【正文】 第二十二章從而將會給本項目帶來較大的風險。敏感性分析示意圖：敏感性分析結(jié)論：%（稅前），通過單因素（其他因素不變）上升或下降5%的計算，得出的財務(wù)內(nèi)部收益率與基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率進行對比分析，可以看出三大因素中變化最大的影響因素是經(jīng)營成本和銷售收入兩大因素。為了規(guī)避這些風險，必須進行敏感性分析，找出影響項目效益變化的因素及影響程度，以便提前預(yù)防和控制。%六、經(jīng)濟指標（一）%；（二）；（三）；（四）%；（五）%；（六）%，大于基準收益率15％；（七），大于0；（八）。四、產(chǎn)品銷售收入和增值稅及附加稅費測算（一）產(chǎn)品銷售收入測算本項目產(chǎn)品（水煮豬鬃），（含稅），各年的數(shù)量和收入的計算和金額，詳見附表191《產(chǎn)品銷售收入及稅金測算表》。根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進行測算。水、電、煤消耗：，；；年耗電40萬千瓦時，；年耗煤7080噸。（三）評價方法本項目采用直接計算新增費用和效益的方法進行評價和分析。附表：186《資金籌措及資金使用計劃表》按全額流動資金的30%納入投資總額，其余生產(chǎn)性流動資金在項目投入生產(chǎn)后，申請商業(yè)銀行解決。（二）投資估算內(nèi)容項目投資估算應(yīng)由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分組成。2工程建設(shè)詳見項目實施進度計劃表。同時該廠位于工業(yè)園區(qū)內(nèi)，施工隊伍及其施工力量雄厚，有豐富的施工經(jīng)驗和先進的施工機械設(shè)備，能滿足工程的建設(shè)要求保證工期和施工質(zhì)量。二級以上監(jiān)理單位資質(zhì):根據(jù)《中華人民共和國招投標法》，國家計委第3號令以及某縣有關(guān)工程招投標文件的規(guī)定，本工程建設(shè)應(yīng)進行招標。室外地上式消火栓用水量25L/S。一、勞動安全（一）該項目應(yīng)功能分明，潔污路線清楚，并定期進行清潔衛(wèi)生及消毒處理。污廢水、廢氣、噪聲、固體廢物分別執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB8978—96）、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095—96）、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）、《城鎮(zhèn)垃圾農(nóng)用控制標準》（GB8172—87）。（三）固體垃圾處理：鍋爐運行產(chǎn)生的煤渣，可用于就近的煤渣磚廠作為原料，并在項目區(qū)內(nèi)適宜位置配置適量垃圾箱，將固體廢棄物集中送至垃圾處理廠處理。（四）噪聲該項目有影響的噪聲源是施工機具和生產(chǎn)噪聲，應(yīng)采取有效措施達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》的標準值：晝間55dB（A），夜間45dB（A）。三、建設(shè)區(qū)域環(huán)境條件該項目位于人和鎮(zhèn)木古村一組，周圍為居民區(qū)及道路，大氣環(huán)境和水環(huán)境質(zhì)量較好。環(huán)境影響評價（六）建立節(jié)能制度，樹立節(jié)能意識。節(jié)能和節(jié)水（九）電視本項目設(shè)置電視信號線路（生活區(qū)和廠辦公室），由業(yè)主向廣電部門申請后接入電視信號。二、強電及弱電設(shè)計（一）設(shè)計依據(jù)《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052—95）《低壓配電裝置及線路設(shè)計規(guī)范》（GB50054—95）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057—95）（二）負荷等級根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該項目按三級負荷設(shè)計。綠化及清潔用水：10m3/日。第十一章注1道路及停車場m2667910生活附屬房m2902車間m2318七、道路及停車場廠區(qū)內(nèi)道路寬5—8米，主要聯(lián)系廠區(qū)內(nèi)各功能區(qū)，人車共行。設(shè)于倉庫南側(cè)，與廠內(nèi)生產(chǎn)線不交叉。柱距6米，跨度12米，基礎(chǔ)為人工挖孔樁基。第十章用地范圍內(nèi)高差較小，廠區(qū)布置按照生產(chǎn)工藝以及滿足通風、日照、節(jié)能等要求，廠房以南北向為主。該場地東面布置廠房和倉庫，廠房北面為預(yù)留地，倉庫南側(cè)分別設(shè)有浴室、廁所、配電房。