【正文】 對(duì)比分析 項(xiàng)目 1000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖 示范場(chǎng) 建設(shè)，以穩(wěn)定的合同訂單形式可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)民種植玉米飼料 8000 畝，與非項(xiàng)目區(qū)的玉米種植效益相比較，增收 200萬(wàn)元， 其中精飼料加工用玉米6000畝，較非項(xiàng)目區(qū)增收 120萬(wàn)元；青貯玉米 2020畝，較非項(xiàng)目區(qū)增收 80萬(wàn)元。二是間接帶動(dòng) 1300 個(gè)農(nóng)戶， 2840 名農(nóng)民種植飼用玉米 6000 畝。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 XXXXX牧場(chǎng)千頭奶牛示范場(chǎng) 統(tǒng)一管理、統(tǒng)一技術(shù)培訓(xùn)、統(tǒng)一優(yōu)種繁育、統(tǒng)一擠奶、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一保險(xiǎn)、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一配送 TMR 全日糧飲料，形成以互惠經(jīng)濟(jì)利益為聯(lián)結(jié)機(jī)制的公司 +基地 +農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化組織模式，一方面保證了公司鮮奶加工產(chǎn)業(yè)有優(yōu)質(zhì)安全的奶源，一方面帶動(dòng)更多貧困農(nóng)戶發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，促進(jìn)了本地區(qū)奶牛優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)民增收。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 該項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，通過(guò)引入良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（ GAP）奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和全日糧飼喂工藝（ TMR），采用龍頭加基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。計(jì)算表明，本項(xiàng)目投資可獲得超額利潤(rùn)，項(xiàng)目投資價(jià)值很大。項(xiàng)目投資價(jià)值分析是根據(jù)項(xiàng)目投資的預(yù)期成果對(duì)項(xiàng)目投資價(jià)值發(fā)表意見。 河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 31 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫提綱》和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度等進(jìn)行。 中央財(cái)政資金 河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 30 中央財(cái)政資金 200 萬(wàn)元。 車間生產(chǎn)流水線的加工用具及容器嚴(yán)格執(zhí)行清洗消毒制度，消毒工作人員配備相應(yīng)的工作服、手套、水靴等必備勞動(dòng)保護(hù)用品。 財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目財(cái)務(wù)專門建帳、?？顚Ｓ?、單獨(dú)管理，接受有關(guān)部門的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定并及時(shí)向財(cái)政局、農(nóng)業(yè)開發(fā) 辦匯報(bào)情況。該項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理模式，基本上消除了奶牛養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)周圍環(huán)境的污染。 場(chǎng) 內(nèi)有一定的堆場(chǎng)，但因地處農(nóng)村，鋪路、蓋房等對(duì)爐渣需求量很大， 場(chǎng) 內(nèi)不會(huì)形成危害。 固體廢物 ： 主要是廢棄飼草和少量鍋爐渣，沒(méi)有污染。變配電設(shè)備安裝電容補(bǔ)償自動(dòng)裝置，以提高功率因數(shù)，減少電耗。擠奶廳 500 m178。主要包括： 1）《中國(guó)奶業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范手冊(cè)》 2）《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》 3）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 4）《商務(wù)部飼料產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》 5）《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 6）《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》 7）《奶牛場(chǎng)衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》 8）《奶牛飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)范》 河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 23 ： 各類儀器設(shè)備在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。粗飼料庫(kù)設(shè)在生產(chǎn)區(qū)下風(fēng)口地勢(shì)較高處， 與其它建筑物保持 60 米以上的防火距離。 生 活區(qū) ：在牛場(chǎng)上風(fēng)頭和地勢(shì)較高地段，并與生產(chǎn)區(qū)保持 100米以上的距離，以保證生活區(qū)良好的衛(wèi)生環(huán)境。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛圈舍 10000m178。 營(yíng)銷策略 項(xiàng)目建設(shè)完成后， 全 場(chǎng)養(yǎng)殖基地的總規(guī)模擴(kuò)大到 4000 頭，可達(dá)到年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)奶源 5000 噸的規(guī)模，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位為高端消費(fèi)市場(chǎng)。 