【正文】 穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:質(zhì)量手冊WZQM2002章號:QM11標(biāo)題:質(zhì)量管理體系概要──────────────────────────────────────── :2000質(zhì)量管理體系條款相應(yīng)的情況見質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款對照表. 根據(jù)公司質(zhì)量活動的類型及提供的產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì),: 1 管理評審 QP01QS 為確實保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性而進(jìn)行管理評審,制定本程序. 2 內(nèi)部審核 QP02QS 為評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行內(nèi)部審核,制定本程序. 3 糾正和預(yù)防措施 QP03QS 為保證對產(chǎn)生不合格的根本原因進(jìn)行分析調(diào)查,采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生,并對潛在的問題采取預(yù)防防止不合格的發(fā)生，制定本程序。各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)情況 . 為維護(hù)質(zhì)量管理體系的利益,作為公司領(lǐng)導(dǎo)的代表,應(yīng)參與公司與外 部的接口活動(如第二方/第三方審核). 指派審核組長,批準(zhǔn)審核組,監(jiān)督內(nèi)部審核. 職能/部門各職能/部門的職責(zé)和權(quán)限詳見表1《部門質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限一覽表》..4. 部門在質(zhì)量管理體系中所負(fù)責(zé)任參見表2《部門職責(zé)與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表》.表1 質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限一覽表職 能質(zhì) 量 職 責(zé)負(fù) 責(zé) 人職 權(quán)技術(shù)○收集有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)○制定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)工藝○解決生產(chǎn)技術(shù)問題，協(xié)調(diào)各部門的技術(shù)合作○工藝技術(shù)文件控制，檔案管理○主持制定質(zhì)量計劃○選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)○參與售后服務(wù)l 技術(shù)部經(jīng)理○確定生產(chǎn)工藝○確定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則○工藝監(jiān)督○審批質(zhì)量計劃文件控制○質(zhì)量體系文件控制辦公室主任○執(zhí)行更改、分發(fā) 控制設(shè)備維護(hù)○制定并實施預(yù)防性大修計劃，實行定期檢查、維 護(hù)、保養(yǎng)、執(zhí)行故障檢修，做好各項記錄○建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳l 質(zhì)管部經(jīng)理l 設(shè)備管理員○確定維修計劃計量○建立計量器具臺帳，內(nèi)部建標(biāo)，確定人員/方法水 平，執(zhí)行周期檢定計劃，復(fù)審計量報告及有關(guān)檢 定記錄l 質(zhì)管部經(jīng)理l 計量管理員○確定周期檢定計 劃生產(chǎn)○執(zhí)行生產(chǎn)計劃○嚴(yán)格過程控制，執(zhí)行過程糾正措施○確定并執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)志及有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)各項記錄的 可追溯性要求○確保搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序的安全操作○不合格品的隔離○參與售后服務(wù)l 廠長l 副廠長l 調(diào)度長○組織生產(chǎn)○不合格品控制穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:質(zhì)量手冊WZQM2002章號:QM9標(biāo)題:管理職責(zé)和權(quán)限職 能質(zhì) 量 職 責(zé)負(fù) 責(zé) 人職 權(quán)質(zhì)管○實施檢驗和試驗計劃（包括進(jìn)貨檢驗、工序間檢 驗、最終檢驗及包裝檢驗）○保證質(zhì)量計劃的實施○分清檢驗和試驗狀態(tài)○不合格品處置及采取相應(yīng)糾正措施○產(chǎn)品驗證○保證合格產(chǎn)品方可入庫、交付○選擇適用檢驗、質(zhì)量分析的統(tǒng)計技術(shù)○參與售后服務(wù)l 質(zhì)管部經(jīng)理○確定檢驗和試驗 計劃○不合格品評審和 處置倉儲○依據(jù)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽署的單據(jù)收/發(fā)材料/產(chǎn)品○定期檢查庫存品狀況○維護(hù)倉儲環(huán)境、確保庫存品安全，防止損壞、變質(zhì)○按規(guī)定裝運(yùn)，保護(hù)材料、半成品、成品及標(biāo)記l 供應(yīng)部倉庫l 經(jīng)營部倉庫l 班長○拒收不合格品/ 檢驗狀態(tài)不清的 物品交付○依據(jù)包裝指導(dǎo)書外包裝，防止產(chǎn)品損壞○依據(jù)合同、公司要求交付產(chǎn)品○防止運(yùn)輸過程中產(chǎn)品受損、變質(zhì)經(jīng)營部成品庫班長○批準(zhǔn)釋放產(chǎn)品售后服務(wù)○按合同要求提供售后服務(wù)○按計劃走訪客戶，了解客戶意見○簽定用戶培訓(xùn)協(xié)議l 經(jīng)營部經(jīng)理l 副廠長l 調(diào)度長○確定售后服務(wù)計 劃○組織服務(wù)人員銷售○了解、明確客戶要求○準(zhǔn)確傳達(dá)客戶要求○確認(rèn)公司有能力滿足客戶要求，包括特殊技術(shù)要求○完成合同評審及合同更改評審○建立客戶信息反饋系統(tǒng)；及時妥善處理客戶意見反映l 經(jīng)營部經(jīng)理○評審銷售合同、訂單或信用證（L/C）○簽定合同/協(xié)議書○客戶意見處理生產(chǎn)計劃調(diào)度○制定并下達(dá)生產(chǎn)計劃○對生產(chǎn)進(jìn)度/原料供應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督l 副廠長l 調(diào)度長○下達(dá)生產(chǎn)計劃○計劃調(diào)整○生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)督培訓(xùn)○制定培訓(xùn)需要，制定培訓(xùn)計劃并組織實施○建立個人培訓(xùn)檔案l 技術(shù)部經(jīng)理○組織培訓(xùn)采購○掌握公司的原料需求○確定采購資料、文件，準(zhǔn)確向分供方傳達(dá)采購要求，包括質(zhì)量條款○分供方評估；確定合格分供方○合理安排材料庫存量，制定采購計劃○采購物資的驗收管理l 供應(yīng)部經(jīng)理○審批采購合同、訂單或信用證（L/C）○評估分供方能力○簽定采購合同○向分供方索賠穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:質(zhì)量手冊WZQM2002章號:QM09標(biāo)題:管理職責(zé)和權(quán)限 表2 部門職責(zé)與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 部 門 職 責(zé) ┃ ┃ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨ ┃ 質(zhì)量管理體系條款 │ 經(jīng) │ 供 │ 技 │ 生 │ 質(zhì) │ 辦 │ 高 ┃ ┃ (ISO9001：2000) │ 營 │ 應(yīng) │ 術(shù) │ 產(chǎn) │ 管 │ 公 │ 級 ┃ ┃ │ 部 │ 部 │ 部 │ 廠 │ 部 │ 室 │ 管 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 理 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 層 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ ┃ 總要求 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 文件要求 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 管理承諾 │ ● │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