內控規(guī)范體系建設具體分工-免費閱讀
【正文】 編號規(guī)章制度名稱備注第一篇組織管理組織與職責山西茂華能源投資有限公司公司章程山西茂華能源投資有限公司公司行政組織機構圖議事制度山西茂華能源投資有限公司董事會章程山西茂華能源投資有限公司監(jiān)事會章程山西茂華能源投資有限公司總經(jīng)理辦公會議管理辦法第二篇綜合管理組織與職責綜合管理部工作職責山西茂華能源投資有限公司行政管理規(guī)定（試行）山西茂華能源投資有限公司公文處理辦法（暫行）山西茂華能源投資有限公司信息工作制度（暫行）山西茂華能源投資有限公司會議管理制度山西茂華能源投資有限公司辦公自動化系統(tǒng)運行管理辦法(暫行)山西茂華能源投資有限公司調研管理辦法（試行）山西茂華能源投資有限公司督查工作制度（暫行）山西茂華能源投資有限公司印章管理辦法山西茂華能源投資有限公司公務接待管理辦法（試行）山西茂華能源投資有限公司總經(jīng)理信訪接待日管理辦法. 物質部：物質計劃的提報、招投標手續(xù)、審批程序、購買及貨物驗收記錄、付款手續(xù)、采購后使用評估情況、領用手續(xù)辦理、貨物出入庫記錄、庫存量等。 財務部：（1）年度財務預決算、重大投融資情況、重大擔保、大額資金使用、重要資產(chǎn)處置、經(jīng)營運營風險分析。內控規(guī)范體系建設具體分工、 體制規(guī)章制度和工作流程：各部門分別制定本部門的各項規(guī)章制度、崗位職責，各部門專人負責各煤礦對口專業(yè)的制度制訂和完善，以及崗位職責和業(yè)務流程。（2）全面預算的編制、執(zhí)行、考核流程。 銷售部：商品質量管理、銷售、貨款收取流程。10山西茂華能源投資有限公司檔案管理暫行規(guī)定山西茂華能源投資有限公司關于移動通信費報銷范圍和標準的通知山西茂華能源投資有限公司辦公用紙和微機耗材集中采購供應管理辦法山西茂華能源投資有限公司公務用車管理辦法山西茂華能源投資有限公司人力資源管理規(guī)定（試行）.另：所有簽訂合同的部門和單位，要對合同統(tǒng)一整理、編號、清理，配套手續(xù)齊全完備。 生技部：年度生產(chǎn)任務目標及分解，月、季度工作計劃完成情況，重大設備缺陷管理及考核流程，生產(chǎn)技術資料是否齊備等。環(huán)保、水保與資源節(jié)約、災害治理等資料。規(guī)章制度清冊見附表。（3）財務報告的編制、審計、分析利用情況。 信息：信息系統(tǒng)開發(fā)、運行及維護、檢查及考核機制。01山西茂華能源投資有限公司工資薪酬暫行管理辦法.黨群部：企業(yè)性質、管理要求、企業(yè)文化、企業(yè)理念、監(jiān)審體制的建立等。 安監(jiān)部：年度安全目標，安全生產(chǎn)全過程管理程序流程、安全監(jiān)督考核情況，安全生產(chǎn)風險控制措施等。 工程部：工程立項、技術措施及可行方案、概予算、審批程序、招投標、合同簽訂、項目資金支付、工程質量、進度跟蹤管理、竣工驗收等全部資料整理。、 內部職能機構和經(jīng)營活動資料準備： 綜合部：公司組織結構、重要人事變動情況，管理費用情況、各崗位職責及權限，人力資源計劃、員工權益保護等。（4）資金活動、籌資、投資、資金運營情況。02山西茂華能源投資有限公司人力資源統(tǒng)計工作管理制度山西茂華能源投資有限公司員工獎懲制度山西茂華能源投資有限公司基礎管理制度體系目錄山西茂華能源投資有限公司噸煤工資包干管理辦法（試行）山西茂華能源投資有限公司請假及考勤管理辦法山西茂華能源投資有限公司績效管理辦法（試行）山西茂華能源投資有限公司勞動合同管理實施細則山西茂華能源投資有限公司專業(yè)技術人員職務評聘管理辦法（暫行）山西茂華能源投資有限公司員工人事檔案管理辦法（暫行）山西茂華能源投資有限公司員工內部調配管理辦法（暫行）山西茂華能源投資有限公司勞動定額定員管理辦法
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