XXXXX牧場(chǎng)土地面積廣闊，草場(chǎng)資源豐富，四季分明，而且長(zhǎng)期以來(lái)農(nóng)業(yè)沒(méi)有受到過(guò)度開發(fā)，綠色農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件保存較好，生產(chǎn)的牛奶以營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)豐富、天然綠色而深受奶品加工企業(yè)青睞。隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的改善和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，特別是國(guó)家學(xué)生奶計(jì)劃的實(shí)施，國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)迅速進(jìn)入快速擴(kuò)容期，消費(fèi)潛力巨大。 我國(guó)有 13 億人口，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的提高， 對(duì)奶產(chǎn)品的消費(fèi)需求必然呈現(xiàn)逐年大幅度增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。 從 2020 年以來(lái)，我國(guó)乳制品進(jìn)口逐年增加， 2020 干乳制品進(jìn)口量 萬(wàn) t，年均增長(zhǎng) %，其中奶粉 萬(wàn) t，年均增長(zhǎng) %；奶油 萬(wàn) t，年均增長(zhǎng) %；奶酪 萬(wàn) t，年均增長(zhǎng) %。 主要障礙因素及解決方案 項(xiàng)目建設(shè)存在的主要阻礙因素是項(xiàng)目建設(shè)單位建設(shè)資金不足，企業(yè)無(wú)法及時(shí)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。因此，雄厚的 技術(shù)力量，可保證在奶牛飼料、育種、繁殖和飼養(yǎng)管理等方面進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。僅按目前奶粉進(jìn)口量計(jì)算，等于替代國(guó)內(nèi)原料奶 120 萬(wàn) t，相當(dāng)于 6 萬(wàn)多戶奶農(nóng)生產(chǎn)總量。從地理位置上看， XXXXX牧場(chǎng)具有相對(duì)明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，距離京、津、唐、承很近，距北京僅 400 公里，距天津 500 多公里，并且國(guó)、省級(jí)公路四通八達(dá)，交通十分便利?！吨泄仓醒雵?guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》中指出：要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營(yíng)，各級(jí)財(cái)政要 安 排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項(xiàng)資金，較大幅度 的增加龍頭企業(yè)的投入。全場(chǎng) 1274戶，總?cè)丝?3980 人，其中職工 1436 人，農(nóng)業(yè)人口 2525 人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 2165人，其中男勞動(dòng)力 1535人，女勞動(dòng)力 630人。 XXXXX牧場(chǎng)屬于寒溫帶大陸性季風(fēng)型高 原氣候，年平均氣溫℃，極端最高氣溫 39℃；極端最低氣溫 ℃；≥ 0℃積溫21682333℃；≥ 10℃積溫 15751749℃；年日照時(shí)數(shù) 2899小時(shí)；年均降雨量 460mm；無(wú)霜期平均達(dá) 79 天 /年；年均大風(fēng)日數(shù) 86天左右，最大風(fēng)速 30 米 /秒，多以西北風(fēng)為主。 來(lái)源方式：國(guó)有集體土地。 提高產(chǎn)品質(zhì)量的需要 分戶散養(yǎng)和傳統(tǒng)的人工擠奶方式使鮮奶不可避免的人為增加了污染因素，造成鮮奶細(xì)菌總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)，品質(zhì)顯著下降，不能生產(chǎn)高檔奶制品，如酸奶、發(fā)酵奶、奶啤酒等。 奶業(yè)發(fā)展水平是一個(gè)國(guó)家畜牧業(yè)以至于整個(gè)農(nóng)業(yè)發(fā) 展水平的重要標(biāo)志。 2020 年，全省奶牛存欄量 145 萬(wàn)頭，奶類產(chǎn)量 277 萬(wàn)噸，占全國(guó)奶類總產(chǎn)量的十分之一，居全國(guó)第三位。 XXXX 市政府還推出了實(shí)施“百萬(wàn)噸奶”計(jì)劃，提出“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，良種為基地，科技為動(dòng)力，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，乳品加工企業(yè)為龍頭，河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 7 緊緊抓住農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與促進(jìn)農(nóng)民增收的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，走數(shù)量發(fā)展與質(zhì)量提升并舉之路，構(gòu)建 XXXX 奶業(yè)的七大體系”。 存在的問(wèn)題和建議 ： 奶牛養(yǎng)殖 項(xiàng)目對(duì)技術(shù)的要求較高、資金投入量大，建議國(guó)家和省市有關(guān)部門給予資金支持；企業(yè)要進(jìn)一步加 大 技術(shù)研發(fā)和人員培訓(xùn)力度，并與技 術(shù)依托單位密切合作，以提高產(chǎn)品的科技含量，增 強(qiáng) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)除糞、尿外無(wú)污染， 糞 尿經(jīng)無(wú)害化處理、加工可做為農(nóng) 田 肥料，實(shí)現(xiàn)“秸桿過(guò)腹還田”，增加效益，因此符合河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 5 綠色環(huán)保要求。定期進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生除蟲消毒，完善場(chǎng)內(nèi)排污、排水設(shè)施，對(duì)廢水、糞便進(jìn)行處理。 