【正文】 對比分析 項目 1000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖 示范場 建設，以穩(wěn)定的合同訂單形式可帶動項目區(qū)周邊農(nóng)民種植玉米飼料 8000 畝，與非項目區(qū)的玉米種植效益相比較，增收 200萬元， 其中精飼料加工用玉米6000畝，較非項目區(qū)增收 120萬元；青貯玉米 2020畝，較非項目區(qū)增收 80萬元。二是間接帶動 1300 個農(nóng)戶， 2840 名農(nóng)民種植飼用玉米 6000 畝。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制 XXXXX牧場千頭奶牛示范場 統(tǒng)一管理、統(tǒng)一技術培訓、統(tǒng)一優(yōu)種繁育、統(tǒng)一擠奶、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一保險、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一配送 TMR 全日糧飲料，形成以互惠經(jīng)濟利益為聯(lián)結機制的公司 +基地 +農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化組織模式，一方面保證了公司鮮奶加工產(chǎn)業(yè)有優(yōu)質(zhì)安全的奶源，一方面帶動更多貧困農(nóng)戶發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，促進了本地區(qū)奶牛優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)民增收。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析 該項目為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，通過引入良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（ GAP）奶牛養(yǎng)殖技術和全日糧飼喂工藝（ TMR），采用龍頭加基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。計算表明，本項目投資可獲得超額利潤，項目投資價值很大。項目投資價值分析是根據(jù)項目投資的預期成果對項目投資價值發(fā)表意見。 河北省 XXXX 牧場千頭奶牛基地養(yǎng)殖新建項目 31 第九章 財務評價 財務評價依據(jù) 《 建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫提綱》和國家現(xiàn)行財稅制度等進行。 中央財政資金 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 30 中央財政資金 200 萬元。 車間生產(chǎn)流水線的加工用具及容器嚴格執(zhí)行清洗消毒制度，消毒工作人員配備相應的工作服、手套、水靴等必備勞動保護用品。 財務管理：項目財務專門建帳、?？顚Ｓ谩为毠芾?，接受有關部門的監(jiān)督，嚴格執(zhí)行上級財務規(guī)定并及時向財政局、農(nóng)業(yè)開發(fā) 辦匯報情況。該項目的經(jīng)營管理模式，基本上消除了奶牛養(yǎng)殖過程中對周圍環(huán)境的污染。 場 內(nèi)有一定的堆場，但因地處農(nóng)村，鋪路、蓋房等對爐渣需求量很大， 場 內(nèi)不會形成危害。 固體廢物 ： 主要是廢棄飼草和少量鍋爐渣，沒有污染。變配電設備安裝電容補償自動裝置，以提高功率因數(shù)，減少電耗。擠奶廳 500 m178。主要包括： 1）《中國奶業(yè)標準規(guī)范手冊》 2）《企業(yè)標準化管理辦法》 3）《污水綜合排放標準》 4）《商務部飼料產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》 5）《飼料衛(wèi)生標準》 6）《飼料和飼料添加劑管理條例》 7）《奶牛場衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》 8）《奶牛飼養(yǎng)管理技術規(guī)范》 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 23 ： 各類儀器設備在國內(nèi)采購。粗飼料庫設在生產(chǎn)區(qū)下風口地勢較高處， 與其它建筑物保持 60 米以上的防火距離。 生 活區(qū) ：在牛場上風頭和地勢較高地段，并與生產(chǎn)區(qū)保持 100米以上的距離，以保證生活區(qū)良好的衛(wèi)生環(huán)境。 建設標準化奶牛圈舍 10000m178。 營銷策略 項目建設完成后， 全 場養(yǎng)殖基地的總規(guī)模擴大到 4000 頭，可達到年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)奶源 5000 噸的規(guī)模，項目產(chǎn)品的市場定位為高端消費市場。 