【正文】 若非項(xiàng)目區(qū)種植水稻，以高產(chǎn)田畝產(chǎn)1500斤來(lái)計(jì)算，稻谷市價(jià)約為每100斤100元，則水稻田的平均產(chǎn)值達(dá)1500元，艾草種植收入是其3倍左右。針對(duì)目前艾草市場(chǎng)的實(shí)際情況，某某市某某有限公司通過自建基地的示范，直接帶動(dòng)570戶農(nóng)戶進(jìn)行艾草種植，以“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，降低農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的盲目性，提高了農(nóng)戶的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)農(nóng)戶增收能力，項(xiàng)目成果的示范和帶動(dòng)作用覆蓋范圍可涉及到整個(gè)某某區(qū)甚至于整個(gè)某某市。表91 敏感性分析表序號(hào)不確定性因素不確定性因素變化率凈利潤(rùn)變動(dòng)率敏感系數(shù)1銷售價(jià)格變化10%%610%60%62經(jīng)營(yíng)成本變化10%%410%%5從上可以看出，產(chǎn)品銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)盈利能力影響較大，公司應(yīng)采取措施，加強(qiáng)栽種前、栽種過程中、采摘收購(gòu)加工等各環(huán)節(jié)的管理，盡可能降低成本。公司該項(xiàng)目營(yíng)業(yè)費(fèi)用每年為5萬(wàn)元綜上分析，詳見附表《總成本費(fèi)用估算表》?！肮?農(nóng)戶”部分，公司直接從農(nóng)戶收購(gòu)艾草，總面積為790畝，每畝按5900束計(jì)算，第一年產(chǎn)量為正常年份50%，第二年為正常年份80%，以后年份均為正常年份，即每畝產(chǎn)艾草5900束。 銷售收入、銷售稅金和附加估算項(xiàng)目銷售收入項(xiàng)目建成后，艾草畝產(chǎn)按4000斤，當(dāng)前市價(jià)均價(jià)為每斤1元估算，則艾草銷售收入為15萬(wàn)元。項(xiàng)目單位自籌資金298萬(wàn)元，主要用于其他不足部分。不可預(yù)見費(fèi)用按購(gòu)置種苗、新建加工車間、增添新設(shè)備和10畝大棚基地建設(shè)費(fèi)用總額的5%計(jì)算為13萬(wàn)元。（3）蒸煮機(jī)一臺(tái)，需投資7萬(wàn)元。種苗費(fèi)用145萬(wàn)元艾草種苗費(fèi)用=960畝960株/畝艾草種苗費(fèi)用=40畝2750株/畝10畝艾草(艾草)種苗繁育基地建設(shè)，需投資40萬(wàn)元。財(cái)務(wù)管理措施包括嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和現(xiàn)金管理制度，及時(shí)準(zhǔn)確處理各類賬務(wù)，做到日清月結(jié)，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中不足。 評(píng)價(jià)與審批項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)基本國(guó)策，環(huán)保工作按照環(huán)保部門環(huán)評(píng)報(bào)告組織實(shí)施。具體實(shí)施進(jìn)度見下表：表52 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng) 目20092010201111121349101112134101項(xiàng)目前期2擴(kuò)建艾草加工車間3農(nóng)戶培訓(xùn)4指導(dǎo)農(nóng)戶栽培5指導(dǎo)農(nóng)戶施肥、培育6指導(dǎo)農(nóng)戶采摘7新建40畝艾草基地8新建10畝艾草大棚9新建40畝艾草基地10自營(yíng)100畝艾草基地改建 第六章 環(huán)境影響分析 環(huán)境影響本項(xiàng)目為無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，其種植加工將嚴(yán)格按照NY50102002 《無(wú)公害食品蔬菜 產(chǎn)地環(huán)境條件》的要求進(jìn)行選擇建設(shè)，按照生態(tài)農(nóng)業(yè)的要求，走可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)道路，注重環(huán)境保護(hù)和利用，采取生態(tài)措施對(duì)艾草進(jìn)行管理。噴灌系統(tǒng)建設(shè)。在大棚噴灌系統(tǒng)建成后，再進(jìn)行大棚設(shè)備安裝與調(diào)試，要利于人工作業(yè)。大棚基地建設(shè)要和噴灌系統(tǒng)結(jié)合起來(lái)考慮，防止重復(fù)建設(shè)。培育管理。艾草的主要種植工藝如下：定 植 滅菌與施肥 栽 種 培育管理定植。某某市某某有限公司由于擁有自營(yíng)出口權(quán)，因此，公司主要從農(nóng)戶直接收購(gòu)艾草，經(jīng)過加工處理后直接銷售給日商。某某市某某有限公司近年來(lái)銷售形勢(shì)越來(lái)越好，產(chǎn)品供給遠(yuǎn)滿足不了客戶需求。開始種植艾草后艾草種植戶的年人均收入從原來(lái)的1000多元上升到3000多元。自上世紀(jì)90年代后，我國(guó)開始從日本引種，經(jīng)過初加工后銷售給日本，因而在日本本土基本上不再種植艾草。 