【正文】 責任： 客戶投訴未在1個工作日內(nèi)完成原因分析時，處罰品管工程師10元/次； 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)客戶投訴原因分析不正確時，處罰品管工程師20元/次； 業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)客戶投訴原因分析不正確，造成同一現(xiàn)象再次被客戶投訴時，處罰品管工程師50元/次。責任： 成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時，處罰責任成品品管員10元/次； 對成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的作業(yè)漏失責任人及生產(chǎn)組長給予10元/次處罰，并要求在品質(zhì)周例會上作檢討； 未將《成品檢驗報告》及時轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長時，處罰責任成品品管員10元/次； 成品品管組長未及時上交《成品檢驗日報》，處罰成品品管組長10元/次； 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。責任： 成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》要求進行時，處罰責任成品品管員10元/次； 業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》及客戶要求進行時，處罰責任成品品管員20元/次； 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。責任： 制程品管員未按要求開出《制程品質(zhì)異常報告》時，將處罰責任制程品管員10元/次； 未在8個工作小時內(nèi)完成品質(zhì)異常處理時，處罰責任工藝員10元/次，另每月累計作為各工藝員《月績效考核》的依據(jù)； 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。責任： 制程品管組長審核《制程產(chǎn)品檢驗記錄》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按《抽樣計劃》進行抽樣時，處罰責任制程品管員10元/次； 未將抽樣內(nèi)容記錄在《制程檢驗報告》中時，處罰責任制程品管員10元/次。責任： 來料品管組長審核《來料檢驗日報》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時，處罰責任來料品管員10元/次； 來料品管組長未及時上交《來料檢驗日報》，處罰來料品管組長10元/次； 未將《來料檢驗報告中》及時轉(zhuǎn)交倉庫時，處罰責任來料品管員10元/次； 品管文員每月底根據(jù)《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》匯總成月報作為供應(yīng)商及采購員“來料合格率”的考核依據(jù)； 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。責任： 參與評審人員MRB評審結(jié)果負責，如評審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造成損失，將追究MRB成員的責任，并處罰20元/次； 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為“特采”或“挑選”，但查實未經(jīng)MRB評審時，處罰來料品管員30元/次； 上述責任造成經(jīng)濟損失的，按照《賠償管理制度》處理。責任： 來料品管組長審核《來料檢驗報告中》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)來料檢驗未按《抽樣計劃》作業(yè)時，處罰責任來料品管員10元/次； 來料檢驗漏失造成制程批量性不良時，處罰來料品管員30元/次； 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。責任： 評估部門未提供或未及時提供評估資料或評估資料錯誤時，處罰責任部門經(jīng)理20元/次； 未按要求及時對供應(yīng)商進行評估時，處罰采購部經(jīng)理10元/次； 未按照評估結(jié)果對供應(yīng)商進行相應(yīng)處理時，處罰采購部經(jīng)理10元/次；、 品管部或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商評估數(shù)據(jù)不正確時，處罰采購部經(jīng)理20元/次； 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。責任： 品管部、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未在《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商交貨時，處罰責任采購員20元/次； 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未在《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商交貨未判退時，處罰責任來料品管員20元/次； 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。 [供應(yīng)商管理] 流程控制卡（一）項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要1新開發(fā)供應(yīng)商未進行現(xiàn)場評估無法有效制約采購隨意下單的行為，同時，無法保障來料的品質(zhì)。[成品出庫作業(yè)] 流程控制卡（一）項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要1出貨檢驗失控未進行出貨檢驗或出貨檢驗流于形式，導致客戶退貨，造成公司損失。[成品入庫作業(yè)] 流程控制卡（一）項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要1成品入庫失控產(chǎn)品生產(chǎn)完成后不開《成品入庫》單，甚至不報檢、不入庫就直接從車間發(fā)貨，導致產(chǎn)量無法統(tǒng)計，多發(fā)、少發(fā)、發(fā)錯成品。 [外發(fā)加工作業(yè)]流程控制卡(三）項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要3未在外發(fā)廠批量生產(chǎn)前進行首件確認導致外發(fā)廠對產(chǎn)品要求不清楚，經(jīng)常造成批量品質(zhì)不良，同時，造成生產(chǎn)停工待料，臨時轉(zhuǎn)單生產(chǎn)。責任：每月根據(jù)制程品質(zhì)異常責任部門統(tǒng)計，對倒數(shù)第一的部門每次處罰30元；稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常統(tǒng)記數(shù)據(jù)有誤時，每次處罰質(zhì)量工程師20元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [制程品質(zhì)異常處理]流程控制卡(二）項目 失控點 失控后果描述 控制點精要 2 未制訂改善措施無完善的改善方案，只是臨時對制程異常處理，“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，無法從根本上解決制程異常。責任：呆滯物料處理小組組長未按要求召開呆滯物料處理會議，直接處理呆滯物料，每次處罰呆滯物料處理小組組長20元；各部門未按呆滯物料處理決議處理呆滯物料，每次處罰相關(guān)部門經(jīng)理20元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。責任：《呆滯物料清單》未及時提交PMC部、質(zhì)檢部時，每次處罰責任倉管員、倉庫主管各20元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。責任：倉管員未按時備料時，每次處罰責任倉管員20元；倉管員備錯物料時，每次處罰責任倉管員20元；下達《生產(chǎn)通知單》錯誤或不及時，每次處罰物控員5元；車間物料員未領(lǐng)取物料時，每次處罰責任物料員10元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [收料作業(yè)]流程控制卡(二) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 2 單據(jù)管理及傳遞失控單據(jù)未及時、準確傳遞給相關(guān)部門時，導致信息錯誤！標準：規(guī)定每天9：00前倉管員須將前一天《送貨單》、〈材料入庫單〉統(tǒng)一交財務(wù)、PMC、采購；規(guī)定〈材料入庫單〉為財務(wù)與供應(yīng)商的唯一對帳、付款依據(jù)；制約：單據(jù)接收部門檢查倉管員是否按時轉(zhuǎn)交《送貨單》和〈材料入庫單〉；單據(jù)接收部門核查《送貨單》、〈材料入庫單〉與《采購訂單》、《物料需求計劃》、《物料請購單》是否一致；單據(jù)接收部門檢查《送貨單》、〈材料入庫單〉填寫是否完整、準確、規(guī)范；將“單據(jù)管理及傳遞”列入稽核中心《倉庫稽核清單》，每周抽查稽核。制約：物料稽查員根據(jù)《物料需求計劃》、《物料請購單》結(jié)合〈采購周期表〉稽查采購員是否按規(guī)定時間下單或跟進，并將此信息登入在〈采購管制表〉中；物控員在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上，要求采購員報告物料進度并跟催；采購員監(jiān)督倉庫是否及時轉(zhuǎn)交〈材料入庫單〉；將采購進度跟進列入稽核中心〈采購部稽核清單〉及《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。 [采購作業(yè)]流程控制卡(一)項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 1 物料需求提出及物料清單請購失控總經(jīng)理、副總甚至部門經(jīng)理都可以直接給采購員下達采購指令，造成采購工序效率低下，庫存龐大！