【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行，經(jīng)濟(jì)上可行，項(xiàng)目可實(shí)施。 敏感性分析圖 敏感性指標(biāo)分析從敏感性分析表中可以看出：當(dāng)再分配收入下降28%、當(dāng)固定資產(chǎn)投資增加33%時(shí)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率小于本專業(yè)基準(zhǔn)評(píng)價(jià)指標(biāo)。根據(jù)計(jì)算結(jié)果，上述指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)評(píng)價(jià)值（財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10%、靜態(tài)投資回收期9年、投資利潤(rùn)率17%、投資利稅率18%），說(shuō)明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 業(yè)務(wù)量及收入預(yù)測(cè)年份20182019202020212022202320242025新增用戶數(shù)(戶)131871 131871 131871 131871 131871 131871 131871 131871 每用戶收入(萬(wàn)元） 收入(萬(wàn)元)分?jǐn)偙壤?%%%%%%%收入(萬(wàn)元) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本數(shù)據(jù)表（1）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計(jì)算表(全部投資)見(jiàn)附表K4。① 遞延資產(chǎn)按五年攤銷。本次工程不需要增加人工成本，現(xiàn)有人員能滿足擴(kuò)容后的運(yùn)營(yíng)維護(hù)。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度建設(shè)期為2017年上半年，2017年下半年投產(chǎn)。（2）各分項(xiàng)投資估算均已包括設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、其它工程費(fèi)和預(yù)備費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用。4. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)進(jìn)度項(xiàng)目責(zé)任單位進(jìn)度要求1項(xiàng)目啟動(dòng)**分公司2可研編制、上報(bào)支撐單位3可研審查及批復(fù)省公司、**分公司4商務(wù)談判省公司、**分公司5設(shè)計(jì)及設(shè)備安裝支撐單位、**分公司6系統(tǒng)試運(yùn)行、投產(chǎn)**分公司以上進(jìn)度情況可能會(huì)有所變動(dòng)，具體進(jìn)度將根據(jù)項(xiàng)目的開(kāi)展情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。東環(huán)：增加TQX（4路10G支路業(yè)務(wù)處理板）板1塊。（3）選用信息產(chǎn)業(yè)部已批準(zhǔn)入網(wǎng)且有規(guī)模應(yīng)用的機(jī)型。有線網(wǎng)絡(luò)公眾用戶數(shù)和LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基站數(shù)如下： 有線用戶數(shù)、LTE基站數(shù)和教育網(wǎng)學(xué)校數(shù)數(shù)量市/縣公眾客戶政企客戶ITVLTE基站數(shù)(站)教育網(wǎng)學(xué)校數(shù)(所)公眾客戶興義市739101008059964516253望謨縣1137815529231117164冊(cè)亨縣117671605954793101晴隆縣23340318318936115117安龍縣1167015929468194128普安縣1186516189626110121興仁縣20423278516569154216貞豐縣12643172410257149134頂效縣1838025071491271116小計(jì)1953762664615851015191350改造現(xiàn)有有線網(wǎng)絡(luò)，打造全光網(wǎng)絡(luò)，提高公眾客戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)的感知，體驗(yàn)高速?zèng)_浪，根據(jù)業(yè)務(wù)模型，用戶在線集中比計(jì)算。省公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目審核。自寬帶接入發(fā)展以來(lái)，寬帶接入需求不斷增長(zhǎng)，特別在基數(shù)龐大的家庭客戶群，寬帶接入更是以高速增長(zhǎng)，寬帶業(yè)務(wù)已成為電信業(yè)務(wù)的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。