【正文】 凡未按規(guī)定辦理扣2分。（4分） ，每半年盤點一次。未按期報送扣2分。誰的審核內容出了錯，除按規(guī)定處理外，要扣2分。（6分） 2..建立內部稽核制度、做好內部審計，財務人員不得兼職、對規(guī)定的稽核科目、稽核對象、稽核手續(xù)，進行審計，必須有準確的書面材料并提出稽核意見，否則扣分。（3分） 、不合法支出。應根據(jù)有益于公司利益和企業(yè)形象的原則，進行培訓。員工按規(guī)定的權限請假，應有書面的請假手續(xù)，工地加班執(zhí)行調休制度，有書面的登記表。部門主管應給予員工明確的分工，創(chuàng)造相應的工作條件；員工應明確的知道自己受誰領導，在什么時間、什么地點、從事什么工作以及對自己工作質量的評價標準，相應的責、權、利等。負責為被聘用的人員建立個人檔案。對職業(yè)病危害有專門規(guī)定。（10分）二、機關事務（共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分）辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。（5分）1負責電話管理，每月按時定額充值。（5分）負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的采購工作。（10分）負責公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的匯總、上報。 考核依據(jù)考核表內容進行考核，不同的員工適用不同內容的考核表。 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。（11）對客戶在銷售和使用過程中提出或出現(xiàn)的問題 ,應做好記錄，接收客戶的投訴信息。打樣單上應嚴格注明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。（10）完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。（2）負責各類銷售指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對銷售動態(tài)情況的質詢。不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷計劃，并把效果反饋給上司。協(xié)助經(jīng)理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。（12）負責促銷活動的組織與管理工作，并對促銷效果進行評估（13）制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。（4）負責本部門員工工作行為、形象規(guī)范管理。將考評結果提交人事部。（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。第三部分 銷售部管理制度總 則一、根據(jù)公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。 二、出現(xiàn)下列情況之一財務人員應予解聘。 第七節(jié)、財務紀律 財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。（1） 由公司決定購入的價值較大的固定資產。 業(yè)務人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應根據(jù)業(yè)務性質核準金額。由生產副經(jīng)理定期開具“施工結算單”，經(jīng)技術員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務部門進行賬務處理。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。1 對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權拒絕執(zhí)行。 定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。1每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。 按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。（17） 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。（10） 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。（2）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。（3）在工作中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。（3）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。（2）部門內部員工工作協(xié)調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。領用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本部報辦公室主管簽字認可；項目部報項目部經(jīng)理簽字認可。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理、辦公室核準，呈報總經(jīng)理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發(fā)。 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。第八節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為六天制。 專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓機構接受專業(yè)培訓。 十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。三、本公司辭退員工時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。擅自離職為其它公司工作者。連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。 吸食毒品或其他代用品者。 小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。 單位任何辦公用品及財產不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關人員責任。 辦公室要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。 協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。 代表總經(jīng)理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標管理完成情況。 協(xié)助總經(jīng)理對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。 協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。 公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經(jīng)辦公室主任簽字后方可開出。 因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。四、公司日常支出的核準各部門辦公費由辦公室嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)《財務管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。第三節(jié)、公司人員的聘用一、 填寫本公司新聘職員履歷表。 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。1違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。 四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。第六節(jié)、教育與培訓一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊?；毓竞缶汀袄碚撆c實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業(yè)學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業(yè)綜合素質。特殊情況下具體工作天數(shù)由辦公室公室擬定，呈報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發(fā)。 物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。三、物品的歸還： 領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報辦公室主管或項目部經(jīng)理復檢，同意入庫后方可入庫。（3）在完成生產（工作）任務，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。（4）保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。（4）參加社會或公司內部競賽獲獎者。（3）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟上損失的，罰當事人造成經(jīng)濟損失的10%。（11） 凡在公司請假，未獲批準而不上班者，每1日扣1天考勤。（18） 對于招待、差旅、購買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。 嚴格執(zhí)行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。 把好報支關，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。1對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權拒絕執(zhí)行。 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。1 完成總經(jīng)理交辦的其他任務。 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。 外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結算。 對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。（2） 外部有關單位借款及各項預付款數(shù)額較大的。 一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。，造成財務工作嚴重混亂的。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。（3）定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯(lián)絡。（5）工作溝通①匯總工作報告，并與總經(jīng)理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；②負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；③確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。（5）制定各階段銷售目標，根據(jù)市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。（14）處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務。（7）在銷售部經(jīng)理規(guī)定的時間內，將產品銷入所轄區(qū)域各級市場，各種渠道，并深度分銷。（15）不得泄露和出賣公司業(yè)務機密。（3）負責整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。（11）將合同中的相關資料及時、準確的錄入電腦（同時作復核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯(lián)系方式、價格等資料；同時還應在財務的協(xié)作下將客戶的