【正文】 供應(yīng)站核實(shí)數(shù)量后銷賬。安全管理科、治安保衛(wèi)隊(duì)、供應(yīng)站不定期對個涉爆單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，各涉爆單位要密切配合，加強(qiáng)火工品的現(xiàn)場管理杜絕安全隱患和安全事故。火工品安全管理流程圖當(dāng)班使用的火工品爆破后，當(dāng)班隊(duì)長、班長、爆破員、安全員要負(fù)責(zé)認(rèn)真清理現(xiàn)場未爆破的火工品，將剩余的火工品交回火藥庫儲存并交回當(dāng)班領(lǐng)用的指示單。井下調(diào)劑，利用庫存確保供應(yīng)。認(rèn)真核對計(jì)量單，按日分煤種和車號及時準(zhǔn)確的登記倉下、煤場的裝運(yùn)量。資料不合格經(jīng)營科集團(tuán)公司建設(shè)部、法律顧問處等相關(guān)部門董事長審核合同內(nèi)容。根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的技能鑒定通知下發(fā)本礦技能鑒定通知各區(qū)隊(duì)上報(bào)特作辦證人員名單培訓(xùn)中心審核開據(jù)外出培訓(xùn)證明集團(tuán)培訓(xùn)中心將考試合格人員的證件及不合格人員情況反饋給培訓(xùn)中心培訓(xùn)中心登入臺賬并將證件復(fù)印件發(fā)放給個人考試不及格人員根據(jù)《清水營煤礦培訓(xùn)管理辦法》給予相應(yīng)的處罰培訓(xùn)結(jié)束后，對學(xué)員進(jìn)行考試考試合格人員方可填寫證、卡將扣過章的卡塑封后發(fā)放給個人、證留培訓(xùn)中心保管 各單位接到通知后，根據(jù)內(nèi)容上報(bào)本單位需鑒定人員的相關(guān)信息根據(jù)各單位交來的鑒定人員信息，培訓(xùn)中心統(tǒng)一將信息錄入職業(yè)技能錄入鑒定器中并將數(shù)據(jù)交來的申請表一并交與集團(tuán)接到集團(tuán)通知到集團(tuán)領(lǐng)取鑒定人員準(zhǔn)考證、發(fā)放給需鑒定人員到集團(tuán)將鑒定合格人員職業(yè)技能等級證拿回，登入臺賬，并將證件原件發(fā)放給個人專題培訓(xùn)流程圖培訓(xùn)需求調(diào)查制定培訓(xùn)計(jì)劃按計(jì)劃執(zhí)行，編制開班報(bào)告開班由授課老師、學(xué)員、人力資源科班級負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)效果評估，形成效果評估報(bào)告需求調(diào)查分析多媒體教室使用流程圖教師或單位提出申請多媒體教室管理員登記、安排管理員根據(jù)申請使用的設(shè)備及數(shù)量按設(shè)備的使用操作說明開啟設(shè)備管理員依據(jù)安排開放教室申請使用人確認(rèn)設(shè)備情況，并記錄教師授課關(guān)閉多媒體設(shè)備，恢復(fù)使用初始狀態(tài)使用結(jié)束使用多媒體教室授課管理員確認(rèn)設(shè)備情況，并記錄管理員更換、維修、維護(hù)設(shè)備管理員維修、維護(hù)設(shè)備故障正常故障正常第十二章 經(jīng)營科業(yè)務(wù)流程圖內(nèi)部結(jié)算審批流程圖施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)月度結(jié)算情況，申請辦理內(nèi)部結(jié)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核實(shí)工程項(xiàng)目及工程形象進(jìn)度分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營科復(fù)核工程項(xiàng)目及工程形象進(jìn)度根據(jù)形象進(jìn)度核算結(jié)算金額經(jīng)營副礦長礦 長簽署結(jié)算意見確定結(jié)算支付意見材料需求計(jì)劃審批流程圖礦建工程由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核，主要審核工程項(xiàng)目、支護(hù)方式、主要材料消耗，工程計(jì)劃等；配件、備件計(jì)劃由機(jī)電動力科根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況及整體備件儲備情況進(jìn)行審核根據(jù)月度計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行情況、庫存材料編制本隊(duì)月度材料計(jì)劃。