【正文】 4． 附件[附件]HB081〈月品管會(huì)議資料（范例）〉HB082〈決議事項(xiàng)追蹤表〉
品管檢驗(yàn)規(guī)范制定辦法1． 總則1． 1制定目的制定品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范，使各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)工作有效、順利開(kāi)展。（6） 形成會(huì)議決議記錄人將會(huì)中達(dá)成的重要決議事項(xiàng)作整理，交由主持人作陳述，各與會(huì)人員可提出異議，若無(wú)異議則確認(rèn)為決議事項(xiàng)。（3） 管理才代表在4日前應(yīng)再度對(duì)各決議事項(xiàng)完成情況作追蹤確認(rèn)（可授權(quán)他人進(jìn)行）。（3） 制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃。（7） 會(huì)議決議的落實(shí)實(shí)施情況，由會(huì)議主席指定人員追蹤，并作為下次會(huì)議追蹤議題之一。（6） 其他必要時(shí)機(jī)。對(duì)QCC活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，并制定次年度QCC活動(dòng)推行目標(biāo)與計(jì)劃。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（3） 品成3：代表內(nèi)部失敗成本。（2） 訂貨生產(chǎn)因品質(zhì)不良而取消訂單者，依損失列計(jì)。（2） 由財(cái)務(wù)部提供。6．2抱怨處理?yè)p失6．2．1成本說(shuō)明（1） 依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。（4） 失敗分析費(fèi)用。5．2．2計(jì)算來(lái)源（1） 修理人員之工資。（2） 損耗之零件或材料并入計(jì)算。4．6．2計(jì)算來(lái)源依品管部及開(kāi)發(fā)部提供的實(shí)際損耗。（4） 儀器修護(hù)費(fèi)用。4．2制程品質(zhì)控制4．2．1成本說(shuō)明（1） 線上檢查人員工時(shí)。4． 鑒定成本4．1進(jìn)料檢驗(yàn)4．1．1成本說(shuō)明（1） 內(nèi)外購(gòu)材料、零件之驗(yàn)收。（3） 品質(zhì)水準(zhǔn)評(píng)估。3．4．2計(jì)算來(lái)源依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)算，由開(kāi)發(fā)人員提供。3．3品管活動(dòng)3．3．1成本說(shuō)明（1） 改善提案活動(dòng)。（2） 品管職員及主管之工資。（4） 外部失敗成本公司外部因顧客抱怨、退貨等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。3． 附件[附件]HB061《檔案索引》
品質(zhì)成本分析方法1． 總則1．1 制定目的為提供品質(zhì)改進(jìn)和品質(zhì)策略規(guī)劃之參考，并提供經(jīng)營(yíng)決策者成本分析和決策之參考，特制定本辦法。（2） 若為傳真件（使用熱感應(yīng)紙）類記錄，應(yīng)用普通紙影印保存。（2） 記錄部門及收文部門的均應(yīng)妥為保存品質(zhì)記錄，便于追溯。（F） 記錄人及記錄時(shí)間。其編號(hào)原則為：□ □□□B□□（A） 第1~4碼表示表單所屬制度編號(hào)。（C） 特采，由下工程挑選或修復(fù)后使用。（3） 對(duì)本工程可以修復(fù)使用的不良品，由PQC要求制造單位修復(fù)加工后使用。（3） 判定交驗(yàn)批整批不合格時(shí)（不良數(shù)超過(guò)AQL值），IQC人員對(duì)該批物料貼上“不合格”（拒收）之標(biāo)示或加蓋“不合格”章。4． 附件[附件]HB041《年度計(jì)量器具檢定計(jì)劃表》[附件]HB042《檢測(cè)設(shè)備檢查記錄卡》
不合格品控制1． 總則1． 1制定目的為防止不合格品被誤用，規(guī)范不合格品之標(biāo)示、隔離、處理，特制定本規(guī)章。3．7檢測(cè)設(shè)備之維護(hù)（1） 除經(jīng)培訓(xùn)之校正人員外，任何人不能擅自調(diào)校檢測(cè)設(shè)備。（B） 報(bào)廢，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3） 當(dāng)某檢測(cè)設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時(shí)，應(yīng)確保符合要求。（4） 計(jì)量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測(cè)試、校正證書(shū)復(fù)核，并實(shí)際校正。（4） 設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。2．2．2計(jì)量人員品管部計(jì)量人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測(cè)設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任：（1） 執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書(shū)。2． 管理規(guī)定2．1定義（1） 檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測(cè)試儀器等之總稱。（3） 各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。（2） 制造單位物料人員對(duì)每批半成品，送品管檢驗(yàn)前，應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（C） 退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。（3） 生產(chǎn)加工過(guò)程中，本公司可正常使用該批特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。（4） 業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。2． 管理規(guī)定2．1進(jìn)料程序（1） 業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說(shuō)明。（2） 熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺(jué)做好自檢與互檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并反饋改善。（3） 將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報(bào)告。3．3各部門主管（1） 貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實(shí)本部門的品質(zhì)職責(zé)。3．2管理者代表由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。（6） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。（2） 負(fù)責(zé)各部門的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。2．9財(cái)務(wù)部職責(zé)（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)。（4） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制訂、修改與完善。（5） 新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。（4） 負(fù)責(zé)物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工作。（3） 協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)鑒輔導(dǎo)工作。（2） 參與訂單評(píng)審工作。（3） 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。（6） 進(jìn)料品質(zhì)管制。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（6） 功率檢查依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（6） 品質(zhì)歷史檔案。（3） MI缺陷，AQL=%。（4） 破壞性之試驗(yàn)。3． 本公司驗(yàn)貨規(guī)定3．1抽樣計(jì)劃依據(jù)GB2828（等同MILSTD105D）單次抽樣計(jì)劃。（4） 待整個(gè)訂單批（制造命令批）重流并檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，再由客戶驗(yàn)貨人員或品管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。（3） 由客戶出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2） 經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。（3） 《不合格通知單》一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。