【正文】 2015年負荷率為達產(chǎn)年的30%，2016年達到60%，2017年達到80%，2018年達到100%。各階段實施進度安排如下：項目實施進度表年份項目名稱2014年2015年1至3月4至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7至9月10至12月項目審批工程設(shè)計廠房建設(shè)裝修工程設(shè)備購置安裝道路及綠化工程人員培訓項目正常運營★第十一章 投資估算與資金籌措本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。項目建成后，勞動定員為56人，其中：管理人員5人，技術(shù)人員5人，普通工人41人，后勤人員5人。（2）建立完備的法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮并協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各個部門的功能與作用，形成合理的企業(yè)內(nèi)部平衡機制。此外還應(yīng)注意個人衛(wèi)生習慣，遵守防塵操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行上崗操作規(guī)章制度。要求廠房內(nèi)的照明情況符合行業(yè)標準要求，保護員工的視力。不滋生蚊蠅，保持清潔。10kV配電室設(shè)有專用防雷柜，低壓系統(tǒng)分級配有避雷器，弱電系統(tǒng)配有電涌保護器（SPD）。原材料中大部分為電子元器件，對操作中的消防作業(yè)要求較高。本項目凡涉及勞動安全、衛(wèi)生的各個環(huán)節(jié)，如防火防爆、電氣安全、防靜電防雷措施、防機械傷害以及防暑降溫等方面將根據(jù)生產(chǎn)特性的具體情況均采取相應(yīng)的預防措施。廠區(qū)設(shè)地下式消火栓4處，直徑為100mm和65mm的栓口各2個，并設(shè)明顯標志。電纜敷設(shè)完畢后，對所有電纜穿越孔洞用阻燃材料進行封堵，以防火災蔓延；對于電纜橋架，每隔一定距離設(shè)置一段阻燃橋架，同時在此段電纜上涂刷阻燃涂料；高溫區(qū)域使用耐高溫電纜且外涂防火涂料或纏繞防火包帶；室內(nèi)大型變壓器下設(shè)有事故油池。加強綠化以利于空氣凈化和降低噪聲，并做好定期環(huán)境檢測監(jiān)督工作，根據(jù)省、市環(huán)保局要求，添置監(jiān)測儀表，加強環(huán)境監(jiān)測。④加強綠化。廢水本項目廢水具體處理工藝如下：處理工藝簡析：生活廢水進入化糞池進行預處理，在厭氧微生物的作用下，將大部分有機物降解或分解成小分子物質(zhì)；然后通過調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水量和均衡水質(zhì)；接著進入接觸氧化池曝氣生化，通過附著在填料上的生物膜的吸收、降解去除大部分污染物；生化處理后的廢水流入沉淀池，去除水中夾帶的脫落生物膜，以達到達標排放的目的。工程施工者應(yīng)該按照棄土處理計劃，及時運走棄土，并在裝運過程中不要超載，裝土車沿途不得灑落，車輛駛出工地前輪子上的泥土應(yīng)去除干凈，防止沿程棄土滿地，影響環(huán)境整潔。 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物該項目主要生產(chǎn)線設(shè)備均為先進、成熟、可靠的設(shè)備，具有較高的環(huán)境指標，在生產(chǎn)過程中，該項目主要污染源和排放的主要污染物為廢水、固體廢棄物、噪聲污染：（1）廢水 項目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水，該項目無有毒有害工業(yè)廢水產(chǎn)生。施工期間產(chǎn)生的污染物未經(jīng)充分擴散稀釋就進入地面呼吸帶，將會給現(xiàn)場人員的施工、生活、健康安全帶來一定的影響。經(jīng)查閱相關(guān)資料，項目區(qū)的NOTSP、SO2日均值均達到《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB30951996）II級標準。本項目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進的工藝流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的單位綜合能耗指標和主要工序能耗指標均達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。／()2)、建筑圍護結(jié)構(gòu)：生產(chǎn)車間為保溫隔熱彩鋼結(jié)構(gòu)，外墻砌體結(jié)構(gòu)為增加外墻保溫層；供熱管網(wǎng)在與室外空氣接觸、非采暖房間處采用50mm厚巖棉管殼，降低管道冷熱損失。