標準：統(tǒng)一請購職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控員制定《物料需求計劃》請購，生產(chǎn)輔料由倉庫根據(jù)安全庫存或者最低庫存制定《物料清單》請購，非生產(chǎn)物料由使用部制定《物料清單》請購；制定《物料請購審批權(quán)限表》，明確各項物料的請購權(quán)限，審批責任人。責任：PMC部未按規(guī)定要求將《客戶訂單》登入〈生產(chǎn)主計劃〉，并制訂〈生產(chǎn)周計劃〉事，每次處罰責任計劃員20元；〈滾動、冷凍生產(chǎn)計劃〉未經(jīng)生產(chǎn)、倉庫確認時，每次處罰責任計劃員20元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。便時常出現(xiàn)質(zhì)檢員與生產(chǎn)線發(fā)生爭吵的現(xiàn)象！第三章：針對現(xiàn)有的問題，所擬訂的部分流程改善的建議與運行細則一、建議 規(guī)范各部門運行的操作流程，并建立流程執(zhí)行的檢查與糾偏體系?！　?物料計劃的不準或物料控制的不良，半成品或原材料不能銜接上，該來的不來，不該來的一大堆，造成貨倉大量堆積材料和半成品，生產(chǎn)自然不順暢。　　 生產(chǎn)線及倉庫所需要的場所大?。▓龅刎摵赡芰Γ? 什么是PMC? PMC是英文“Portable Media Center● 什么是生產(chǎn)與物料控制（PMC）？　　PMC代表Product Material Control的縮寫形式，意思為生產(chǎn)及物料控制?！　?制程中使用的機器設(shè)備（設(shè)備負荷能力）?！　　?產(chǎn)能平衡原則：各生產(chǎn)線生產(chǎn)應(yīng)順暢，半成品生產(chǎn)線與成品生產(chǎn)線的生產(chǎn)速度應(yīng)相同，機器負荷應(yīng)考慮，不能產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸，出現(xiàn)停線待料事件。第2章 ：針對正立電機有限公司目前已出現(xiàn)問題的說明和建議： 業(yè)務(wù)與生產(chǎn)在相互協(xié)調(diào)上失控； 體現(xiàn)在，業(yè)務(wù)的訂單交期順序，與生產(chǎn)實際的生產(chǎn)排單計劃和實際生產(chǎn)進度嚴重偏離方向。 [生產(chǎn)計劃作業(yè)]流程控制卡(二)項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 2 生產(chǎn)計劃 統(tǒng)籌失控未制訂生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)副總根據(jù)《客戶訂單》直接安排生產(chǎn)，導致產(chǎn)能利用率低，從而造成產(chǎn)能浪費嚴重。 [生產(chǎn)計劃作業(yè)]流程控制卡(四)項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 4 生產(chǎn)進度 跟進失控沒有生產(chǎn)進度信息，不能及時掌握最新進度信息，無法回復業(yè)務(wù)員準確的訂單完成時間，客戶抱怨很大標準：規(guī)定車間主管必須在次日9：00前提交上日《生產(chǎn)日報表》給計劃員，計劃員于接到《生產(chǎn)日報表》的2個工作時內(nèi)，依《生產(chǎn)日報表》登入《生產(chǎn)進度控制表》；生產(chǎn)出現(xiàn)異常，導致計劃延誤時，車間主管須在異常發(fā)生15分鐘內(nèi)填寫《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》至PMC部或品質(zhì)部，計劃員視需要決定是否調(diào)整計劃；車間主管須每2個工作時將最新生產(chǎn)進度信息填寫在《生產(chǎn)看板》上；計劃員每天四次巡查現(xiàn)場生產(chǎn)進度，并填寫在《生產(chǎn)巡查記錄》上。責任：采購員未按審批的《物料需求計劃》、《物料請購單》制作〈采購訂單〉或無單采購時，每次處罰采購員20元采購員未將〈采購訂單〉交責任審批人審批時，每次處罰30元；因?qū)徟藢徟坏轿?，造成下單錯誤時，每次處罰責任審批人30元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [收料作業(yè)]流程控制卡(一) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 1 收料依據(jù)缺少沒有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收多少，送什么就收什么，導致庫存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫存又沒有，結(jié)果倉庫每地方存放，需要的物料又沒有！標準：建立《倉庫物料管理制度》，明確收料作業(yè)標準；規(guī)定采購員將審核后的《采購訂單》分發(fā)至倉庫，作為收料依據(jù)；明確超量收料必須經(jīng)廠長或者總經(jīng)理審批后，方可收料。 [領(lǐng)發(fā)料作業(yè)]流程控制卡(二) 項目 失控點 失控后果描述