麗水學(xué)院年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方案-免費(fèi)閱讀
【正文】 2008年3月28日附3： 麗水學(xué)院2008年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃根據(jù)學(xué)校安排2008年4月底到5月30日，審計(jì)組對(duì)學(xué)院二級(jí)單位和有關(guān)行政部門進(jìn)行三年任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)人員： 審計(jì)組長(zhǎng)： 年 月 日被審計(jì)人員： 年 月 日任期內(nèi)單位重大事項(xiàng)決策情況表被審計(jì)單位名稱（蓋章）：決策項(xiàng)目決策日期決策程序決策實(shí)施時(shí)間決策項(xiàng)目資金（萬元）資金來源是否辦理報(bào)批決策效果說明（會(huì)議紀(jì)要）被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 填表日期：填表說明：本表所指的“決策”均為“重大經(jīng)濟(jì)決策”。在審計(jì)過程中，審計(jì)組要講究工作方法，對(duì)重點(diǎn)資金、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。聘請(qǐng)有資質(zhì)審計(jì)人員，成立審計(jì)工作小組，下達(dá)審計(jì)通知書。（3）債權(quán)債務(wù)情況（重點(diǎn)有無存在未履行完的合同、契約）?！秶?guó)學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料（二）審計(jì)時(shí)間跨度：三年任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。是否存在隱留收入、轉(zhuǎn)移資金；有無違規(guī)，私設(shè)小金庫(kù)，賬外賬的情況；有無擠占、挪用、截留資金；有無虛列支出、虛報(bào)冒領(lǐng)、以領(lǐng)代報(bào)、濫發(fā)錢物等問題。召開審計(jì)對(duì)象動(dòng)員會(huì)議,傳達(dá)全省教育審計(jì)工作會(huì)議精神。審計(jì)組將開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作情況形成審計(jì)報(bào)告，提交給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，并抄送組織部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門和有關(guān)單位。附1：領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)自查報(bào)表（共 7 份）附2：有關(guān)述職報(bào)告的內(nèi)容格式要求附3：麗水學(xué)院2008年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃二00八年四月附1：領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)自查報(bào)表（共 7 份）被審計(jì)單位基本情況表被審計(jì)單位名稱（蓋章）：被審計(jì)單位名稱行政主要負(fù)責(zé)人職務(wù)財(cái)務(wù)審批人職務(wù)聯(lián)系電話單位職責(zé)經(jīng)費(fèi)來源（或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍）教職工總?cè)藬?shù)人其中：教 師： 人輔教人員： 人正式工： 人臨時(shí)工： 人 教學(xué)班數(shù)及學(xué)生人數(shù)班人其中： 級(jí) 班 人級(jí) 班 人級(jí) 班
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