基礎(chǔ)設(shè)施條件本項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地理位置優(yōu)越，水、電、路各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施條件具備，交通便利，區(qū)內(nèi)水源充足，水質(zhì)較好。公司通過近十年時(shí)間的發(fā)展，已和日商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。項(xiàng)目區(qū)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū)，以種植和養(yǎng)殖業(yè)為主，有部分農(nóng)戶已經(jīng)進(jìn)行艾草種植，具有一定的經(jīng)驗(yàn)，勞動(dòng)力資源豐富。某某區(qū)經(jīng)濟(jì)特色明顯?！?℃,大于等于10℃的年積溫51105650℃，無(wú)霜期251天。通過以上分析，本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)推動(dòng)某某區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義，有利于實(shí)現(xiàn)某某區(qū)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，因此，實(shí)施本項(xiàng)目是必要的。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)是培育壯大某某區(qū)新型長(zhǎng)效生態(tài)特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的需要。艾草處于穩(wěn)步發(fā)展過程中。根據(jù)浙江省“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和浙江省“十一五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，我省將緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和建設(shè)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)，以科技進(jìn)步為動(dòng)力，利益聯(lián)結(jié)為紐帶，品牌建設(shè)、市場(chǎng)拓展為重點(diǎn)，按照建基地、強(qiáng)龍頭、帶農(nóng)戶、拓市場(chǎng)、促出口的思路，實(shí)施強(qiáng)龍興農(nóng)工程，著力建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地，大力培育和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通和物流組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民的組織化程度，強(qiáng)化科技和產(chǎn)銷信息服務(wù)，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品參與國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)整體素質(zhì)和綜合效益。其栽培技術(shù)與艾草有類似之處。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)種植養(yǎng)基地項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見的通知（浙財(cái)農(nóng)發(fā)字［2008］21號(hào)）；國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱；關(guān)于印發(fā)《浙江省2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知（浙農(nóng)綜辦［2009］49號(hào)）；某某市某某區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要；相關(guān)的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品種植、加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金298萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金100萬(wàn)元（其中中央財(cái)政資金補(bǔ)貼50萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政配套資金40萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政配套資金10萬(wàn)元）。自2000年創(chuàng)辦艾草出口企業(yè)以來(lái)，以艾草為紐帶，為某某市出口創(chuàng)匯、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了積極的推動(dòng)作用和示范作用。公司依靠科技進(jìn)步，經(jīng)過多年發(fā)展，發(fā)展以艾草種植、加工、出口銷售于一體的優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)出口企業(yè)。項(xiàng)目所在地位于某某區(qū)某某鄉(xiāng)，境內(nèi)有紫微山國(guó)家森林公園，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，自然條件良好，十分適宜艾草種植。