【正文】 項(xiàng)目經(jīng)營模式和產(chǎn)品方案符合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，工程建設(shè)方案安全可靠，環(huán)保、節(jié)能等配套措施達(dá)到現(xiàn)行政策規(guī)定。 （年?duì)I業(yè)收入—年可變成本—年?duì)I業(yè)稅金及附加） 100% =33%本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為33%，表明項(xiàng)目運(yùn)營規(guī)模達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營能力的39%即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。6．7 利息支出估算 本項(xiàng)目按融資計(jì)劃，產(chǎn)生的利息支出費(fèi)用預(yù)計(jì)為 萬元。按設(shè)計(jì)運(yùn)營能力計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營能力年份，2013年計(jì)劃整車銷售量為 輛；根據(jù)項(xiàng)目擬經(jīng)營品牌產(chǎn)品線和市場(chǎng)推廣計(jì)劃，本項(xiàng)目擬經(jīng)營汽車分為中低、中檔、中高檔和高檔等四個(gè)價(jià)位等級(jí)，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車計(jì)劃銷售量和價(jià)位，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)整車銷售收入 萬元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的8%計(jì)算，售后維修收入為 萬元，具體如下表所示：產(chǎn)品類別平均銷售單價(jià)預(yù)計(jì)銷售數(shù)量銷售收入（萬元）中低價(jià)位汽車 萬元/輛 輛中檔價(jià)位汽車 萬元/輛 輛中高檔價(jià)位汽車 萬元/輛 輛專用改裝汽車 35 萬元/輛 輛零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計(jì)算合 計(jì) 輛產(chǎn)品類別平均銷售單價(jià)預(yù)計(jì)銷售數(shù)量銷售收入（萬元）海獅汽車 萬元/輛 輛格瑞斯汽車 萬元/輛 輛大海獅汽車 萬元/輛 輛專用改裝車 35 萬元/輛 輛零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計(jì)算合 計(jì) 輛以上合計(jì)，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營年份，可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，繳納營業(yè)稅金及附加 萬元、增值稅 萬元。計(jì)算期與運(yùn)營負(fù)荷計(jì)算運(yùn)營期 年。 工程建設(shè)其他費(fèi) 萬元，占 %；216。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目估算建筑工程費(fèi)為 萬元，占建設(shè)投資的 %。而我公司從2003年起逐步建立了，除了正常的新車銷售外，同時(shí)加大提供客戶汽車上牌、保險(xiǎn)、金融服務(wù)及汽車裝飾等服務(wù)，開拓新的利潤來源點(diǎn)，同時(shí)在2010年又引進(jìn)改裝車的概念，為客戶提供改裝用品及服務(wù)。以上的優(yōu)越條件讓每一位有進(jìn)入自貢樹德汽車服務(wù)有限公司工作的員工深深感受到了公司對(duì)員工的關(guān)愛。人力資源戰(zhàn)略用員工滿意創(chuàng)造客戶滿意自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的經(jīng)營內(nèi)容只有兩個(gè)：顧客和員工。戰(zhàn)略/目標(biāo)人員系統(tǒng)/流程成功管理經(jīng)銷店經(jīng)營理念：“創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的顧客價(jià)值，超越百分之百的顧客期望”以現(xiàn)代化的方法進(jìn)行規(guī)范管理，堅(jiān)守以消費(fèi)者為本、追求完美、超越期望的企業(yè)方針，執(zhí)行顧客至上、誠信為本、共同發(fā)展的企業(yè)原則，達(dá)到顧客、廠家、經(jīng)營者三方共贏。（2）在崗培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對(duì)各部門、各崗位工作人員進(jìn)行系統(tǒng)化、層次化的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。