公司辦公室風(fēng)險(xiǎn)管理防控-免費(fèi)閱讀
【正文】 （一）黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核每年結(jié)合年度考核進(jìn)行一次黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況的檢查考核，通過(guò)民主測(cè)評(píng)等方式，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)及廉潔自律等情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。二、工作機(jī)制廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的例行工作主要包括：（一）年度反腐倡廉建設(shè)工作會(huì)議每年召開(kāi)一次反腐倡廉建設(shè)工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)反腐倡廉建設(shè)工作要求的精神，總結(jié)上一年反腐倡廉建設(shè)工作情況，研究部署本年度反腐倡廉建設(shè)工作。庫(kù)房?jī)?nèi)原料按要求分類存放。采購(gòu)物品保證外包裝完好無(wú)損，標(biāo)簽齊全，標(biāo)示要素齊全。負(fù)責(zé)日常食堂經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)稽核、成本收入核算及賬目登記工作，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。辦公室經(jīng)辦各處室需添置、更新購(gòu)買辦公設(shè)備，應(yīng)與年初由所在處（室）向辦公室提出書面申請(qǐng)。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)核銷，須填寫公務(wù)接待單，經(jīng)主辦處室和辦公室負(fù)責(zé)人簽字后，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定程序和權(quán)限報(bào)審核批準(zhǔn)。 宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)。長(zhǎng)途車在外過(guò)橋、過(guò)路、停車費(fèi)，返回后及時(shí)報(bào)銷。：試行定點(diǎn)修理統(tǒng)一結(jié)算的辦法。辦公室經(jīng)辦、車隊(duì)長(zhǎng)：廳領(lǐng)導(dǎo)日常公務(wù)用車由辦公室統(tǒng)一安排、保障；各處室通過(guò)廳機(jī)關(guān)政務(wù)網(wǎng)或紙質(zhì)派車單申請(qǐng)用車，用車人員填寫用車申請(qǐng)，由承辦處室領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由辦公室安排。嚴(yán)格控制辦公用品配備標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)取各項(xiàng)費(fèi)用合理下降。序號(hào)職權(quán)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)權(quán)力運(yùn)行程序責(zé)任人備注2日常辦公用品管理侵占公共財(cái)物、鋪張浪費(fèi)；管理不善，未按規(guī)定發(fā)放使用，放任他人侵占公共財(cái)物和鋪張浪費(fèi)。：辦公室專人負(fù)責(zé)公務(wù)印章（公章、專用章、縮印、鋼印和領(lǐng)導(dǎo)人名章）的管理，執(zhí)行嚴(yán)密的印章保管和使用制度，確保印章的安全。車輛加油串通加油站，給其他號(hào)碼車牌加油加油后私自從油箱取油轉(zhuǎn)做它用。處室負(fù)責(zé)人，經(jīng)辦人車輛維修流程圖駕駛員提出車輛維修申請(qǐng)車隊(duì)負(fù)責(zé)人初審駕駛員到維修廠預(yù)估金額車隊(duì)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)辦公室負(fù)責(zé)人審核廳領(lǐng)導(dǎo)審批費(fèi)用報(bào)銷廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表處室名稱工作事項(xiàng)環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任主體廳辦公室公車管理公務(wù)車輛維修管理經(jīng)辦人對(duì)車輛調(diào)配、維修審查把關(guān)不嚴(yán)，放任他人報(bào)銷車輛維修費(fèi)用?？茊T承辦文件收發(fā)、督辦、機(jī)要、檔案保密等工作。廳辦公室作為海洋與漁業(yè)廳的綜合協(xié)調(diào)處室，要求我們?cè)诠ぷ髦薪z毫不容許有任何的不作為、慢作為和亂作為等行為，必須對(duì)權(quán)力和群眾懷有敬畏之心，時(shí)刻做到勤勉做事、廉潔奉公。副主任協(xié)助主任負(fù)責(zé)文秘、督辦、政府信息、政務(wù)公開(kāi)、機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度建設(shè)，行政后勤事務(wù)。經(jīng)辦人公務(wù)接待流程圖處室提出公務(wù)接待申請(qǐng)廳領(lǐng)導(dǎo)指示安排公務(wù)接待廳辦公室主任審核廳分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表處室名稱工作事項(xiàng)環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任主體廳辦公室公務(wù)接待管理公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)把握等經(jīng)辦人 擅自擴(kuò)大招待范圍、招待標(biāo)準(zhǔn)、隨意接待、私自接待、假公濟(jì)私、鋪張浪費(fèi)、少吃多結(jié)、虛報(bào)冒領(lǐng)、索要收受回扣等。經(jīng)辦人車輛加油流程圖車隊(duì)負(fù)責(zé)人預(yù)算財(cái)務(wù)審核辦公室負(fù)責(zé)人審核廳領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)匯款車隊(duì)負(fù)責(zé)人向中石化購(gòu)買充值卡車隊(duì)負(fù)責(zé)人充值車隊(duì)負(fù)責(zé)人分配，限車號(hào)加油廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表處室名稱工作事項(xiàng)環(huán)節(jié)名稱涉及對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任主體廳辦公室車輛管理車輛保養(yǎng)及維修駕駛員虛報(bào)保養(yǎng)和維修申請(qǐng)。采購(gòu)員食堂倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)}管員損壞、丟失、涂改、假造庫(kù)存清單；倒賣倉(cāng)庫(kù)貨品。：復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后，按要求蓋章。倉(cāng)管員每月辦公用品消耗情況進(jìn)行清點(diǎn)，每季度將辦公用品消耗情況報(bào)廳計(jì)財(cái)處,財(cái)務(wù)處按照行政科出具的辦公用品費(fèi)用清單核減各處（室）的包干經(jīng)費(fèi)。廳機(jī)關(guān)干部序號(hào)職權(quán)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)權(quán)力運(yùn)行程序責(zé)任人備注3公車管理公車私用；對(duì)車輛調(diào)配
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