（8）**規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司調(diào)研的相關(guān)資料。本項(xiàng)目建成后，對(duì)于提升**市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及提高人民生活水平等方面將發(fā)揮重要作用。目前4010G DWDM系統(tǒng)環(huán)一已使用18個(gè)波道，環(huán)二已使用22個(gè)波道，**環(huán)一環(huán)二DWDM系統(tǒng)波道占用和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如下： 4010G DWDM本地骨干傳輸網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖 中繼400G波分系統(tǒng)波道組織及承載電路現(xiàn)狀北環(huán)已使用18個(gè)波道，主要承載城域網(wǎng)電路、IP RAN系統(tǒng)、MSTP系統(tǒng)、政企出租業(yè)務(wù)，目前所有波道都已使用，波道配置及承載電路現(xiàn)狀如下 **本地網(wǎng)波分系統(tǒng)北環(huán)波道電路承載表波道數(shù)速率使用情況波分系統(tǒng)是否提供本波道剩余資源λ110G華為SDH10G系統(tǒng)提供保護(hù)無(wú)λ210G中興SDH10G系統(tǒng)提供保護(hù)無(wú)λ3GE各縣至興義GE中繼提供保護(hù)無(wú)λ4GE各縣至興義GE中繼提供保護(hù)無(wú)λ510G興仁聚交換機(jī)8905上行提供保護(hù)無(wú)λ610G頂效聚交換機(jī)8905上行提供保護(hù)無(wú)λ710G普安聚交換機(jī)8905上行提供保護(hù)無(wú)λ810G晴隆聚交換機(jī)8905上行提供保護(hù)無(wú)λ910GIP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ1010GIP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ1110GIP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ1210GIP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ1310G頂效聚交換機(jī)9306上行不提供保護(hù)無(wú)λ1410GIP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ1510G興仁聚交換機(jī)9306上行不提供保護(hù)無(wú)λ1610GIP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ1710G晴隆聚交換機(jī)9306上行不提供保護(hù)無(wú)λ1810G普安聚交換機(jī)9306上行不提供保護(hù)無(wú)北環(huán)波道配置現(xiàn)狀如下： **本地網(wǎng)波分系統(tǒng)北環(huán)波道組織配置現(xiàn)狀環(huán)二已使用22個(gè)波道，主要承載城域網(wǎng)電路、IP RAN系統(tǒng)、MSTP系統(tǒng)、政企出租業(yè)務(wù)，波道配置及承載電路現(xiàn)狀如下： **本地網(wǎng)波分系統(tǒng)東環(huán)波道電路承載表波道數(shù)速率使用情況波分系統(tǒng)是否提供本波道剩余資源λ110G華為SDH10G系統(tǒng)提供保護(hù)無(wú)λ210G中興SDH10G系統(tǒng)提供保護(hù)無(wú)λ3GE各縣至興義GE中繼提供保護(hù)無(wú)λ4GE各縣至興義GE中繼提供保護(hù)無(wú)λ5GE311與322局間GE中繼電路無(wú)保護(hù)無(wú)λ6GE311與322局間GE中繼電路無(wú)保護(hù)無(wú)λ7GE311與322局間GE中繼電路無(wú)保護(hù)無(wú)λ810G貞豐聚IP業(yè)務(wù)提供保護(hù)無(wú)λ910G望謨聚IP業(yè)務(wù)提供保護(hù)無(wú)λ1010G貞豐聚交換機(jī)8905上行提供保護(hù)無(wú)λ1110G望謨聚交換機(jī)8905上行提供保護(hù)無(wú)λ1210G冊(cè)亨聚交換機(jī)8905上行提供保護(hù)無(wú)λ1310G安龍聚交換機(jī)8905上行提供保護(hù)無(wú)λ1410G貞豐聚交換機(jī)8905上行不提供保護(hù)無(wú)λ1510GIP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ1610GIP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ1710GIP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ1810G貞豐聚交換機(jī)9306上行不提供保護(hù)無(wú)λ1910G貞豐IP RANB1上行不提供保護(hù)無(wú)λ2010G安龍聚交換機(jī)9306上行不提供保護(hù)無(wú)λ2110G冊(cè)亨聚交換機(jī)9306上行不提供保護(hù)無(wú)λ2210G望謨聚交換機(jī)9306上行不提供保護(hù)無(wú)