iso9000管理體系推行計(jì)劃書-免費(fèi)閱讀
【正文】 是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。質(zhì)檢部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)牽頭，其它部門按照質(zhì)檢部要求保質(zhì)保量完成2匯編部門實(shí)際主業(yè)務(wù)流程公司各部門10個(gè)部門負(fù)責(zé)人牽頭匯總至質(zhì)檢部邢超處3 與公司管理進(jìn)行主業(yè)務(wù)流程對(duì)標(biāo)分析； 并出具分析報(bào)告報(bào)公司最高決策人。同時(shí)，也是公司管理層對(duì)中層和基層班干部的管理工作有力監(jiān)督和推動(dòng)，真正發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。通過(guò)建立系統(tǒng)而實(shí)用的表格，及時(shí)監(jiān)督和記錄運(yùn)作過(guò)程中的任何質(zhì)量信息，并定期反饋和分析，為尋找管理突破口和管理決策提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)信息。培訓(xùn)他們真正掌握和理解并能運(yùn)用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)工具，在今后的體系維護(hù)和改進(jìn)活動(dòng)中，成為一支強(qiáng)有力的改革力量。發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理者代表任命書、內(nèi)審員構(gòu)成等相關(guān)組織文件。最終目標(biāo)：任何人離開(kāi)都不影響公司或部門的正常運(yùn)行； 任何人加入公司不經(jīng)過(guò)管理（非文化）培訓(xùn)就知道做什么、怎么做。第二章 內(nèi)控體系推行的思路步驟================================================ 步 驟具體操作事項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)第一步仔細(xì)閱讀9000管理文件——《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《程序文件》熟悉體系文件的管控細(xì)則和規(guī)定第二步找到管理文件中與實(shí)際情況的概述性錯(cuò)誤并標(biāo)注明確管理文件錯(cuò)誤方向第三步按照公司的主業(yè)務(wù)流程，對(duì)公司目前10個(gè)部門進(jìn)行作業(yè)程序梳理制定出各部門梳理的先后順序第四步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今實(shí)際工作流程的匯集摸排10個(gè)部門的實(shí)際運(yùn)作程序第五步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今涉及到的文件進(jìn)行匯集摸排10個(gè)部門實(shí)際存檔文件種類第六步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今的責(zé)、權(quán)的匯集摸排10個(gè)部門現(xiàn)今的實(shí)際責(zé)、權(quán)第七步對(duì)10個(gè)部門的工作流程、歸檔文件、責(zé)權(quán)進(jìn)行集中會(huì)審找出10個(gè)部門工作流程、歸檔文件、責(zé)、權(quán)中有交集和并集的部分第八步對(duì)10個(gè)部門工作流程、歸檔文件、責(zé)、權(quán)中有交集和并集的部分進(jìn)行再次會(huì)審取消其交集和并集的環(huán)節(jié)第九步對(duì)公司現(xiàn)有的所有“規(guī)章制度”進(jìn)行匯集摸排所有規(guī)章制度的實(shí)效性第十步對(duì)10個(gè)部門集中評(píng)審過(guò)的工作流程、歸檔文件、責(zé)權(quán)進(jìn)行9000體系比對(duì)為《管理文件》的重新編寫做鋪墊第十一步對(duì)重新編寫的《管理文件》進(jìn)行10個(gè)部門的統(tǒng)一簽發(fā)為新《管理文件》的試運(yùn)行做準(zhǔn)備 第三章 內(nèi)控體系推行流程圖流程重組線================================================ 制度建設(shè)與推行線開(kāi)始成立體系推進(jìn)小組開(kāi)始成立制度建設(shè)小組召開(kāi)體系推行動(dòng)員大會(huì)統(tǒng)計(jì)各部門的制度文件及權(quán)責(zé)各部門實(shí)際業(yè)務(wù)流程匯編（從銷售開(kāi)始）將制度、文件進(jìn)行9000對(duì)標(biāo)（從人事開(kāi)始）將現(xiàn)今各部門業(yè)務(wù)流程與9000進(jìn)行對(duì)標(biāo)對(duì)制度、文件進(jìn)行適宜性和有效性的梳理對(duì)各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)重組前評(píng)審、培訓(xùn)組織落實(shí)對(duì)制度、文件適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審對(duì)各部門業(yè)務(wù)流程進(jìn)行策劃重組對(duì)評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行有針對(duì)性的更改和發(fā)布（歸口部門）對(duì)重組后的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行試運(yùn)行對(duì)各項(xiàng)制度及文件進(jìn)行培訓(xùn)及宣貫并明確歸口權(quán)、責(zé)對(duì)重組流程進(jìn)行糾正、規(guī)避用9000體系進(jìn)行新制度、文件、責(zé)權(quán)的固化成文將重組流程進(jìn)行固化，形成管理文件編寫傻瓜式《部門管理手冊(cè)》結(jié)束持續(xù)的推進(jìn)與保持，確保體系運(yùn)行的連續(xù)性、有效性持續(xù)的推進(jìn)與保持，確保體系運(yùn)行的連續(xù)性、有效性結(jié)束第四章 內(nèi)控體系推行時(shí)間表================================================ 時(shí)間 內(nèi)容201632016420165201662016720168最高決策人推行工作動(dòng)員管理體系診斷診斷結(jié)果評(píng)審業(yè)務(wù)流程再造流程再造評(píng)審文件編寫培訓(xùn)9000文件固化文件實(shí)施培訓(xùn)體系運(yùn)行制度 運(yùn)行制度培訓(xùn)流程體系運(yùn)行內(nèi)部體系審核 管 理 評(píng) 審體系運(yùn)行持續(xù)性監(jiān)督 注： 表示主要由體系管理人員完成， 表示由部門協(xié)作完成，完成效果由公司最高決策人確認(rèn)， 最高領(lǐng)導(dǎo)人參與和批準(zhǔn)的事項(xiàng)。質(zhì)量體系正式發(fā)布前的審核確認(rèn)確定公司應(yīng)控制的文件和記錄
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