【正文】 拆除物資無獨立價格的設(shè)備和配件，當(dāng)年原值按現(xiàn)有價值根據(jù)歷年P(guān)PI值折算確定。監(jiān)察審計審查資料，提出整改意見。13資料歸檔，商務(wù)運營部負(fù)責(zé)該項目除物資合同外所有合同資料（含合同附件）及財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)項目付款情況等資料移交項目負(fù)責(zé)人。3組織驗收項目審批部門或其委托部門項目審批部門或其委托部門組織公司生產(chǎn)技術(shù)部、商務(wù)運營部、財務(wù)資產(chǎn)部、安全監(jiān)察部、內(nèi)控與審計部、項目主管部門、項目主管檢修部、運行部、輔助生產(chǎn)部、項目負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；監(jiān)理、設(shè)計單位相關(guān)人員、施工單位相關(guān)人員一起共同對該工程項目進(jìn)行驗收。，財務(wù)、審計部門需加強對工程資金使用情況的檢查指導(dǎo)，確保生產(chǎn)工程資金的?？顚Ｓ谩?，由主管部門提出估算工程量報公司審查同意后報商務(wù)運營部估算出工程費用，財務(wù)資產(chǎn)部暫按估算工程費入賬，待項目正式完工驗收后按實際工程費用調(diào)整。生產(chǎn)技術(shù)部達(dá)到固定資產(chǎn)條件的設(shè)備及時辦理《固定資產(chǎn)零星購置審批表》。根據(jù)生產(chǎn)需要必須立即實施的技術(shù)改造項目，而本年無計劃的項目，填報《生產(chǎn)項目報審單》，預(yù)算資金在20萬元及以上項目同時提交可研報告。負(fù)責(zé)項目費用管理，超過計劃費用限額項目要及時通知項目負(fù)責(zé)人叫停，匯報分管領(lǐng)導(dǎo)，并及時履行超額項目費用審核報批程序，超額項目待上級批復(fù)后才能繼續(xù)執(zhí)行。負(fù)責(zé)工程的施工管理和監(jiān)督管理，督促協(xié)調(diào)施工方按期完工。開工前核查技術(shù)協(xié)議、安全協(xié)議、合同是否完善，不完善不得開工。審查單個項目總投資超支10%的項目，符合實際的項目報公司審查同意后報xx公司審批。內(nèi)控與審計部監(jiān)督技術(shù)改造拆除設(shè)備物資處置全過程是否合理合法。能夠修復(fù)利用的物資修復(fù)后按其實際使用價值入庫，做為備品備件管理。6剩余計劃物資調(diào)整項目負(fù)責(zé)人項目已完成且其他技改項目又無法使用的物資，填寫《物資（設(shè)備）轉(zhuǎn)庫申請單》，完成審核簽字手續(xù)后交商務(wù)運營部辦理。負(fù)責(zé)核對領(lǐng)料單與實際相符，并及時下賬。物資到貨后及時組織相關(guān)技術(shù)人員驗貨，合格后入庫建賬。根據(jù)合同簽定情況，控制項目工程費用不超過預(yù)算。2簽定合同商務(wù)運營部根據(jù)項目工作內(nèi)容和設(shè)備物資需求計劃，擬定外委單位確定方式和物資購買方式。負(fù)責(zé)施工項目的安全記錄。施工全過程安全監(jiān)督，提出安全考評建議。，但根據(jù)生產(chǎn)需要對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)影響重大必須及時實施的項目，須經(jīng)公司審查報xxx公司同意后才能進(jìn)行預(yù)安排或提前實施。，由集團(tuán)公司組織可研評審、方案技術(shù)評審?fù)ㄟ^后，集團(tuán)公司單項審批實施。財務(wù)資產(chǎn)部每月最后一個工作日前將項目費用發(fā)生情況報生產(chǎn)技術(shù)部。，具有可管理性和可實施性，項目名稱要簡明科學(xué)，與其固定資產(chǎn)賬目名稱相對應(yīng)。7 計劃與編制、技術(shù)改造規(guī)劃為依據(jù)，結(jié)合安全隱患、節(jié)能降耗、達(dá)標(biāo)排放、設(shè)備狀況等進(jìn)行編制。，并全程跟蹤監(jiān)督項目安全實施，參與項目驗收工作。 商務(wù)運營部。、成熟、實用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。5組織機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造工程事項的集體決策（生產(chǎn)工程是指利用生產(chǎn)資金對發(fā)電設(shè)備和設(shè)施，以及相應(yīng)配套的輔助性設(shè)施進(jìn)行的維修、大修、技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造工程）。2適用范圍適用于xxx公司技術(shù)改造工程管理工作，主要包括項目計劃、可研、立項、實施、監(jiān)督、驗收、后評估和資料歸檔等過程管理。、立項、項目負(fù)責(zé)人、招投標(biāo)、工程監(jiān)理、合同管理、竣工驗收、后評估到?jīng)Q算等全過程管理。，牽頭組織編制公司五年技術(shù)改造規(guī)劃、三年技術(shù)改造計劃并上報。（輔助生產(chǎn)部）、商務(wù)運營部、財務(wù)資產(chǎn)部、監(jiān)察專責(zé)對技術(shù)改造后剩余物資的清理核查工作。，待設(shè)計批復(fù)后上報。部門負(fù)責(zé)人或其指定人員匯總后于每月28日前報生產(chǎn)技術(shù)部。每月5日前將審定后的報表報xx公司、生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)人員。