【正文】 項(xiàng)目為國(guó)家政策扶持和群眾樂于接受項(xiàng)目。資金風(fēng)險(xiǎn)中斷214。214。加強(qiáng)企業(yè)品牌建設(shè)和文化建設(shè)，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，努力樹立企業(yè)形象。主要因素的風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)估詳見表151。第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展、居民就業(yè)、收入提高以及“兩型社會(huì)”的建設(shè)具有較大的促進(jìn)作用，屬國(guó)家政策扶持項(xiàng)目。本項(xiàng)目屬國(guó)家政策扶持項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展、居民就業(yè)、收入提高以及“兩型社會(huì)”的建設(shè)具有較大的促進(jìn)作用，能獲得各級(jí)政府組織大力支持。擴(kuò)大就業(yè)，為農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移新增就業(yè)崗位460個(gè)，不離鄉(xiāng)離土可就業(yè)獲得收益。（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加）〕100%=247。含建設(shè)期各項(xiàng)評(píng)價(jià)目指標(biāo)顯示，企業(yè)建成投產(chǎn)后，其經(jīng)濟(jì)效益較好。詳見附表131《銷售收入和銷售稅金及附加表》。如能申請(qǐng)國(guó)家扶持資金1000萬元，申請(qǐng)林業(yè)項(xiàng)目貼息貸款500萬元，則抵銀行貸款1500萬元。表111 油茶項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)規(guī)模實(shí)施年度2009201020112012201320141育苗基地50畝*****2新植油茶**********3檢查驗(yàn)收**********4撫育管理********************5加工基地3502m2*****6設(shè)備及安裝*****7竣工驗(yàn)收*****8技術(shù)培訓(xùn)******************************第十二章 投資估算與資金籌措估算編制范圍包括新建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目和新建育苗基地一處、新建油茶林基地3處。項(xiàng)目所需的生產(chǎn)工人需具備相關(guān)專業(yè)中等專業(yè)水平，上崗前應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)和考核。項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)體系圖項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)體系詳見下圖101。（8）穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合的原則。（4）統(tǒng)一指揮原則。 采購(gòu)、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目不產(chǎn)生工業(yè)污染和化學(xué)污染。在項(xiàng)目建設(shè)中做到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。高區(qū)采用高效率的變頻供水設(shè)備進(jìn)行供水，一般變頻調(diào)速水泵效率不小于75%。實(shí)行清潔生產(chǎn)，爭(zhēng)創(chuàng)綠色企業(yè)。建筑外墻體節(jié)能 在建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)中，墻體所占比重最大，冬季通過墻體散失的熱量，約為建筑總散熱量的20％，夏季通過外墻體吸收的熱量，約為建筑總吸熱的30％。　　xx市與同緯度許多發(fā)達(dá)地區(qū)相比，冬天氣候更冷，夏天氣候較熱，南方空氣濕度還很高。精心操作，提高設(shè)備利用率。運(yùn)力主要依靠社會(huì)動(dòng)力，部分依靠自置動(dòng)力解決。按2008年10月7日全省油茶種苗質(zhì)量管理工作會(huì)議的有關(guān)精神，油茶苗木指導(dǎo)價(jià)為，、。原油庫(kù)儲(chǔ)油罐由不銹鋼制成，裝置時(shí)要求離地面7米高，附帶避雷、防火措施。表51 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注1原料基地規(guī)模育苗基地畝50種植基地畝220002加工基地規(guī)模精制茶油噸/年2000茶籽粕噸/年8000加工基地廠房面積m23502生產(chǎn)車間m21023車間3個(gè)，主要設(shè)備占地面積約500 m2包裝設(shè)備車間m2600 鍋爐房m2128 鍋爐4t罐裝房m2400罐裝設(shè)備1套檢測(cè)室m2100 成品庫(kù)m2800 綜合辦公m24513勞動(dòng)定員人460其中基地農(nóng)戶400人/戶4建設(shè)期年55總投資萬元6000油茶種植生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)單，本項(xiàng)目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，種植生產(chǎn)設(shè)備由農(nóng)戶自備。