通過科學(xué)的設(shè)計，有機組織空間布局，使廠區(qū)整體效果美觀、協(xié)調(diào)。依據(jù)《現(xiàn)行建筑設(shè)計規(guī)范》、《現(xiàn)行建筑結(jié)構(gòu)規(guī)范》、《工程建設(shè)標準強制性條文（房屋建筑部分）》及其它有關(guān)建筑設(shè)計標準、規(guī)范和規(guī)定。3/4in）1%。3/4)150(6)152up(6up)底直徑7678度89(3格44(1第七章項目的原材料和產(chǎn)品，可通過水、陸、空交通體系運往全國各地乃至全世界各地，項目距城市僅8公里，職工生活、子女入學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生等條件均易解決。泥巖風化裂隙發(fā)育淺，較深部位成相對隔水層，砂巖又多呈現(xiàn)陡坎，含水層被切割，連續(xù)性差，砂泥巖上下疊置，含水層暴露面受到極大限制，接受大氣降水補給條件差。（三）地質(zhì)構(gòu)造該區(qū)所處部位為萬縣復(fù)向斜核部、黃柏溪向斜北西翼，巖層產(chǎn)狀為165176。二、擬選地址建設(shè)條件（一）自然地理概況氣象該區(qū)域?qū)賮啛釒駶櫦撅L氣候，具春早、夏熱、秋多綿雨、冬暖多霧、無霜期長、雨量充沛、日照充足、四季分明等特點。方案一：重慶西郊，高速路內(nèi)側(cè)。地址選擇及建設(shè)條件以黑色生豬鬃1280噸，生產(chǎn)合格水煮豬鬃800噸。既滿足生產(chǎn)功能需要，又充分利用土地面積的原則。二、建設(shè)規(guī)模（一）確定規(guī)模的依據(jù)經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于同意3000t/a水煮豬鬃遷建技改工程立項的批復(fù)》經(jīng)貿(mào)（2002）151號。四、市場營銷策略通過該企業(yè)組織模式和利益機制，采用公司帶農(nóng)戶的方式，在發(fā)展專業(yè)化、規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn)品原料基地的基礎(chǔ)上實現(xiàn)農(nóng)工貿(mào)一體化經(jīng)營，充分發(fā)揮一體化組織功能及資源優(yōu)勢，對產(chǎn)品進行包裝形成自己的特色品牌，公司豬鬃商標已在東歐、西歐及東南亞等國際市場被用戶認可。三、競爭力分析我國的水煮豬鬃加工主要分布在江蘇、四川及重慶等地，而江蘇廠多原料少，其生鬃大部分來至外地，運距一般都在1000公里以上，因此生產(chǎn)成本較高；重慶轄區(qū)及四川省是全國著名的養(yǎng)豬大?。ㄊ校?，原料豐富，勞動力低廉，豬鬃加工廠又相對較少，項目業(yè)主在原料供應(yīng)、生產(chǎn)成本等方面具有競爭優(yōu)勢。根據(jù)每年廣交會的情況看，水煮豬鬃銷勢很好，意大利、波蘭、加拿大、美國、印度、英國、馬來西亞、荷蘭、瑞士等客戶紛紛向仁發(fā)公司訂單要貨。因此在國際市場上享有盛譽。豬鬃具有根條均勻、軟硬適中、油性大、韌性好、彈性強、有光澤且堅挺、耐濕、耐熱、耐酸、耐磨擦等特點，并有天然叉梢，吸附性能良好，無毒等特點，因而適于制作各類用途的刷子，如：工業(yè)用刷（紡織、造紙、電鍍、干洗等用途），油漆用刷、清潔用刷、化妝修飾用刷、醫(yī)療用刷等。該項目的原材料來源于生豬，—。（三）銷售渠道暢通從二00一年起公司除了與瑞士德士高公司簽訂了供貨合同外，又開辟了新的國際市場，并簽訂了合同，如意大利、波蘭、馬來西亞、印度、美國等。三、項目建設(shè)的有利條件（一）原材料來源豐富該縣是我國毛豬主產(chǎn)區(qū)之一。該項目產(chǎn)品為傳統(tǒng)密集型畜牧工藝產(chǎn)品，是實現(xiàn) “十五規(guī)劃”，培育和發(fā)展以農(nóng)產(chǎn)品加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，該產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的需求越來越大；同時，豬鬃加工是勞動密集型項目，有利于社會穩(wěn)定。稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后投資回收期年五、可行性研究范圍該可研報告編制范圍包括：項目建設(shè)背景及必要性、市場現(xiàn)狀及前景分析、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、項目產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度分析、建設(shè)地址及建設(shè)條件、項目方案設(shè)計、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標方案、項目的組織機構(gòu)設(shè)置、項目營銷策劃、項目實施進度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益評價、結(jié)論及建設(shè)。