認(rèn)證文件，進(jìn)行認(rèn)證。包括防偽稅控增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。3. 修改：如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，選中退稅憑證，點(diǎn)擊[修改]如下圖所示。 留抵欠稅通知單業(yè)務(wù)說明留抵欠稅通知單是用上期留抵稅額抵減企業(yè)發(fā)生的欠稅。狀態(tài)為已審核的通知單，修改時(shí)點(diǎn)擊[復(fù)查]可對(duì)通知單中的各項(xiàng)信息進(jìn)行修改重新審核。 調(diào)整單將需要調(diào)整主申報(bào)表期末數(shù)的累計(jì)數(shù)差額數(shù)輸入到系統(tǒng)，在生成新一期的納稅申報(bào)主表的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將差額數(shù)加到申報(bào)主表的本年累計(jì)數(shù)里。如果有稅局給定的調(diào)整文件，則可以點(diǎn)擊[導(dǎo)入]直接導(dǎo)入。1) 顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊[查詢]。報(bào)表里面的數(shù)據(jù)關(guān)系詳細(xì)見《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）》的填表說明。 103 附列資料（表二）業(yè)務(wù)說明增值稅申報(bào)表附列資料（表二）是進(jìn)項(xiàng)抵扣按不同類型，不同稅率的發(fā)票統(tǒng)計(jì)信息及進(jìn)項(xiàng)稅款相關(guān)的處理數(shù)據(jù)。4. 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄上的[保存]。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄上的[保存]。填寫報(bào)表數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄上的[保存]。圖 12. 點(diǎn)擊工具欄的[預(yù)覽]查看打印效果；點(diǎn)擊[打印]打印報(bào)表。報(bào)表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成，不需要修改。 其他抵扣憑證清單業(yè)務(wù)說明運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)、海關(guān)完稅憑證抵扣清單、稅局代開發(fā)票抵扣清單、代扣代繳通用繳款書抵扣清單、收購發(fā)票（有抵扣聯(lián)）開具清單、收購發(fā)票（無抵扣聯(lián)）開具清單、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票抵扣清單，這7張表系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，不需要作修改。3. 填寫后還需要經(jīng)過審核，在確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)正確完整以后點(diǎn)擊工具欄的[審核]。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核”。3. 審核后的報(bào)表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄的[復(fù)