冷榨生產(chǎn)線項(xiàng)目，主要包括茶籽烘干處理、茶籽仁二次冷榨和茶餅浸出等茶籽預(yù)處理車間組成。茶油中所含的不飽和脂肪酸，其性質(zhì)穩(wěn)定，密封儲(chǔ)藏一年后理性性質(zhì)變化很小。2）高接換種對(duì)于成林后部分劣株，經(jīng)2年觀察標(biāo)定，用優(yōu)樹穗條，采用皮下枝接、嵌合枝接等方法加以改造。據(jù)xx縣氣象資料統(tǒng)計(jì)，℃ ，年活動(dòng)積溫5625℃ ，℃ ，極端最低氣溫零下10℃ ，無霜期在260天左右，年平均日照1297小時(shí)，太陽輻射低，氣候類型多樣，年平均降雨量1500mm 左右，一般集中在春夏氣候類型多樣，集水面積不大，是一個(gè)以山地為主的地段，有利于動(dòng)、植物生長(zhǎng)。武陵山脈從貴州云霧山分成三支，其北支和中支延伸到xx全境，形成40條主要山脈，多呈東北—西南走向有10426個(gè)大小山頭，最低點(diǎn)竹葉坪鄉(xiāng)柳楊溪河谷海撥154米，xx縣是一個(gè)自然風(fēng)景奇特秀麗的大山區(qū)縣。社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)也得到長(zhǎng)足發(fā)展。（2）。五道水鎮(zhèn)是湖南xx的西北大門，距縣城75公里，與湖北鶴峰、宣恩縣毗鄰。注2：黑體部分指標(biāo)強(qiáng)制。茶油是深受群眾喜愛的優(yōu)質(zhì)食用油，長(zhǎng)期食用可降低血清膽固醇，有預(yù)防和治療常見心血管疾病的作用。我國(guó)食用植物油自給嚴(yán)重不足，供需缺口很大，市場(chǎng)需求旺盛。（2）資源優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目擁有原料基地15萬畝，盛果期可年產(chǎn)茶籽68萬噸，加上xx市境內(nèi)油茶宜生地廣有分布，油茶種植歷史悠久，且沒有一家成規(guī)模的茶油加工企業(yè)。長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過程中面臨的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)也來源于兩個(gè)方面，一是產(chǎn)品質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，二是資源的競(jìng)爭(zhēng)。茶油的售價(jià)繼續(xù)攀升，達(dá)到普通食用油的3～5倍，甚至更多，基本上在65～100元/升?？梢姡窈笥筒韪碑a(chǎn)品與油茶產(chǎn)品一樣具有更加廣闊的前景。隨著油茶加工企業(yè)對(duì)茶枯餅進(jìn)行精深加工，原來被農(nóng)民丟棄的茶枯餅價(jià)格一路攀升，從每噸300 元猛增到每噸1800 元。預(yù)計(jì)到2020 年， 億，按人均食用油消費(fèi)22 公斤計(jì)算，食用油的消費(fèi)總量將達(dá)到3200 萬噸。一般來說，食用植物油自給率超過60%被認(rèn)為是安全的，而目前我國(guó)食用植物油的自給率僅46%。2008年9月，湖南省人民政府出臺(tái)《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，提出到2015年，全省油茶林總面積達(dá)到2000萬畝，其中建設(shè)畝產(chǎn)50公斤以上油茶豐產(chǎn)林基地1000萬畝（“十一五”期間完成150萬畝、“十二五”完成850萬畝）；茶油年產(chǎn)量達(dá)到50萬噸，產(chǎn)品精加工率達(dá)到80％左右；油茶產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到300億元；建設(shè)一批能滿足油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的油茶采穗圃和良種苗木生產(chǎn)基地；扶持一批油茶精深加工企業(yè)，建設(shè)一批油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素市場(chǎng)。在全國(guó)13個(gè)“中國(guó)油茶之鄉(xiāng)”的行政縣中，湖南獨(dú)占6個(gè)，位列第一位。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與環(huán)境效益俱佳，項(xiàng)目可行。項(xiàng)目廠房的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及設(shè)備材料通過招標(biāo)投標(biāo)方式進(jìn)行，合理使用并嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金。%，%，%。 加工基地項(xiàng)目加工基地?cái)M建地點(diǎn)為xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園C區(qū)。其中原料基地建設(shè)2287萬元，加工基地建設(shè)2678萬元，流動(dòng)資金1035萬元。如何破解我國(guó)食用油供應(yīng)緊張、保障國(guó)家油料安全，一個(gè)重要的途徑就是充分利用豐富的山地資源，挖掘木本油料植物的生產(chǎn)潛力，大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)。據(jù)測(cè)算。