在給水系統(tǒng)中應(yīng)采用良好的閥門，減少水資源的跑冒滴漏。照明用電和動力用電分開計量。2)、供配電設(shè)計本著經(jīng)濟合理，技術(shù)先進，節(jié)省電能為原則，生產(chǎn)設(shè)備、儀器設(shè)備及供電設(shè)備均選用耗能低、效率高的節(jié)能換代產(chǎn)品，配電室內(nèi)安裝低壓電容器補償屏，降低無功功率損耗，提高功率因數(shù)，節(jié)約能源消耗。廠內(nèi)運輸采用裝載機、自卸汽車、叉車及手推車完成。所有管道均做等電位聯(lián)結(jié)。廠房屋面設(shè)有避雷帶，防雷和接地共用接地裝置，接地電阻不大于3歐姆。(3）照明車間配電及照明a、車間配電采用卜線式配電及放射式配電相結(jié)合的配電方式。四、消防固定滅火系統(tǒng)采用干粉滅火器，充裝量為6L，滅火級別為5A。消火栓間距不大于30米，確保同層任何部位都有兩股水柱同時到達滅火點。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。 重點發(fā)展汽摩及零配件、電子信息兩大產(chǎn)業(yè)集群，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，打造先進制造、專業(yè)市場群、休閑度假旅游產(chǎn)業(yè)基地和高品質(zhì)城市居住區(qū)。按照市委市政府“X機器人產(chǎn)業(yè)基地”的戰(zhàn)略布局，大力培育智能產(chǎn)業(yè)集群。：：。 鐵路成渝、渝黔鐵路交匯X境內(nèi)達135公里；鐵路總里程達135公里，有火車站15個，其中三級站3個。地質(zhì)結(jié)構(gòu)為“川東褶皺”和“川黔南北構(gòu)造帶”的過渡地帶，構(gòu)造形跡受其影響，軸線多扭曲呈“S”形。28′之間。第四章 項目建設(shè)條件本項目建設(shè)地址選定在X市X區(qū)雙福工業(yè)園區(qū)，無高大遮擋物，四周無公害和污染，該項目地點承載產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能力強，生態(tài)環(huán)境良好、基礎(chǔ)設(shè)施一流、功能布局合理、產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著，且交通便利、區(qū)位優(yōu)勢明顯，因此，項目選址能夠滿足公司本項目的用地需要，符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，故本項目擬建廠址選擇方案可行?？傮w來看，我國熱泵熱水器的技術(shù)水平與世界相比，無論是制造水平還是設(shè)計工藝方面，還有一定的差距，還有很大的提升空間。截至到2008年10月1日，有27家企業(yè)取得了熱泵熱水器單元的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。熱泵熱水器企業(yè)還沒有完全享受到節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠財稅政策，熱泵熱水工程用戶也沒有享受到相關(guān)的補貼政策，政府對于熱泵行業(yè)的政策支持還不能與太陽能行業(yè)相比。根據(jù)大美研究中心預測2008年的銷售過麼大約在15個億，和銷售規(guī)模接近400億元的太陽能熱水器相比相差很遠，和電熱水器或者燃氣熱水器相比就更遠了。這幾年，傳統(tǒng)家電競爭日益激烈，利潤日益萎縮，可再生能源行業(yè)的政策傾斜和高利潤的驅(qū)使，如：美的、海爾、長虹、小天鵝、美菱、榮事達、格力、清華同方等部分傳統(tǒng)家電企業(yè)或是多元化或是轉(zhuǎn)型進入熱泵行業(yè)。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，人民生活水平逐漸提高，如熱泵熱水器這樣的綠色、環(huán)保、節(jié)能等產(chǎn)品逐漸受到消費者的認知，市場份額也在這年增加。進入空氣能熱水器行業(yè)從事產(chǎn)品制造的廠家基本包括4個方面：一是中央空調(diào)企業(yè)；二是家用空調(diào)企業(yè)；三是太陽能企業(yè)；四是節(jié)能設(shè)備企業(yè)。德國、北歐南歐的一些國家，包括空氣能熱水器在內(nèi)的熱泵產(chǎn)品已經(jīng)進入了大多數(shù)家庭，例如澳大利亞QUANTUM公司，從上世紀70年代生產(chǎn)出家用空氣源熱泵熱水器產(chǎn)品至今，有的產(chǎn)品已正常運行了十幾年，其性能得到用戶的高度評價。