財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬企業(yè)繳費(fèi)部分由財(cái)務(wù)科按繳費(fèi)比例統(tǒng)一扣繳。預(yù)調(diào)人員回原單位辦理相關(guān)手續(xù)后到集團(tuán)審批，審批完畢回原單位辦理離職手續(xù)。集團(tuán)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定備案工程的施工單位，造價原則等。醞釀產(chǎn)生黨委、紀(jì)委委員候選人預(yù)備人選名單。運(yùn)輸隊(duì)和各區(qū)隊(duì)交接物料，雙方都要在現(xiàn)場簽字確認(rèn)，并對車輛占用時間按規(guī)定進(jìn)行考核。1文明生產(chǎn)檢查管理流程圖調(diào)度室制定文明生產(chǎn)管理辦法，劃分區(qū)域安排對文明生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行檢查、抽查安排對存在問題下發(fā)整改通知單責(zé)令整改基層區(qū)隊(duì)對存在問題進(jìn)行整改調(diào)度室對整改的問題進(jìn)行復(fù)查，做好記錄。（1）各黨支部自下而上醞釀提名代表候選人，并將候選人預(yù)備名單報(bào)礦黨委審批；（2）各選舉單位差額選舉產(chǎn)生代表；（3）礦黨委對代表資格進(jìn)行初步審查；（4）編制代表花名冊及分組名單。召開黨委會（總結(jié)籌備工作情況）（1）研究通過黨委工作報(bào)告（草案）、選舉辦法（草案）、黨費(fèi)收繳、使用報(bào)告草案等；（2）討論通過黨委、紀(jì)委委員預(yù)備人選名單、印制預(yù)備人選情況簡介；（3）確定開會時間、議程、主持人等；（4）其他有關(guān)事項(xiàng)。工程預(yù)算管理流程圖施工單位收集資料編制預(yù)算施工單位內(nèi)部審查合 格處 內(nèi) 審 查合 格集 團(tuán) 審 查合 格執(zhí)行預(yù)算不合格不合格不合格不合格中間驗(yàn)收管理流程圖施工單位按照設(shè)計(jì)、合同約定完成當(dāng)月工程量施工單位工程質(zhì)量自檢施工單位書面形式向監(jiān)理單位提出中間驗(yàn)收申請由監(jiān)理單位牽頭,組織工程科、生產(chǎn)技術(shù)科、安全管理科、調(diào)度室、機(jī)電動力科、施工單位等相關(guān)部門對該工程進(jìn)行中間驗(yàn)收合格/優(yōu)良合格/優(yōu)良施工單位以相關(guān)部門簽字認(rèn)可的《工程計(jì)量報(bào)審表》、《月度進(jìn)尺報(bào)審表》、《工程質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》為依據(jù)，進(jìn)行當(dāng)月礦工程款結(jié)算。密封后，加蓋公章后轉(zhuǎn)出到就業(yè)中心檔案臺帳上注明轉(zhuǎn)出時間和單位集團(tuán)內(nèi)部調(diào)入、調(diào)出人員流程圖申請人員持“商調(diào)表”調(diào)入單位加蓋公章并簽署“同意”調(diào)入意見原單位加蓋公章并簽署“同意”調(diào)出意見集團(tuán)公司人力資源部辦理調(diào)動通知單原單位辦理離職手續(xù)，開具去集團(tuán)人力資源部報(bào)到的流動介紹信去集團(tuán)公司人力資源部換取報(bào)到介紹信人事及社保檔案查清后密封移交本人或調(diào)入單位調(diào)入單位辦理入職手續(xù)，登記員工信息表開具分配單位的介紹信人力資源科培訓(xùn)業(yè)務(wù)報(bào)到單位，安排工作物業(yè)公司辦理飯卡及住宿手續(xù)人事檔案管理流程圖（1）人事檔案接收流程圖對接受檔案進(jìn)行登記查實(shí)檔案是否齊全按規(guī)定對檔案進(jìn)行整理向原單位索要材料齊全后整理編號然后入檔（2）轉(zhuǎn)出人事檔案流程圖接到調(diào)動通知單后，核實(shí)檔案材料是否齊全，缺少材料要補(bǔ)齊。數(shù)額較大的支出填寫費(fèi)用支出說明單。集團(tuán)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定備案工程的施工單位，造價原則等。考核結(jié)果：月度獎金發(fā)放和年終評優(yōu)的依據(jù)?？浦鞴茴I(lǐng)導(dǎo)審核、簽字，主管礦長簽字，報(bào)經(jīng)營科。辦理清退庫手續(xù)，把完好、損壞、報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料分類核清進(jìn)行保管。司機(jī)、押運(yùn)人員要通過培訓(xùn)合格后，持證上崗。