【正文】 通過實施該項目，可直接輻射帶動農(nóng)戶32000戶。 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析。青海大美生物科技有限公司蒜蓉辣醬產(chǎn)品年度銷售核算表序號項目規(guī)格單價總量銷售價備注蒜蓉辣醬產(chǎn)品瓶裝220g150萬1125瓶裝180g200萬1360透明塑桶5公斤10614萬1484透明塑桶2公斤44 35萬個1540銷售總收入2000噸5509銷售費用工資及福利15人220033管理費用收入2%100銷售獎金5%200宣傳費用6%50運輸雜費收入3%30稅收費用總額利潤總額成本總額凈利潤11．1投資回收期該項目計標的投資回收期為2年（除去建設(shè)期1年為1年），以上計算的經(jīng)濟指標分析，資金回收期低于食品行業(yè)基準投資回收期，故該項目確實可行的．11．5財務(wù)結(jié)論通過對本建設(shè)項目財務(wù)經(jīng)濟分析，在項目建成后，企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益很顯著?？偼顿Y=固定資產(chǎn)投資+流動資金=+682=9．4資金籌措a．申請國家項目資金600萬元。2011年利用半年時間完成第一期建設(shè)，具體為5—10月完成，10月份將第一期設(shè)備安裝完畢，并且能夠進入生產(chǎn)，使企業(yè)轉(zhuǎn)入正常經(jīng)營，當年生產(chǎn)能力為1000噸。第七章 企業(yè)組織勞動定員人員培訓7．1公司實行經(jīng)理負責制，下屬機構(gòu)實行層層管理，公司下設(shè)一室三部一中心，即辦公室、生產(chǎn)部、銷售部、綜合部、果菜研發(fā)中心。廠區(qū)內(nèi)道路兩旁及空閑地方種植符合食品要求的花草樹木，建設(shè)花園式工廠。第五章 工程技術(shù)方案5．1項目組成本項目在新建廠區(qū)內(nèi)進行實施，加工蒜蓉辣醬系列產(chǎn)品。b．包裝本項目產(chǎn)品包裝所需包裝材料，由專業(yè)生產(chǎn)廠家供應(yīng)，實施后根據(jù)質(zhì)量要求和市場要求以及價格情況擇優(yōu)選購，供應(yīng)有保證。第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件4．1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場要求，以及企業(yè)自身的消化吸收新技術(shù)能力，綜合考慮企業(yè)的營銷水平，逐步占領(lǐng)市場的運作方法，建設(shè)規(guī)模擬定為年加工生產(chǎn)2000噸蒜蓉辣醬系列產(chǎn)品設(shè)備分三期到位，一期加工能力1000噸，兩期為2000噸。c、銷售模式。3．2產(chǎn)品銷售方案A、經(jīng)營目標。c．項目地點本項目地點選擇在位于樂都縣雨潤鎮(zhèn)新開發(fā)的樂都縣農(nóng)業(yè)示范園區(qū)內(nèi)，目前占地4000 m2，三期建成后占地在100畝以上，地點位于樂都縣的國道109線上，在樂都縣農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管委會旁，也是園區(qū)的中心地帶，項目實施后，水、電以及熱能等能夠保證，交通和通信暢通，給企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了先決條件，帶來很多的便利。在大蒜開發(fā)方面，企業(yè)進行了多方面考察，成立了樂都分公司，并且有雄厚的技術(shù)力量支持，為項目的實施和管理奠定的良好基礎(chǔ)?？墒乔嗪Ｊ卟舜罂h樂都縣農(nóng)民辛勞所生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)紫皮大蒜、優(yōu)質(zhì)紅線辣椒，因為沒有當?shù)氐募庸て髽I(yè)進行保障收購，有時市場不夠穩(wěn)定，在2008年這樣的豐收年卻出現(xiàn)大蒜滯銷的情形，這樣會使農(nóng)民收入得不到增加，又挫傷了農(nóng)民種植的積極性。建議：項目的發(fā)展與保持，除企業(yè)自身的努力外，需要政府部門給予各方面的支持。首期投資800萬元，其中廠區(qū)建設(shè)及購買安裝設(shè)備資金為600萬元，流動資金為200萬元。同時，項目建設(shè)在樂都縣大蒜的主產(chǎn)區(qū)雨潤鎮(zhèn)，周圍的農(nóng)村是樂都大蒜生產(chǎn)的示范基地，農(nóng)民以種植大蒜為主，能夠直接帶動農(nóng)戶的種植和交售，極大的方便了農(nóng)民，今后在企業(yè)的指導下，可以引導農(nóng)民進一步科學發(fā)展大蒜產(chǎn)業(yè)，使之走上科技化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、持續(xù)化的道路，成為青海東部農(nóng)業(yè)的重頭項目和一大亮點。