資金來(lái)源： 申請(qǐng)財(cái)政資金 300萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政 200萬(wàn)元，地方財(cái)政 100 萬(wàn)元，地方財(cái)政（省級(jí)財(cái)政 70 萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政 30 萬(wàn) 元）企業(yè)自籌資金 。擠奶廳 500 m178。 2020 年產(chǎn)品銷售收入 ，凈利潤(rùn) ，上繳稅金 萬(wàn)元。 、法人 代表 基本情況 ： 法人代表 XXXX，男， 45 歲，畢業(yè)于河北省 XX 農(nóng)校畜牧專業(yè)，大專學(xué)歷，畜牧師。青貯窖 10000 m179。 經(jīng)濟(jì)效益 :該項(xiàng)目本著 “ 高起點(diǎn) 、高科技、大規(guī)?！钡捻?xiàng)目建河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 3 設(shè)原則，嚴(yán)格技術(shù)、設(shè)備、工藝選擇，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。奶牛集中飼養(yǎng)，減少對(duì)環(huán)境的破壞。 項(xiàng)目建設(shè)期設(shè)計(jì)為一年，投資總額為 ，達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮奶 3660噸。 河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 6 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 黨的十六大和十 七大 以來(lái)，中共中央和國(guó)務(wù)院已把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做為頭等大事來(lái)抓。 近年來(lái) XXXXX 牧場(chǎng)為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，把調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擺在全場(chǎng)經(jīng)濟(jì)工作的重要位置，并將發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)作為深化畜牧業(yè)調(diào)整的突破口，在政策、資金、機(jī)制方面采 取有力措施，為奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。 從 2020 年以來(lái)，我國(guó)乳制品進(jìn)口逐年增加， 2020 干乳制品進(jìn)口量 萬(wàn) t，年均增長(zhǎng) %，其中奶粉 萬(wàn) t，年均增長(zhǎng) %；奶油 萬(wàn) t，年均增長(zhǎng) %；奶酪 萬(wàn) t，年均增長(zhǎng) %。奶業(yè)也是節(jié)糧、高效、行業(yè)關(guān) 聯(lián) 度高的產(chǎn)業(yè)。建設(shè)高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖 場(chǎng) 后，通過(guò)先進(jìn)的機(jī)械化自動(dòng)擠奶可使鮮奶品質(zhì)大大提高，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。 占地面積：總面積 200 畝，本次占地 100 畝。氣候特點(diǎn)為：冬河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 11 季寒冷，夏季涼爽。少數(shù)民族占總?cè)丝诘?％，主要是滿、蒙、回等少數(shù)民族。 中央農(nóng)村工作會(huì)議上明確指出：推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，關(guān)鍵要搞好龍頭企業(yè)，發(fā)展多種形式的農(nóng)產(chǎn)品流通 “中介組織 ”。發(fā)展畜牧業(yè)以京、津、冀三個(gè)較大的消費(fèi)市場(chǎng)為依托，市場(chǎng)銷售有可靠保障。 河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 14 目前我國(guó)人均鮮奶消費(fèi)量?jī)H為 千克，我省為 千克，距世界人均 116 千克和發(fā)達(dá)國(guó)家人均 270 千克的水平相距甚遠(yuǎn)。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 項(xiàng)目區(qū)緊靠 公路 ，交通十分便利。企業(yè)擬通過(guò)申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)籌措建設(shè)資金，加快技術(shù)進(jìn)步，以提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)廣大農(nóng)民增收，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。干乳制品進(jìn)口量已占我國(guó)生產(chǎn)總量的 1/4，奶粉占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的 1/5。 改革開放以來(lái)，特別是近幾年來(lái)，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展迅速，成效顯著。目前，全國(guó)有 2 億多學(xué)生，按 1/2 的學(xué)生飲用奶，每人每天按 250 克計(jì)算，僅學(xué)生飲用奶一項(xiàng)，每天就需要河北省 XXXX 牧場(chǎng)千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項(xiàng)目 18 噸鮮奶。 因此每年 新增 鮮奶可確保銷售。將引進(jìn)新技術(shù)，加強(qiáng)質(zhì)量安全控制，使產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)達(dá)到《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，申請(qǐng)有機(jī)牛奶奶源認(rèn)證，暫委托鮮奶加工廠加工成液態(tài)奶，以標(biāo)識(shí)“有機(jī)配料生產(chǎn)”或“有機(jī)產(chǎn)品”的方式銷售，目標(biāo)客戶定位于京、津、冀地區(qū)高端消費(fèi)市場(chǎng)，以超市專柜和直接配送方式銷售。路面硬化 10000 m178。 管理區(qū) ：包括經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品加工銷售等建筑物。飼料庫(kù)、干草棚、加工車間和青貯池，要布置在適當(dāng)位置，便于車輛運(yùn)送，