以油茶種植業(yè)為基礎(chǔ)，以茶油精深加工企業(yè)為龍頭，開發(fā)系列產(chǎn)品，延伸油茶產(chǎn)業(yè)鏈，集聚相關(guān)產(chǎn)業(yè)，既能為林農(nóng)提供最直接、最可靠的就業(yè)機(jī)會(huì)，有效實(shí)現(xiàn)林農(nóng)持續(xù)穩(wěn)定增收，又能優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)新型工業(yè)化發(fā)展。單位名稱：xx恒泰生物科技開發(fā)有限公司法定代表人：xx經(jīng)營(yíng)范圍：油茶的種植、銷售，油茶相關(guān)技術(shù)推廣和咨詢，服務(wù)編制依據(jù)（1）《全國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》（2）《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20092020）》（3）《湖南省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略（20052015）》（4）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（5）國(guó)家計(jì)委計(jì)辦投資〔2002〕15號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（6）湖南省農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒（20022006）（7）國(guó)家和省、市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、法律、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及定額等（8）項(xiàng)目單位提供的其他基礎(chǔ)資料編制原則（1）嚴(yán)格遵循現(xiàn)行消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等有關(guān)規(guī)定、規(guī)范。為此，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》提出：“盡快制定實(shí)施全國(guó)木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)支持適宜地區(qū)發(fā)展油茶等木本油料產(chǎn)業(yè)，加快培育推廣高產(chǎn)優(yōu)良品種。到2008年， 公斤，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家年人均占有橄欖油20 公斤的水平，食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)極不合理，發(fā)達(dá)國(guó)家橄欖油的消費(fèi)量一般占其植物油總消費(fèi)量的40%以上。同時(shí)，茶油還含有特定的生理活性物質(zhì)山茶甙，具有降低膽固醇、軟化心血管等保健功效。長(zhǎng)期食用茶油，對(duì)于心腦血管疾病具有很好的醫(yī)療保健作用，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）已將其作為重點(diǎn)推廣的健康型高級(jí)食用油。預(yù)計(jì)到2020 年， 億，按人均食用油消費(fèi)22 公斤計(jì)算，食用油的消費(fèi)總量將達(dá)到3200 萬噸?！比虿栌彤a(chǎn)量的90%以上來自中國(guó)，而我國(guó)茶油產(chǎn)量的近50%在湖南。（2）選用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高自動(dòng)化生產(chǎn)加工水平。油茶是常綠闊葉樹種，營(yíng)造油茶林，不僅可以加快造林綠化，提高森林覆蓋率，而且具有保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候等功能，能顯著改善農(nóng)村生態(tài)面貌和居住環(huán)境。新造高產(chǎn)油茶林第三年可投產(chǎn)，第八年進(jìn)入盛產(chǎn)期，每畝產(chǎn)值1000元以上（盛產(chǎn)期最高可達(dá)2500元以上），是活躍農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、提高農(nóng)民收入的有效途徑。湖南油茶面積分布廣、增產(chǎn)提質(zhì)潛力大、在全國(guó)地位突出。原料基地：（1）建設(shè)油茶育苗基地50畝，年出優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株；（2），計(jì)劃5~8年建成油茶林種植基地15萬畝。湖南xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)始建于1992年6月，是xx市唯一一家省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，實(shí)行“xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”和“xx科技工業(yè)園”兩位一體，行政統(tǒng)一管理模式。本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下表11。在全面分析市場(chǎng)、準(zhǔn)確經(jīng)營(yíng)定位、提高項(xiàng)目管理水平和科技含量的前提下，項(xiàng)目建成后，有可觀的社會(huì)效益。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)概況中國(guó)是世界上茶油產(chǎn)量最大的國(guó)家，占全球總產(chǎn)量90%以上。