供應(yīng)站提交處置報(bào)告，上報(bào)集團(tuán)物資公司進(jìn)行處置。)部門負(fù)責(zé)人審核（簽字）分管領(lǐng)導(dǎo)/當(dāng)日總值班審批 （簽字）組宣科審查內(nèi)容，安排播放時間及周期煤礦信息化管理體系機(jī)電副礦長信息化辦公室音響、廣播系統(tǒng) 使用單位：組宣科安全監(jiān)測系統(tǒng)（） 使用單位：通風(fēng)隊(duì)工業(yè)自動化集成平臺（）使用單位：各相關(guān)科室人員定位系統(tǒng)（）使用單位：信息化辦公室工業(yè)電視系統(tǒng)（）使用單位：信息化辦公室精細(xì)化管理系統(tǒng)（）使用單位：各相關(guān)科室本安體系管理系統(tǒng)（）使用單位：安全管理科多媒體教學(xué)軟件系統(tǒng)（）使用單位：培訓(xùn)中心LED大屏系統(tǒng) 使用單位：調(diào)度室計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)管理 使用單位：礦各相關(guān)科室調(diào)度通信系統(tǒng) 使用單位：信息化辦公室工業(yè)廣播系統(tǒng) 使用單位：組宣科視頻會議系統(tǒng)（） 使用單位：調(diào)度室管理信息回饋管理技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)單位：安全管理科技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：何仲波技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人：姜小衛(wèi)技術(shù)負(fù)責(zé)單位：通風(fēng)隊(duì)第十七章 生活服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程圖生活服務(wù)中心管理流程圖 生活服務(wù)中心俱進(jìn)物業(yè)公司（駐礦經(jīng)理）公寓樓管理（分管經(jīng)理）食堂管理（分管經(jīng)理）浴室管理（分管經(jīng)理）工廣衛(wèi)生管理（分管經(jīng)理）樓長環(huán)衛(wèi)班長浴工、清潔工服務(wù)員清潔工大堂經(jīng)理后廚主管服務(wù)員廚師單身樓住宿安排流程圖員工提交書面申請，并由所在區(qū)隊(duì)出具證明生活服務(wù)中心核實(shí)信息，安排住宿俱進(jìn)物業(yè)辦理相關(guān)住宿手續(xù)領(lǐng)取被褥、安排住宿房間第十八章 治安保衛(wèi)隊(duì)業(yè)務(wù)了流程圖檢查站工作流程圖對照票據(jù)核實(shí)實(shí)物拉運(yùn)煤炭物資出示票據(jù)登記放行 火藥庫守衛(wèi)工作流程圖 履行交接班手續(xù)換班對庫區(qū)所有設(shè)施的完好進(jìn)行檢查監(jiān)督供應(yīng)站發(fā)放火工品，對照傳遞單核實(shí)量護(hù)送專用車上交接清楚關(guān)閉大門、守衛(wèi)火工品押運(yùn)流程圖清點(diǎn)火工品數(shù)量、裝車運(yùn)輸?shù)骄?，布置警衛(wèi)監(jiān)督供應(yīng)站配發(fā)火工品領(lǐng)用火工品爆破員護(hù)送到井口消防器材管理流程圖給各單位配發(fā)更換滅火器申請批準(zhǔn)登記臺帳管理牌貼在滅火器上記錄配發(fā)時間、單位、地點(diǎn)以及責(zé)任人門衛(wèi)管理流程圖詢問來客原因、要求出示證件并登記填寫會客單聯(lián)系會客人交回會客單。礦組織相關(guān)專業(yè)人員對廢舊物資進(jìn)行鑒定，并分類存放對能修復(fù)的廢舊物資，移交相關(guān)部門維修、外調(diào)利用、加工改制后復(fù)用。庫管人員按照火工品碼放管理規(guī)定進(jìn)行碼放，炸藥要分類碼放，碼放高度不能超過五箱，與墻距離不能小于100mm?？哟鷨T不定期入井對周轉(zhuǎn)材料的使用實(shí)施監(jiān)督，并對不合理清退使用，人為損壞進(jìn)行考核。與營業(yè)室核對鏟車裝車量。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門考核情況對副職及其它班組進(jìn)行二次考核分配班組長對班組成員根據(jù)實(shí)際工作完成情況進(jìn)行考核分配。簽署審批意見簽署審批意見，定稿簽署審批意見工程施工合同管理流程圖經(jīng)營科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電動力科等相關(guān)單位經(jīng)營科整理、收集招投標(biāo)文件、招標(biāo)答疑紀(jì)要、招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審查會議紀(jì)要、中標(biāo)通知書，編制工程備案資料并上報(bào)集團(tuán)公司主管部門。