10工程項目的實施管理，均應(yīng)采取項目負(fù)責(zé)人制。安全監(jiān)察部審查施工單位（安全）資質(zhì)文件，復(fù)印備查。3安全施工及監(jiān)督檢修部負(fù)責(zé)維護(hù)范圍內(nèi)設(shè)備系統(tǒng)技術(shù)改造項目外委施工單位的安全監(jiān)督工作。協(xié)調(diào)解決安全施工中遇到的問題。根據(jù)施工進(jìn)度計劃和上級批復(fù)結(jié)果提前進(jìn)行項目的設(shè)計、勘察、監(jiān)理、工程施工和物資采購合同的談判簽定工作，保證施工正常進(jìn)行。根據(jù)項目實施時間提前2至3個月（需招投標(biāo)的提前3至4個月）書面提出物資需求計劃，附技術(shù)條件或特定要求報商務(wù)運營部物資需求計劃單書面審批流程：項目主管編制→工程費用管理復(fù)核→生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核→生產(chǎn)副總審批→商務(wù)運營部物資采購負(fù)責(zé)人。領(lǐng)料單審核流程為：項目主管開領(lǐng)料單→生產(chǎn)費用管理人員復(fù)核→生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核→生產(chǎn)副總審批→商務(wù)運營部負(fù)責(zé)人審核→商務(wù)運營部庫管員發(fā)料→財務(wù)審核。分門別類將廢舊物資保管好，有價值的物資需妥善保管。7廢舊物資處置項目負(fù)責(zé)人牽頭組織由生產(chǎn)技術(shù)部（輔助生產(chǎn)部）、商務(wù)運營部、財務(wù)資產(chǎn)部完成對技術(shù)改造后拆除設(shè)備物資進(jìn)行處置鑒定。財務(wù)資產(chǎn)部參與鑒定技術(shù)改造拆除設(shè)備物資工作。技改項目因故出現(xiàn)費用節(jié)余時，不得擅自挪為他用或自行增加項目頂替，節(jié)余超過20%的項目需填報項目節(jié)資報告單。審查計劃年度內(nèi)無法完成的項目，詳細(xì)列明原因報公司審查后報xx公司審批確定是否結(jié)轉(zhuǎn)。運行部輔助生產(chǎn)部及時執(zhí)行工作票和安全措施上所列措施。輔助生產(chǎn)部跟蹤所管工程項目，指導(dǎo)、協(xié)助協(xié)調(diào)解決遇到的問題。監(jiān)察審計全過程監(jiān)察工程是否按計劃、設(shè)計施工。審查預(yù)算投資30萬元及以上項目，報xx公司審批。、施工方案和設(shè)計圖紙，未經(jīng)設(shè)計人與公司領(lǐng)導(dǎo)小組同意，不得修改設(shè)計，施工過程中，必須確保施工質(zhì)量，作好技術(shù)簽證記錄，經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員或監(jiān)理人員驗收合格后資料移交甲方。，項目主管部門或負(fù)責(zé)人填報“新增固定資產(chǎn)報告單”，報財務(wù)資產(chǎn)部增加固定資產(chǎn)。12其他事項，及時跟蹤安排完成未完項目，并報生產(chǎn)技術(shù)部核實協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。補齊缺失資料，整改不規(guī)范資料。提交到資料室歸檔。費用完成情況設(shè)計、勘察、可研等前期費用：設(shè)備材料費用：施工費用：項目總投資：項目負(fù)責(zé)人及部門意見（項目負(fù)責(zé)人移交的資料、意見、簽字、日期）（固定資產(chǎn)座落部門負(fù)責(zé)人意見、簽字、日期）生產(chǎn)技術(shù)部（移交的資料、意見、簽字、日期）商務(wù)運營部（移交的資料、意見、簽字、日期）財務(wù)資產(chǎn)部（移交的資料、意見、簽字、日期）審計情況（審計意見、簽字、日期）附件5：零星購置申請表(生產(chǎn)\管理用)申請日期:申請部門購置設(shè)備名稱購置原因、用途預(yù)計金額主管部門財務(wù)資產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備 注一式三聯(lián)：使用部門 商務(wù)運營部 財務(wù)資產(chǎn)部 附件6：固定資產(chǎn)零星購置審批表(生產(chǎn)\管理用)填寫日期:使用部門購置設(shè)備名稱購置原因、用途金額公司意見商務(wù)運營部生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)資產(chǎn)部生產(chǎn)副總財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備 注一式四聯(lián)：生產(chǎn)技術(shù)部 商務(wù)運營部 財務(wù)資產(chǎn)部 使用部門附件7：Xxxx公司技術(shù)改造工程檔案資料歸檔會簽單工程項目名稱： 歸檔時間：20 年 月 日檔案資料內(nèi)容項目可研報告 份物資計劃 份項目批復(fù)文件 份物資領(lǐng)料份財務(wù)移交資料套商務(wù)移交資料 套項目驗收單份后評估資料份主管部門移交資料投資情況計劃投資 元，實際總投資 元，其中物資設(shè)備費用 元，施工調(diào)試等費用 元。附件14：物資（設(shè)備）轉(zhuǎn)庫申請單轉(zhuǎn)庫原因：****年度技術(shù)改造（項目全稱） 專業(yè)計劃物資（設(shè)備）未使用