艾草發(fā)展目前正處于穩(wěn)步增長(zhǎng)中，現(xiàn)有面積達(dá)300多畝。 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況根據(jù)某某市某某有限公司2007年和2008年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表，2007年年末資產(chǎn)總額合計(jì)1,868,，其中固定資產(chǎn)325,，流動(dòng)資產(chǎn)1,542,，負(fù)債總額776,，所有者權(quán)益總額1,091,（實(shí)收資本1,000,），2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入3,654,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)98,，%；2008年年末資產(chǎn)總額為6,329,，固定資產(chǎn)5,197,，流動(dòng)資產(chǎn)1,130,，負(fù)債總額為2，965 ,，所有者權(quán)益3,364,（實(shí)收資本1,000,），2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入8,891,，凈利潤(rùn)324,，%。生產(chǎn)技術(shù)能力某某市某某有限公司自創(chuàng)建以來(lái)十分重視艾草栽培和加工技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)人員培養(yǎng)，目前已擁有工程技術(shù)人員33名，其中高級(jí)職稱4名，并聘請(qǐng)兩名農(nóng)藝師專門負(fù)責(zé)艾草的種植與加工技術(shù)指導(dǎo)。進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，自2009年11月至2011年10月組織管理方案本項(xiàng)目由某某市某某有限公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)將根據(jù)國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)要求建立完善精簡(jiǎn)、科學(xué)、高效的管理機(jī)制，引進(jìn)先進(jìn)艾草種植和加工技術(shù)，實(shí)行統(tǒng)一化運(yùn)營(yíng)。因而在技術(shù)上可行。第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景“十五”以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)行新階段和我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后的新形勢(shì)，實(shí)行“多予、少取、放活”的“三農(nóng)”工作方針，制定出臺(tái)了一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策，加大對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的支持力度。艾草是某某區(qū)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品，新興的特色農(nóng)產(chǎn)品，具有良好的發(fā)展前景。隨著近年來(lái)艾草銷售形勢(shì)趨好，公司產(chǎn)品不論從數(shù)量上還是從質(zhì)量上都難以滿足市場(chǎng)的需求，尤其是現(xiàn)有艾草生產(chǎn)基地的生產(chǎn)能力較小，已經(jīng)成為公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的瓶頸。項(xiàng)目成果的示范和帶動(dòng)作用的覆蓋范圍可涉及整個(gè)某某區(qū)乃至整個(gè)某某市。項(xiàng)目區(qū)為某某鄉(xiāng)大門里村、里樹源村、長(zhǎng)柱村、林果場(chǎng)、蓮花鎮(zhèn)里黃村和峽川鎮(zhèn)楊源山村，總共種植面積達(dá)1000畝 項(xiàng)目區(qū)自然資源狀況某某區(qū)位于浙西南，整個(gè)地勢(shì)南北為高山峻嶺，中部依次為中山、中低山、丘陵、平原，并呈梯狀過渡。某某區(qū)交通便捷。 建設(shè)地點(diǎn)選擇某某市某某有限公司千畝生態(tài)高效艾草種植基地選址于浙江省某某市某某區(qū)某某鄉(xiāng)的大門里村、里樹源村、長(zhǎng)柱村、林果場(chǎng)、蓮花鎮(zhèn)里黃村和峽川鎮(zhèn)楊源山村等地。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)某某市某某有限公司從事艾草種植加工已有十多年的歷史，在艾草種植加工行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度和影響力。公司從建立之初，就非常重視產(chǎn)品研發(fā)能力培植，對(duì)內(nèi)主要是人才引進(jìn)和研發(fā)力量的建設(shè)，目前已擁有工程技術(shù)人員33名，其中高級(jí)職稱4名，同時(shí)配備了先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備與儀器。在日本，艾草被廣泛用于壽司襯葉等食品小包裝中，日本人在食用這些食品時(shí)，連同艾草一起吃。該鄉(xiāng)生產(chǎn)的艾草主要出口日本