人員結(jié)構(gòu)中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財(cái)務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)的大專以上學(xué)歷人員，其他生產(chǎn)及服務(wù)崗位則由社會(huì)招聘方式解決。建立市場(chǎng)地位標(biāo)準(zhǔn)的4S店在威遠(yuǎn)地區(qū)暫時(shí)沒有，但是在自貢和內(nèi)江兩地均有，作為威遠(yuǎn)地區(qū)唯一的標(biāo)準(zhǔn)化4S店，我們必須依托廠家品牌優(yōu)勢(shì)迅速拓展該區(qū)域知名度。本項(xiàng)目金杯產(chǎn)品主要經(jīng)營金杯海獅、金杯格瑞斯、金杯大海獅、以及改裝車、郵政車、物流車等眾多不同價(jià)位汽車，價(jià)格從10多萬—50多萬的全系列車型可以滿足不同檔次消費(fèi)者的購車需求。因?yàn)?，我們的風(fēng)險(xiǎn)性較小。到2014年四川地區(qū)市場(chǎng)當(dāng)年銷售輛將很大的突破。（1）威遠(yuǎn)縣汽車市場(chǎng)占比遞增但財(cái)政收入相對(duì)流失2012年111月份威遠(yuǎn)縣的購車客戶明顯增加，保有量客戶增加由于本地沒有完善的4S銷售服務(wù)體系，威遠(yuǎn)縣的客戶大多流失到成都，自貢，宜賓等地購車消費(fèi)。上半年累計(jì)銷量排名二至五位的輕客企業(yè)依次是江西江鈴、南汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車和北汽福田，%、%、%%。近年來在國家經(jīng)濟(jì)增長的大環(huán)境下，依托獨(dú)特的區(qū)位與地理位置，憑借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長。2011年各市GDP均保持兩位數(shù)增長，均增長12%以上?！」局黧w座落于自貢市貢井工業(yè)開發(fā)區(qū)，規(guī)劃主體將由1座辦公大樓、3個(gè)汽車銷售展廳、1個(gè)綜合汽修服務(wù)站、1個(gè)汽車品牌4S店組成，形成川南地區(qū)有較大規(guī)模的集整車銷售、汽修服務(wù)、零配件供應(yīng)、信息反饋、汽車運(yùn)輸，汽車俱樂部功能于一體的綜合性服務(wù)公司，公司總占地面積6畝，投資總額500萬元。項(xiàng)目名稱：自貢樹德汽車服務(wù)有限公司華晨金杯4S店項(xiàng)目（二）汽車運(yùn)輸公司現(xiàn)有各類卡車40余輛。威遠(yuǎn)縣自貢市31公里，轄20個(gè)鎮(zhèn)，323個(gè)村。因此本項(xiàng)目的建設(shè)具有一定的必要性。2011年各商務(wù)車商用車品牌均取得了大幅度增長。僅北汽福田和廈門金龍兩企業(yè)出現(xiàn)了同比下降，%%。三、威遠(yuǎn)縣汽車市場(chǎng)的預(yù)測(cè)2008年我國人均GDP達(dá)3300美元，已達(dá)到汽車快速進(jìn)入家庭的水平，但千人汽車保有量約為37輛，與世界平均水平130輛還有較大差距。所以投資風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)太大?，F(xiàn)在不僅私家車的數(shù)量多，各個(gè)企業(yè)單位創(chuàng)業(yè)者對(duì)汽車的需求數(shù)量也在與日俱增。O（機(jī)會(huì)）社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)水平的提高，MPV車型（商務(wù)車）的需求正在釋放，不斷涌現(xiàn)出的城市創(chuàng)業(yè)者越來越追求成功帶來的成就感而購置既能家用又能商用的多功能車。由自貢樹德汽車服務(wù)有限公司在威遠(yuǎn)縣注冊(cè)成立銷售子公司負(fù)責(zé)其旗下金杯品牌汽車的市場(chǎng)開發(fā)運(yùn)營工作。3．4員工培訓(xùn)計(jì)劃為了提高生產(chǎn)效率和勞動(dòng)安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的“以樹精良品質(zhì)徳天下誠信”經(jīng)營理念和運(yùn)營管理模式是指自貢樹德汽車服務(wù)有限公司所有的經(jīng)營活動(dòng)以及管理工作都是圍繞著客戶這個(gè)中心而進(jìn)行的。部門兼管：即在某業(yè)務(wù)部門經(jīng)理不在時(shí)，其他部門經(jīng)理可以指導(dǎo)該部門員工的工作。培訓(xùn)方面：同行學(xué)習(xí)、專業(yè)講師授課外，還通過角色演練培訓(xùn)員工。投資方滿意客戶滿意員工滿意二、贏利利模式金杯汽車4S店的主要利潤來源為新車銷售和售后服務(wù)。第七章 投資估算與資金籌措一、 投資估算根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成。（5）預(yù)備費(fèi)：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際，本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按上述費(fèi)用的10%計(jì)提為 萬元，占建設(shè)投資的