2009年中國熱水器市場銷售總額中，電熱水器、燃氣熱水器、太陽能熱水器市場規(guī)模分別為250億、200億、95億元，而空氣能熱水器經(jīng)過短短幾年發(fā)展，總規(guī)模已經(jīng)躍居到30億元，以后每年還將以30%的速度增長。第83頁第三章 行業(yè)市場分析 幾年隨著市場的逐漸認可和政策的傾向，資本不斷注入熱泵行業(yè)，尤其是大量的家電企業(yè)和太陽能熱水器企業(yè)的介入，熱泵行業(yè)產(chǎn)能急劇擴張，產(chǎn)值迅速攀升。經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標較好；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。同時，項目公司還將著重對項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)進行研發(fā)，結(jié)合當前太空氣源熱泵材料市場需求，不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平。實現(xiàn)高速發(fā)展提供了良好契機，為當?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展爭取國家優(yōu)惠政策、項目、資金等的支持帶來新的機遇。擬建項目將嚴格執(zhí)行“三同時”制度、嚴格落實本報告書提出的各項環(huán)保措施。隨著社會經(jīng)濟及陶瓷工業(yè)的快速發(fā)展，陶瓷工業(yè)廢料日益增多，它不僅對城市環(huán)境造成巨大壓力，而且還限制了城市經(jīng)濟的發(fā)展及陶瓷工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，可見陶瓷工業(yè)廢料的處理與利用非常重要?！?國家能源局、財政部、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部國能新能〔2013〕48號《關(guān)于促進地熱能開發(fā)利用的指導意見》文件指出：“優(yōu)先發(fā)展再生水源熱泵，提高淺層地溫能在城鎮(zhèn)建筑用能中的比例。財政部建設(shè)部印發(fā)《可再生能源建筑應(yīng)用專項資金管理暫行辦法》第七條建筑物供熱、采暖和制冷可再生能源開發(fā)利用，重點支持熱泵技術(shù)、地熱能等在建筑物種的推廣應(yīng)用。所以，本項目建設(shè)十分可行。（5）注重環(huán)境保護，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施?？尚行匝芯块_始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。已就“空氣源熱泵熱水機組”技術(shù)獲得了四項實用新型專利，并就“應(yīng)急移動式空氣源熱泵熱水機組”技術(shù)申請了一項發(fā)明專利，兩項實用新型專利。 空氣源熱泵新建項目可行性研究報告編制單位：XX新能源發(fā)展有限公司 編制時間：二零一五年十二月一號第1頁目 錄第一章 總 論 1 1 3 5 6 7 7第二章 項目背景及必要性可行性分析 9 9 12 13 15 17第三章 行業(yè)市場分析 19 19 21 26第四章 項目建設(shè)條件 27 27 28 31 34第五章 總體建設(shè)方案 35 35 35 36 37 41 41 41第六章 節(jié)約能源方案 42 42 43 47第七章 環(huán)境保護與消防措施 48 48 49 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 49 環(huán)境保護措施方案 51 54 55第八章 勞動安全衛(wèi)生 59 編制依據(jù) 59 59 勞動安全 59 62第九章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 65 65 65 66 67 67第十章 項目實施規(guī)劃 68 68 建設(shè)工期 68 68第十一章 投資估算與資金籌措 70 70 70 72 73 73第十二章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 74 74 75 79第十三章 風險分析及規(guī)避 80 80 81第十四章 結(jié)論與建議 83 83 83第4頁第一章 總 論空氣源熱泵新建項目XX新能源發(fā)展有限公司新建X市X區(qū)雙福街道綠城路10號1幢辦公樓X本次項目的總投資為4000萬元，其中，建設(shè)投資為3500萬元本次項目建成后可實現(xiàn)年均銷售收入為9505萬元，年均利潤總額1225萬元，年上繳稅金及附加為383萬元。 