（7） 比照樣品。（2） MA缺陷，AQL=%。（3） 品質(zhì)特性變異小者。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（D） 其他因作業(yè)原因所致之不良。（5） PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對(duì)作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。（E） 首件產(chǎn)品檢查。（D） 檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（3） 本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2） 由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)?。（B） 指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。（3） 品管人員判定合格（允收）時(shí)，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時(shí)間及簽名，由倉(cāng)管人員與供應(yīng)商辦理入庫(kù)手續(xù)。（5） 比照認(rèn)可樣品。2．5．2允收水準(zhǔn)本公司對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級(jí)之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：（1） CR缺陷，AQL=0。（3） 品質(zhì)特性變異小者。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。2．3．5由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件在放寬檢驗(yàn)過(guò)程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請(qǐng)品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。2．2檢驗(yàn)原則（1） 本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2．3．2由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批（不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時(shí)，品管部可以申請(qǐng)改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。（5） 其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。（3） 品質(zhì)特性變異大者。（2） 主要缺陷（MA）不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（2） 零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。（5） 比照認(rèn)可樣品。（C） 該項(xiàng)缺陷對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。（9） 供應(yīng)商對(duì)判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請(qǐng)品管部重新驗(yàn)收。4 附件[附件]HA021《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》[附件]HA022《不合格通知單》[附件]HA023《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 制程管理規(guī)定1． 總則1． 1制定目的為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過(guò)程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。（5） 會(huì)同品管部處理品質(zhì)異常問(wèn)題。. PQC工作程序制程品質(zhì)管制人員，也稱PQC（Process Quality Control ），其工作程序規(guī)定如下：（1） PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。（B） 使用物料、工藝夾具查核。（D） 15：00。2．3制程不良把握2．3．1不良區(qū)分依不良品產(chǎn)生之來(lái)源區(qū)分如下：（1） 作業(yè)不良（A） 作業(yè)失誤。2．3．2不良率計(jì)算方式（1） 制程不良率 制程不良率 = （制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)） 100% （2） 物料不良率 物料不良率 =（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) ）100% 物料原不良率 =（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）100% 物料作業(yè)不良率 = （物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）100% （3） 抽檢不良率（巡檢過(guò)程） 抽檢不良率 = （抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)）100% 3． 附件[附件]HA031《制程巡檢記錄表》[附件]HA032《全檢站檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》[附件]HA033《制程異常通知書(shū)》
最終檢驗(yàn)規(guī)定1． 總則1． 1制定目的本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。（3） 品質(zhì)特性變異大者。（2） 主要缺陷（MA）不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（4） 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（2） 制造單位物料人員填寫(xiě)《入庫(kù)單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。（B） 下工程或出貨急需該批制品。4． 附件[附件]HA041《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表》[附件]HA042《最終檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》
出貨檢驗(yàn)規(guī)定總則1． 1制定目的為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。（3） 上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗(yàn)。（C） 制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。（2） 特采批準(zhǔn)（A） 客戶驗(yàn)貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。3．2．2特殊特性符合下列條件之一，屬特殊特性：（1） 檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。（3） 次要缺陷（MI）并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。（3） 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（3） 震動(dòng)試驗(yàn)依國(guó)家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。4． 附件[附件]HA051《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》 品質(zhì)管理職責(zé)1． 總則1． 1制定目的明確本公司所有從事與品質(zhì)活動(dòng)有關(guān)的各部門及各級(jí)人員的工作職責(zé)，是實(shí)行品質(zhì)管理與品質(zhì)保證活動(dòng)的基礎(chǔ)。（3） 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、分析、改善。(11) 糾正與預(yù)防措施的控制。（8） 必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。（7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．5資材部職責(zé)（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)論證工作。2．7生技部職責(zé)（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（9） 負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護(hù)、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。（7） 溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門之工作。（6） 控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周