湖南現(xiàn)有油茶林面積1778萬畝，年產(chǎn)茶油10萬噸，均居全國(guó)第一位。初步實(shí)現(xiàn)資源培育基地化、經(jīng)營(yíng)管理集約化、林油發(fā)展一體化。這說明，我國(guó)食用植物油供應(yīng)嚴(yán)重不足。目前，我國(guó)各類植物油年生產(chǎn)能力為1000 多萬噸，即便每年增加100 萬噸的食用油供給量，10 年后產(chǎn)量?jī)H能達(dá)到2000萬噸， 億畝的油料播種面積，屆時(shí)每年仍需進(jìn)口1000 余萬噸植物油和油料等成品油脂，才能保障市場(chǎng)的正常供給。茶皂素是一種非離子型表面活性劑，使用安全，易被微生物分解，有利于環(huán)境保護(hù)。本項(xiàng)目年產(chǎn)精制茶油2000噸，產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)為：湖南省內(nèi)的大中城市，北京、上海、武漢、廣州等區(qū)域性中心城市；年產(chǎn)副產(chǎn)品茶籽粕55174噸，目標(biāo)市場(chǎng)為廣東、江浙沿海的蝦類養(yǎng)殖場(chǎng)。國(guó)內(nèi)茶油部分品牌產(chǎn)品價(jià)格詳見下表22。、劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)作為我國(guó)特有的木本油料樹種，油茶具有很高的綜合利用價(jià)值，茶油更是深受人們親睞的綠色健康食用油。（3）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)由于茶油的優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、保健性和產(chǎn)品的多用途性，近年來，茶油和茶油副產(chǎn)品的價(jià)格在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上十分看好，茶花蜜、茶枯餅和枯餅加工產(chǎn)品也已成為市場(chǎng)搶手貨。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案在xx縣五道水鎮(zhèn)建設(shè)優(yōu)質(zhì)油茶種苗基地50畝。因此，茶油被美國(guó)國(guó)家衛(wèi)生研究院營(yíng)養(yǎng)合作委員會(huì)主席西莫普勒斯博士譽(yù)為“世界上最好的食用油”。注3：資料來源于《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布公告（2003年第6號(hào)）》。五道水鎮(zhèn)是一個(gè)有著數(shù)千年歷史的土家古鎮(zhèn)，是澧水河的發(fā)源地，八大公山自然保護(hù)區(qū)的緩沖區(qū)，以歌多、水多、山多、茶多、粽葉多、樹多而聞名，生態(tài)環(huán)境非常理想。加工基地項(xiàng)目加工基地租用xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園C區(qū)生產(chǎn)加工廠房3502m2。xx縣委、縣政府將招商引資工作做為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略措施很抓落實(shí)，致力打造良好的投資環(huán)境。土壤條件xx縣土層主要屬三迭紀(jì)中統(tǒng)、寒武系下統(tǒng)、震旦系下統(tǒng)等，以三迭紀(jì)、志留紀(jì)為主。項(xiàng)目加工基地水、電、路、通信等公用設(shè)施十分齊全，能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)加工的需要，基地自然環(huán)境無污染，水質(zhì)良好，電力充足，并有高效率、低成本的現(xiàn)代專業(yè)貨運(yùn)服務(wù)物流支撐。3）采收紅皮類型的果實(shí)成熟時(shí)果皮紅中帶黃，青皮類型青中帶白。茶籽油具有抗氧化能力，能降低血脂和抑制動(dòng)脈硬化的功效，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值能和橄欖油相媲美，是高級(jí)食用油，被譽(yù)為“東方橄欖油”。其主要工藝流程如下：1）茶籽烘干處理工藝流程原料→下料井→1提升機(jī)→振動(dòng)清理篩→2提升機(jī)→1刮板輸送機(jī)→烘房→2刮板輸送機(jī)→3提升機(jī)→人工送去儲(chǔ)藏倉(cāng)庫(kù)→風(fēng)運(yùn)去殼送榨油車間2）茶籽仁二次冷榨工藝流程3）茶餅浸出工藝流程（2）精煉生產(chǎn)技術(shù)方案用壓榨、浸出等方法制取得到的，未經(jīng)精制的植物油脂統(tǒng)稱為毛油。茶油產(chǎn)品加工主要設(shè)備包括油脂加工機(jī)械設(shè)備、油脂精煉設(shè)備、茶油罐裝包裝生產(chǎn)線等。第六章 原材料、燃料供應(yīng)、質(zhì)量、年需要量及供應(yīng)方案品種：大果紅花油茶，霜降籽質(zhì)量：粒大飽滿，含水量不低于14%年需要量：5噸供應(yīng)方案：由項(xiàng)目技術(shù)支持單位提供、質(zhì)量、年需要量及供應(yīng)方案基肥：腐熟的廄肥、堆肥和餅肥等有機(jī)肥，年需要量約為1540噸，使用農(nóng)家肥。加工基地油茶籽：7000元/噸 項(xiàng)目主要原材料為原料基地生產(chǎn)所需的油茶種籽、油茶種苗及加工基地生產(chǎn)所需的油茶籽，年需要量供應(yīng)情況詳見下表61。綠化、道路及其它利用xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園現(xiàn)有的綠化、道路等設(shè)施。