【正文】 計(jì)劃銷售金額100%越大越好綜合管理部財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)　經(jīng)營(yíng)部2毛利計(jì)劃完成率毛利計(jì)劃完成程度提高銷售增長(zhǎng)和銷售毛利考核期營(yíng)業(yè)毛利/考核期營(yíng)業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　經(jīng)營(yíng)部3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。計(jì)劃銷售收入100%越大越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，大力開拓市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理3利潤(rùn)計(jì)劃完成率利潤(rùn)計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按計(jì)劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部月財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)新產(chǎn)品上市前要有計(jì)劃，并明確上市時(shí)間，計(jì)劃要經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理　綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)從勞動(dòng)合同方面，杜絕勞動(dòng)糾紛，把握員工動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項(xiàng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時(shí)向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動(dòng)糾紛和人員流失生產(chǎn)部1原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)原料采購不及時(shí)或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達(dá)標(biāo)次數(shù)保證采購質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部提升采購管理原料采購不達(dá)標(biāo)包括采購不及時(shí)性、原材料不合格、未遵循比價(jià)議價(jià)程序、未按時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估生產(chǎn)部2生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　生產(chǎn)部3因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)保證設(shè)備、設(shè)施管理無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)　生產(chǎn)部4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部5因設(shè)備設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部6因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部7部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)　部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部1部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部2產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　質(zhì)量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推質(zhì)量管理部4因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部5小樣不合格的損失金額因小樣不合格導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或小樣重復(fù)制作的損失金額保證小樣的合格率和制作效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部6每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)　市場(chǎng)部1銷售收入計(jì)劃完成率實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)實(shí)際銷售收入247。促進(jìn)招聘及培訓(xùn)工作到位。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個(gè)數(shù)；或按等級(jí)判斷信息提供的充分性。團(tuán)隊(duì)管理加強(qiáng)員工培訓(xùn)，調(diào)整知識(shí)結(jié)構(gòu) ，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠(chéng)信” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽(yù)度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深發(fā)展品牌價(jià)值。顧客板材棒材銷售加大板材棒材的銷售力度，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)。顧客滿意度完善售后服務(wù)工作和進(jìn)行內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的滿意度。文化整合推動(dòng)以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設(shè)，使之融為一體，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機(jī)整合，打造提升企業(yè)品牌，推動(dòng)企業(yè)快速度建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。第三部分：戰(zhàn)略主題識(shí)別戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)下屬單位采購部銷售部財(cái)務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場(chǎng)技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤(rùn)增加√√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√銷售增長(zhǎng)√√√√√√√√板材棒材銷 售√顧 客滿意度√√√√√√√√√√√√√√√√√加強(qiáng)下屬公司管理√√√√√√提升采購管 理√√√√√√√√信息化管 理√制度完善√√√√√√√√√√√√融資管理√√√√√√費(fèi)用控制√√√√√√√√√√√√√√√√√品牌塑造√√√√√√√√√√戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)下屬單位采購部銷售部財(cái)務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場(chǎng)技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合√√√生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)√√√√√√√加快工程建設(shè)進(jìn)度√質(zhì)量控制體系建設(shè)√√√√√√激勵(lì)機(jī)制建 立√√√√√√√√√√√績(jī)效管理推 進(jìn)√√√√√√√√√√√團(tuán)隊(duì)管理√√√√√√√√√√√第四部分：KPI分解路徑圖財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率華源機(jī)械經(jīng)營(yíng)部營(yíng)業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤(rùn)增加華源機(jī)械總/副總經(jīng)理訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場(chǎng)部利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)銷售部營(yíng)業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團(tuán)資源副總經(jīng)理華美商務(wù)餐飲部華美商務(wù)物業(yè)部利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率銷售收入計(jì)劃完成率利潤(rùn)計(jì)劃完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度是否發(fā)生食物中毒事件集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部銷售毛利計(jì)劃完成率凈資產(chǎn)收益率華海機(jī)械總/副總經(jīng)理華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計(jì)劃完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心計(jì)劃利潤(rùn)完成程度員工投資回報(bào)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保障倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率項(xiàng)目議標(biāo)率現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工業(yè)園正/副總指揮項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工程管理部工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額降低成本財(cái)務(wù)項(xiàng)目議標(biāo)率華源機(jī)械經(jīng)營(yíng)部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源機(jī)械生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額利潤(rùn)計(jì)劃完成率華源機(jī)械生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額