資金籌措：；。（六）建設(shè)規(guī)模：產(chǎn)品規(guī)模：年產(chǎn)水煮豬鬃3000噸；建筑規(guī)模：總建筑面積9238m2；用地規(guī)模：項目總用地40畝。一九九九年經(jīng)國家外經(jīng)部批準為自營進出口企業(yè)，同時獲得《自營進出口資格證書》、《中國海關(guān)自營報關(guān)資格企業(yè)》和國家商檢局《出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證》。（四）建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險性評估登記申請表。（四）項目建成后，有利于帶動庫區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展，有利于增加移民收入。1項目財務(wù)評價項目建設(shè)背景和必要性一、項目背景水煮豬鬃是我國傳統(tǒng)的主要出口商品之一。（二）以農(nóng)產(chǎn)品加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃和2010年發(fā)展綱要》中提出：“著力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，力爭在果蔬，畜牧業(yè)，高效水產(chǎn)等行業(yè)建設(shè)一批有實力的農(nóng)產(chǎn)品流通，加工龍頭企業(yè)。本項目年寄生鬃5000噸，按每噸3萬元計算，養(yǎng)豬農(nóng)民年可增收7500萬元，有利于農(nóng)移民增收致富。仁發(fā)公司已聘請了某縣畜產(chǎn)進出口公司豬鬃廠技師，擔任公司質(zhì)量技術(shù)廠長，他具有50多年水煮豬鬃產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗。第三章重慶鬃由于規(guī)格齊備，顏色光亮，成為國外用戶樂于購買的制刷上乘原料。這兩大公司是世界上最大的豬鬃經(jīng)營集團，公司實力雄厚，信譽很高，在世界上經(jīng)營豬鬃具有100多年的歷史。（詳見項目市場分布圖和項目市場分析圖）。公司自獲得進出口經(jīng)營權(quán)以來，所生產(chǎn)的水煮豬鬃贏得了瑞士、波蘭、印度、英國等西方客戶的認可和歡迎。建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案（二）確定規(guī)模的原則以國內(nèi)外產(chǎn)品銷售市場需求為導(dǎo)向，因地制宜，既滿足近期生產(chǎn)要求，又有利于企業(yè)發(fā)展需要的原則，以最小投資獲得最大效益。（二）產(chǎn)品方案該項目生產(chǎn)主要原料為生豬鬃。燃料、水源、電能、通訊等條件良好，供應(yīng)有可靠保證。該處位于園區(qū)主干道旁，地形平坦，交通方便，水、電、訊、氣可就近接入，海拔高程250m左右，場內(nèi)高差在3m以內(nèi)，地質(zhì)條件好，有發(fā)展余地，尚能享受園區(qū)各項優(yōu)惠政策。侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（J2S）巖性主要為泥巖間夾砂巖。補給源主要是崩滑堆積物中的孔隙水、排水溝的生活水、大氣降水補給。（五）建材供應(yīng)條件工程項目建設(shè)中所需鋼材、水泥、河沙、碎石、石料、磚，在該縣建材市場能滿足供應(yīng)。（一）技術(shù)條件品質(zhì)：鬃條挺直，富有彈性。3/4)76(3)83(33/4)127(5)133(5水煮鬃挺直、卷稍鬃規(guī)定挺直豬鬃比例：44/70mm（13/4/2主要來源于川東地區(qū)及重慶地區(qū)，以上地區(qū)是我國生豬主產(chǎn)區(qū)之一，經(jīng)調(diào)查年產(chǎn)生鬃在1萬噸左右，該地區(qū)現(xiàn)有小型豬鬃加工廠2家（含本項目），年需求量約4000噸，尚有生鬃外銷。滿足廠房、辦公樓等不同功能用房的使用要求，保證日照、通風。場地中心地帶布置綠化及噴水池，廠房、辦公樓周圍與道路旁均布置綠化帶。詳見總平面布置圖（Ⅰ）。而Ⅰ方案功能分區(qū)亦明確，主要建筑布置緊湊合理，廠內(nèi)交通組織更比Ⅰ方案方便，更符合企業(yè)生產(chǎn)使用要求，且人本原則體現(xiàn)較好，因此，本項目確定采用方案Ⅰ。二、各功能用房設(shè)計（一）生產(chǎn)廠房廠房有三幢，結(jié)構(gòu)類型均為框架結(jié)構(gòu)，分別為二層、一層，一層均按6級抗震設(shè)防。建筑基礎(chǔ)為鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，并按6級抗震設(shè)防。（四）曬場曬場位于用地西北端，主要功能是將豬鬃晾干。三、主要建筑統(tǒng)計表表101：主要建