公司注重產(chǎn)品的標準化建設(shè)：編制了X《企業(yè)標準》，參與編制了《商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水機》國家標準（標準編號：GB/T 213622008）。國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。第8頁第2章 項目背景及必要性可行性分析在節(jié)能減排、保護環(huán)境的要求日益迫切的大背景下，政府在全國和地方層面，從節(jié)能、大氣污染防治、可再生能源利用等角度，都積極推出一些對于空氣源熱泵技術(shù)應(yīng)用的鼓勵政策。建設(shè)部、財政部關(guān)于推進可再生能源在建筑中應(yīng)用的實施意見,重點支持領(lǐng)域：一共8個領(lǐng)域，與熱泵有關(guān)系的有4個。鼓勵具備應(yīng)用條件的城鎮(zhèn)新建建筑或既有建筑節(jié)能改造中，同步推廣應(yīng)用熱泵系統(tǒng)，鼓勵政府投資的公益性建筑及大型公共建筑優(yōu)先采用熱泵系統(tǒng)，鼓勵既有燃煤、燃油鍋爐供熱制冷等傳統(tǒng)能源系統(tǒng)，改用熱泵系統(tǒng)或與熱泵系統(tǒng)復合應(yīng)用”。本項目建成后，將為當?shù)?00多人提供就業(yè)機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進當?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展本項目正式運營后。，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要 隨著近年來我國太陽能、空氣源熱泵行業(yè)的蓬勃發(fā)展，項目企業(yè)依托當?shù)氐锰飒毢竦臈l件開發(fā)優(yōu)勢資源，深挖潛力提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，本次“空氣源熱泵新建項目”將充分發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過企業(yè)技術(shù)改造提升技術(shù)水平，購置先進的技術(shù)裝備，采用規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，提升企業(yè)市場競爭力，充分利用本地資源，以研發(fā)和生產(chǎn)空氣源熱泵熱水機為主，促進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于企業(yè)做大做強空氣源熱泵產(chǎn)品的生產(chǎn)主業(yè)，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面實現(xiàn)突破。 在國家及項目當?shù)卣叩膬A斜和政府的大力扶持下，科技、資本、人才等資源將得到進一步整合，從而為該項目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此，本項目建設(shè)在技術(shù)上可行。綜合而言，本項目對區(qū)域經(jīng)濟及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會效益明顯，項目經(jīng)濟合理、財務(wù)可行。以下對我國空氣源熱泵熱水器行業(yè)的而在我國的毗鄰國家如日本、新加坡、馬來西亞也是熱泵熱水器使用比較普遍的國家。目前，空氣能熱水生產(chǎn)廠家和市場集中分布在長江以南。近幾年熱泵熱水器行業(yè)的發(fā)展，呈現(xiàn)出如下幾個方面的特點：熱泵產(chǎn)品作為一種創(chuàng)新型的節(jié)能產(chǎn)品，對于消費者來說是一種新生事物，2003年前后國內(nèi)市場才剛剛啟動，整體知名度非常低。另外，一些太陽能熱水器生產(chǎn)企業(yè)看好空氣能的發(fā)展前景，以完全轉(zhuǎn)型或者貼牌的方式上馬項目，比如華揚、輝煌、榮事達、日利達、清華陽光、金比得、天舒、太陽雨、五星等已經(jīng)介入熱泵行業(yè)。第二，熱泵行業(yè)還未出現(xiàn)一個領(lǐng)軍品牌。、行業(yè)加速標準化勢頭明顯行業(yè)標準的推出，可以有效地規(guī)避競爭，淘汰不符合標準的企業(yè)，提高競爭門檻，提升整個行業(yè)的美譽度，促進行業(yè)進入規(guī)范化的經(jīng)營階段。、行業(yè)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員短缺現(xiàn)象明顯工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件通