1．3．3生產(chǎn)方法本項目選用國內(nèi)目前最先進的生產(chǎn)成套生產(chǎn)線設(shè)備，生產(chǎn)程序要經(jīng)過選料、清洗、除塵、篩選、脫皮、破碎、油潑、殺菌、包裝等，生產(chǎn)過程基本都是采用機械化手段，在廣泛調(diào)查研究以及反復比較的基礎(chǔ)上，引進了目前國內(nèi)先進的也是符合高原地理、氣候條件下能夠正常生產(chǎn)的設(shè)備，如脫皮、破碎、殺菌、包裝等，都是機械化操作，無塵化處理，按照國家食品加工的要求，生產(chǎn)符合國家標準的產(chǎn)品。如果有商家規(guī)?；a(chǎn)，保障質(zhì)量和市場供應(yīng)，首先，賓館酒店就非常歡迎。相關(guān)研究表明，富硒農(nóng)產(chǎn)品作為新興的保健農(nóng)產(chǎn)品，可以幫助人們補充硒元素，市場前景廣闊。但是目前樂都縣沒有一家加工企業(yè)，嚴重影響農(nóng)民種植的積極性，影響整個青海省的大蒜銷售市場，所以，上馬大蒜加工，利用現(xiàn)代先進的技術(shù)設(shè)備和先進的技術(shù)工藝，對優(yōu)質(zhì)大蒜進行科技化加工，是農(nóng)村發(fā)展的需要，是農(nóng)民種植的需要，也是政府部門調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要，項目十分符合當前我國的三農(nóng)政策，符合青海農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的要求，符合樂都縣大蒜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的要求。隨著全社會人民生活的空前提高，綠色食品已成為人類所需食品發(fā)展的趨勢。所以，樂都大蒜有著更好的品質(zhì)，今后如果走向國內(nèi)更大的市場，將會產(chǎn)生更好的經(jīng)濟效益，能給種植區(qū)帶來更多的實惠，有效促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶動農(nóng)民更好的致富。再者，老百姓許多沒有制作技術(shù)，如果有了質(zhì)量可靠、味道鮮美、營養(yǎng)豐富的產(chǎn)品，蒜蓉辣醬進入千千萬萬家庭，那就更受市場的青睞。企業(yè)同時將建立青海省目前獨一無二的果菜研發(fā)中心，除對企業(yè)生產(chǎn)的大蒜產(chǎn)品進行質(zhì)量標準的化驗、檢測等把關(guān)外，還將深度研究與國內(nèi)外生產(chǎn)對接的新型產(chǎn)品，同時細致研發(fā)樂都縣以及其它地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品，以便給青海的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)提供更加可靠的科學技術(shù)保障。1．3．5主要原料及水電供應(yīng)項目建成后所需要產(chǎn)品生產(chǎn)的原料為優(yōu)質(zhì)紅辣椒、優(yōu)勢紫皮大蒜、菜籽油、花椒等特色調(diào)味料，基本都取自當?shù)?，主要是樂都縣農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，還可以向周邊的民和縣、平安縣、循化縣、化隆縣等地延伸，收購這些地方的農(nóng)產(chǎn)品，帶動這些地區(qū)的種植，故原材料基本能夠保障。b．資金來源，企業(yè)自籌項目資金1376萬元，申請國家項目資金600萬元,同時申請銀行貸款1200萬元。如在企業(yè)申報項目中提供方便，協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好大蒜種植，收購中采取措施控制物價等。樂都縣是青海省的農(nóng)業(yè)縣份，礦藏資源相對貧乏，要改變貧困的現(xiàn)狀，就必須開發(fā)當?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，利用就地優(yōu)勢，全力發(fā)展縣域經(jīng)濟。企業(yè)與我國的大蒜之鄉(xiāng)—山東金鄉(xiāng)縣有著良好的關(guān)系，這個縣的大蒜種植、加工、銷售，代表了國內(nèi)的先進水平，同時與國外形成了長期良好的合作關(guān)系，企業(yè)與金鄉(xiāng)縣政府部門以及許多加工生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)系和合作，使之在產(chǎn)品的科技化生產(chǎn)以及產(chǎn)品走向國內(nèi)外市場，提供了良好的市場基礎(chǔ)條件。第三章 市場需求預測與銷售方案3．1市場需求現(xiàn)狀精制蒜蓉辣醬中含有豐富的淀粉及對人體極為重要的營養(yǎng)物質(zhì)，是一種低熱量，高蛋白、多種維生素和硒等多種礦物質(zhì)元素食品。大美