XXXXX牧場土地面積廣闊，草場資源豐富，四季分明，而且長期以來農(nóng)業(yè)沒有受到過度開發(fā)，綠色農(nóng)業(yè)基礎條件保存較好，生產(chǎn)的牛奶以營養(yǎng)物質(zhì)豐富、天然綠色而深受奶品加工企業(yè)青睞。隨著人民生活水平的提高，膳食結構的改善和消費觀念的轉(zhuǎn)變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內(nèi)乳品市場迅速進入快速擴容期，消費潛力巨大。 我國有 13 億人口，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們生活水平的提高， 對奶產(chǎn)品的消費需求必然呈現(xiàn)逐年大幅度增長的發(fā)展趨勢。 從 2020 年以來，我國乳制品進口逐年增加， 2020 干乳制品進口量 萬 t，年均增長 %，其中奶粉 萬 t，年均增長 %；奶油 萬 t，年均增長 %；奶酪 萬 t，年均增長 %。 主要障礙因素及解決方案 項目建設存在的主要阻礙因素是項目建設單位建設資金不足，企業(yè)無法及時擴大生產(chǎn)規(guī)模，無法滿足市場需求。因此，雄厚的 技術力量，可保證在奶牛飼料、育種、繁殖和飼養(yǎng)管理等方面進行技術指導與服務。僅按目前奶粉進口量計算，等于替代國內(nèi)原料奶 120 萬 t，相當于 6 萬多戶奶農(nóng)生產(chǎn)總量。從地理位置上看， XXXXX牧場具有相對明顯的區(qū)位優(yōu)勢，距離京、津、唐、承很近，距北京僅 400 公里，距天津 500 多公里，并且國、省級公路四通八達，交通十分便利?！吨泄仓醒雵鴦赵宏P于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》中指出：要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營，各級財政要 安 排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金，較大幅度 的增加龍頭企業(yè)的投入。全場 1274戶，總?cè)丝?3980 人，其中職工 1436 人，農(nóng)業(yè)人口 2525 人，農(nóng)業(yè)勞動力 2165人，其中男勞動力 1535人，女勞動力 630人。 XXXXX牧場屬于寒溫帶大陸性季風型高 原氣候，年平均氣溫℃，極端最高氣溫 39℃；極端最低氣溫 ℃；≥ 0℃積溫21682333℃；≥ 10℃積溫 15751749℃；年日照時數(shù) 2899小時；年均降雨量 460mm；無霜期平均達 79 天 /年；年均大風日數(shù) 86天左右，最大風速 30 米 /秒，多以西北風為主。 來源方式：國有集體土地。 提高產(chǎn)品質(zhì)量的需要 分戶散養(yǎng)和傳統(tǒng)的人工擠奶方式使鮮奶不可避免的人為增加了污染因素，造成鮮奶細菌總數(shù)嚴重超標，品質(zhì)顯著下降，不能生產(chǎn)高檔奶制品，如酸奶、發(fā)酵奶、奶啤酒等。 奶業(yè)發(fā)展水平是一個國家畜牧業(yè)以至于整個農(nóng)業(yè)發(fā) 展水平的重要標志。 2020 年，全省奶牛存欄量 145 萬頭，奶類產(chǎn)量 277 萬噸，占全國奶類總產(chǎn)量的十分之一，居全國第三位。 XXXX 市政府還推出了實施“百萬噸奶”計劃，提出“以市場為導向，良種為基地，科技為動力，以經(jīng)濟效益為中心，乳品加工企業(yè)為龍頭，河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 7 緊緊抓住農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整與促進農(nóng)民增收的關鍵環(huán)節(jié)，走數(shù)量發(fā)展與質(zhì)量提升并舉之路，構建 XXXX 奶業(yè)的七大體系”。 存在的問題和建議 ： 奶牛養(yǎng)殖 項目對技術的要求較高、資金投入量大，建議國家和省市有關部門給予資金支持；企業(yè)要進一步加 大 技術研發(fā)和人員培訓力度，并與技 術依托單位密切合作，以提高產(chǎn)品的科技含量，增 強 市場競爭能力。同時，項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營除糞、尿外無污染， 糞 尿經(jīng)無害化處理、加工可做為農(nóng) 田 肥料，實現(xiàn)“秸桿過腹還田”，增加效益，因此符合河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 5 綠色環(huán)保要求。定期進行環(huán)境衛(wèi)生除蟲消毒，完善場內(nèi)排污、排水設施，對廢水、糞便進行處理。 資金來源： 申請財政資金 300萬元，其中：中央財政 200萬元，地方財政 100 萬元，地方財政（省級財政 70 萬元，市級財政 30 萬 元）企業(yè)自籌資金 。