海邦照明電器公司營銷中心出差管理制度-免費閱讀
【正文】 如發(fā)現(xiàn)有虛報款項，除如數(shù)追回外，還將視情節(jié)輕重，給予懲罰，直至辭退。 b、出差員工趁出差或調(diào)動工作之便，事先未經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其所有車船差旅費、出差補助，經(jīng)公司查實一律不予以報銷且公司將視情節(jié)嚴重作相應(yīng)處罰。 e、交通費報銷一律以電腦票據(jù)為準，手動票每月最高報銷： 50 元。 ③ 出差在省內(nèi)或者其它區(qū)域，當日不能往返則出差視為遠途出差，按本規(guī)定辦理相關(guān)費用。 3. 權(quán)責： 31 各部門負責對差旅派遣人員據(jù)實進行差旅核銷； 32 人力行政部及 營銷 助理負責對出差人員的考勤管理及備簽； 33 財務(wù)部負責辦理對差旅費的審核與報銷手續(xù)。 b、乘坐飛機的，一律以打折票報銷；沒有購買打折票的，須經(jīng)總經(jīng)理或其以上級別人員特批。 說明：銷售人員出差借支，需書寫《差旅派遣及核銷單》及《借支申請單》經(jīng)上級領(lǐng)導審批后方可到財務(wù)人員申請借支借款。 j、出 差人員報銷差旅費前，須使用粘貼單將票據(jù)分類“錯位疊加”和 “行程順序”粘貼，并填制《旅差費報銷表》和《差旅費報銷明細表》，否則公司有不予以報銷之權(quán)利。 差旅派遣及核銷單 派遣填寫 項目 派遣部門 派遣部門負責人 受派人 受派人部門負責人 受派時間 受派地點 公出類型 □ 短時出差 □ 非短時出差 □ 外派 □ 其他 事 出差時間 項 擬辦事項 變更 事項 出差時間 擬辦事項 核銷填寫 項 目 核銷部門 核銷人 核銷時間 核銷 核定時間 變更核銷 核定時間 營銷 中心 出差時間 簽字： 財務(wù) 簽收 簽字： 職級 月通訊補貼 無單一律不得報銷；未經(jīng)核銷人核銷一律不得報銷； 差旅一般由有隸屬關(guān)系的上級對下級進行派遣，特殊情況下進行跨部門派遣。 e、 超過報銷時限逾期二個月仍未辦理
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