材料費(fèi)、辦公用品等要有驗(yàn)收證明人簽字并附有明細(xì)清單，書費(fèi)要辦理入庫、出庫手續(xù)，加工費(fèi)要附有合同。進(jìn)行后期日常管理。資料不合格工程科集團(tuán)公司建設(shè)部、法律顧問處等相關(guān)部門董事長審核合同內(nèi)容。 會務(wù)準(zhǔn)備工作。、業(yè)務(wù)工作例會、驗(yàn)收會等由各牽頭職能科室負(fù)責(zé)通知1信訪接待流程圖 維穩(wěn)信訪辦公室登記，了解信訪基本情況維穩(wěn)信訪辦公室向礦主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)礦主要領(lǐng)導(dǎo)批示維穩(wěn)信訪辦公室傳達(dá)批示，督辦責(zé)任部門落實(shí)來人信訪維穩(wěn)信訪辦公室反饋處理結(jié)果考核處理結(jié) 果檢查設(shè)施設(shè)備完好及使用情況1后勤服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核流程圖單身公寓寓配備設(shè)施整改結(jié)果立即或限期整改并考核檢查中出現(xiàn)的問題 定期檢查與不定期抽查員工餐廳廳硬件設(shè)施財(cái)務(wù)及人力資源科根據(jù)經(jīng)營科編制月度績效考核進(jìn)行兌現(xiàn)考核處理結(jié)果每月底報(bào)經(jīng)營科匯總員工浴室室易耗品檢查低值易耗品配備情況后勤服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核小組辦公區(qū)及工業(yè)廣場根據(jù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查衛(wèi)生 質(zhì) 量單身公寓寓辦公區(qū)及工業(yè)廣場考核處理結(jié) 果整改結(jié)果立即或限期整改并考核檢查中出現(xiàn)的問題定期檢查與不定期抽查員工浴室員工餐廳廳根據(jù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)檢查服務(wù) 質(zhì)量衛(wèi)生質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量后勤服務(wù)第六章 組宣科業(yè)務(wù)流程圖黨委黨員大會（代表大會）工作流程圖召開黨委會，研究召開黨員大會（黨代會）事宜，并決定向集團(tuán)公司黨委請示請示內(nèi)容包括：大會召開時間；指導(dǎo)思想；主要議程；代表名額、代表構(gòu)成指導(dǎo)性比例及分配原則；黨委委員及紀(jì)委委員候選人名額等。第二部分 業(yè)務(wù)流程圖第一章 安全管理科業(yè)務(wù)流程圖安全檢查業(yè)務(wù)流程圖召開會議分組安排現(xiàn)場檢查問題匯總通報(bào)（下發(fā)五定表）復(fù)查（通報(bào)）下發(fā)隱患（問題）整改通知單未整改整改落實(shí)整改落實(shí)規(guī)程、措施審批業(yè)務(wù)流程圖參加會審審簽審查人簽字發(fā)回修訂無問題無問題有問題安全例會會議流程圖確定會議議題召開安全例會下發(fā)會議記錄下一次會議議題對紀(jì)要內(nèi)容督促落實(shí)，并對落實(shí)情況進(jìn)行考核并匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)第二章 調(diào)度室業(yè)務(wù)流程圖上級通知、通報(bào)、傳真、指令等業(yè)務(wù)文件處理流程圖 值班調(diào)度員接受詳細(xì)閱讀文件內(nèi)容登記編號按主任或副主任閱示意見送達(dá)礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門按文件分類歸檔報(bào)主任閱示（主任不在崗時報(bào)副主任）填寫傳閱記錄清水營煤礦采煤、進(jìn)尺管理流程圖 技術(shù)員或值班調(diào)度員簽收詳細(xì)閱讀指示和文件內(nèi)容登記編號按主任或副主任閱示意見送達(dá)礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門按文件分類歸檔報(bào)主任閱示（主任不在崗時報(bào)副主任）填寫傳閱記錄粘貼處理單調(diào)度通知、通報(bào)、紀(jì)要業(yè)務(wù)處理流程圖技術(shù)員編寫副主任核稿分管副主任審核下發(fā)到相關(guān)部門和單位按文件分類歸檔文件編號填寫發(fā)文登記主任簽發(fā)（主