擠奶廳 500 m178。 2020 年產(chǎn)品銷售收入 ，凈利潤 ，上繳稅金 萬元。 、法人 代表 基本情況 ： 法人代表 XXXX，男， 45 歲，畢業(yè)于河北省 XX 農(nóng)校畜牧專業(yè)，大專學歷，畜牧師。青貯窖 10000 m179。 經(jīng)濟效益 :該項目本著 “ 高起點 、高科技、大規(guī)?！钡捻椖拷ê颖笔?XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 3 設原則，嚴格技術、設備、工藝選擇，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。奶牛集中飼養(yǎng)，減少對環(huán)境的破壞。 項目建設期設計為一年，投資總額為 ，達產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮奶 3660噸。 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 6 第二章 背景及必要性 項目建設背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 黨的十六大和十 七大 以來，中共中央和國務院已把產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟做為頭等大事來抓。 近年來 XXXXX 牧場為適應市場經(jīng)濟發(fā)展，把調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構擺在全場經(jīng)濟工作的重要位置，并將發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)作為深化畜牧業(yè)調(diào)整的突破口，在政策、資金、機制方面采 取有力措施，為奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。 從 2020 年以來，我國乳制品進口逐年增加， 2020 干乳制品進口量 萬 t，年均增長 %，其中奶粉 萬 t，年均增長 %；奶油 萬 t，年均增長 %；奶酪 萬 t，年均增長 %。奶業(yè)也是節(jié)糧、高效、行業(yè)關 聯(lián) 度高的產(chǎn)業(yè)。建設高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖 場 后，通過先進的機械化自動擠奶可使鮮奶品質(zhì)大大提高，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。 占地面積：總面積 200 畝，本次占地 100 畝。氣候特點為：冬河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 11 季寒冷，夏季涼爽。少數(shù)民族占總?cè)丝诘?％，主要是滿、蒙、回等少數(shù)民族。 中央農(nóng)村工作會議上明確指出：推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，關鍵要搞好龍頭企業(yè)，發(fā)展多種形式的農(nóng)產(chǎn)品流通 “中介組織 ”。發(fā)展畜牧業(yè)以京、津、冀三個較大的消費市場為依托，市場銷售有可靠保障。 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 14 目前我國人均鮮奶消費量僅為 千克，我省為 千克，距世界人均 116 千克和發(fā)達國家人均 270 千克的水平相距甚遠。 基礎設施條件 項目區(qū)緊靠 公路 ，交通十分便利。企業(yè)擬通過申請項目立項籌措建設資金，加快技術進步，以提高企業(yè)的市場競爭力，帶動廣大農(nóng)民增收，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。干乳制品進口量已占我國生產(chǎn)總量的 1/4，奶粉占國內(nèi)生產(chǎn)的 1/5。 改革開放以來，特別是近幾年來，我國奶業(yè)發(fā)展迅速，成效顯著。目前，全國有 2 億多學生，按 1/2 的學生飲用奶，每人每天按 250 克計算，僅學生飲用奶一項，每天就需要河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 18 噸鮮奶。 因此每年 新增 鮮奶可確保銷售。將引進新技術，加強質(zhì)量安全控制，使產(chǎn)品技術指標達到《有機產(chǎn)品標準》及相關食品衛(wèi)生標準要求，申請有機牛奶奶源認證，暫委托鮮奶加工廠加工成液態(tài)奶，以標識“有機配料生產(chǎn)”或“有機產(chǎn)品”的方式銷售，目標客戶定位于京、津、冀地區(qū)高端消費市場，以超市專柜和直接配送方式銷售。路面硬化 10000 m178。 管理區(qū) ：包括經(jīng)營管理、產(chǎn)品加工銷售等建筑物。飼料庫、干草棚、加工車間和青貯池，要布置在適當位置，便于車輛運送，