【正文】 3．采購物資驗收人員要按照相關管理規(guī)定及時組織和實施質量檢驗工作，以保證采購物資能夠及時使用并且，一旦出現(xiàn)質量問題，也能在規(guī)定期限內處理有關糾紛。第6章 附則第20條 本制度由采購部負責起草和修訂。1．簽訂試制合同采購部應與供應商簽訂試制合同，合同中必須闡明供應商需無條件地遵守的保密規(guī)定，確保技術和設計資料的安全2．要求供應商準備樣品采購部應要求供應商在規(guī)定時間內提供符合要求的樣品，并對認證項目進行協(xié)調監(jiān)控，以便在遇到突發(fā)事件時能夠及時提出解決對策4．確定樣品供應商根據(jù)采購物資的不同要求，選擇適當數(shù)量的供應商，以滿足在采購活動中，降低采購成本或保護公司的技術機密的要求3．樣品評估采購部組織技術、設計、工藝、質量管理等相關部門的成員組成評估小組，對樣品的性能、質量、外觀等進行綜合評估樣品認證實施過程第15條 中試認證采購部需對通過試制認證的供應商進行中試認證，評價供應商的產(chǎn)品質量和成本狀況，具體中試認證的程序如下圖所示。第9條 制定認證說明書認證說明書的內容包括項目名稱、價格預算、關鍵質量條款、需求預測、售后服務要求、項目難度、技術圖紙、技術規(guī)范、檢驗標準等。第4條 供應商認證的基本條件公司在對供應商進行認證前，應確保供應商滿足以下三個條件。七、履約保證金合格的供應商應在合同簽訂當日按采購價的10%向采購方交納履約保證金，履約保證金于產(chǎn)品安裝驗收合格后無息退回。六、報價須知1. 供應商須對采購方的采購物資進行分別報價，再計算總報價。二、資格證明材料供應商進行報價時，應提供以下資格證明材料。采購頻率明顯增加時本次采購數(shù)量大于前次時本次報價偏高時公司策略需要降低采購成本時其他有利條件時有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時1234567需加強議價的情況市場價格下跌或有下跌趨勢時需加強議價的情況第13條 談判價格的審批采購專員將談判結果報采購價格主管審核后，報相關權限領導審批，并根據(jù)最終確定的采購價格填寫物資采購價格反饋表，報采購價格主管備案。3. 采購總價款在10萬元以上的業(yè)務，核實的供應商在五家以上。第2章 采購審批價格控制第6條 價格申報采購專員根據(jù)采購計劃、按價格采購原則進行詢價后，提出建議價格，填寫采購價格審批表，報采購價格主管。2．采購價格主管負責采購價格的控制工作。（2）公司資金相對充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式。（3）確認物料的名稱與規(guī)格。3. 當采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。3. 科學計算物資價格可以在采購過程中精確地確定供應商的價格底線，協(xié)助進行采購談判。（1）確定采購產(chǎn)品的設計是否超過規(guī)格要求。第7條 采購成本分析1. 采購價格主管根據(jù)調查價格信息對采購物資成本進行分析，確定物資成本的合理性和適當性。第5條 了解價格變動原因采購專員、各采購價格審核人員在進行采購價格信息調查時，應注意盡可能多地了解物價變動的原因、變動的日期、變動將會持續(xù)的時間及其發(fā)展趨勢等具體情況。第2條 適用范圍1. 本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需的各項原料、輔料、設備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。文書名稱 物資采購用款申請書執(zhí)行部門監(jiān)督部門財務部：根據(jù)本月生產(chǎn)任務指標要求，結合本季度 物資采購預算表等相關信息，本月需要物資 件，單價 元/件。為了控制和確保采購工作的順利開展，應確定比較采購實際支出和采購預算支出的差距，計算預算偏差值。2．采購部必須對預算留有適當?shù)挠嗔?，以應對可能出現(xiàn)的緊急狀況。由采購部根據(jù)物資的當期價格，結合可能影響物資價格變化的因素進行確定。3．總經(jīng)理負責審批采購預算。第17條 本辦法報總經(jīng)理辦公室會審議批準后，自頒布之日起執(zhí)行。（2）受重大自然災害的影響。3. 采購人員須按照使用部門的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡供應商及時供應，降低公司的缺貨成本。3. 倉儲部門遞交的收發(fā)存報表。第2條 適用范圍本辦法適用于公司物資采購預算的編制、審批、執(zhí)行、調整、評價等管理工作。第10條 采購計劃執(zhí)行獎勵1. 采購總監(jiān)根據(jù)分析結果編制獎懲方案，交總經(jīng)理審批。第3章 采購計劃執(zhí)行與調整的審批第6條 采購計劃執(zhí)行的審批1. 年度采購計劃審批通過后，采購計劃主管將其分解下發(fā)。1. 年度采購計劃由總經(jīng)理審批。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字采購計劃審批制度以下是某企業(yè)的采購計劃審批制度，供讀者參考。第10條 采購計劃的增補管理1. 各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務需求時，應編制“增補需求計劃申請表”。第3章 采購計劃的執(zhí)行與調整第8條 采購計劃的執(zhí)行1. 采購計劃的分解。3. 編制采購計劃采購部需要匯總各種物資的需求和請購單據(jù)等，據(jù)此編制采購計劃并上報采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3. 分析銷售計劃、生產(chǎn)計劃的可行性和預見性。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購計劃管理工具 采購計劃管理制度以下是某企業(yè)的采購計劃管理制度，供讀者參考。采購規(guī)劃人員需制定新規(guī)劃期內的采購成本控制策略、成本控制計劃，并確定主要責任人和實施要項，以指導規(guī)劃期內采購成本控制工作。3. 供應商管理標準。2. 物資接收標準。第5條 采購環(huán)境分析采購部對采購環(huán)境的分析主要包括以下工作要點，具體如下圖所示。一、目的為規(guī)范產(chǎn)品類的采購申請，降低成本，提高各部門工作效率，特制定此制度二、范圍適合產(chǎn)品類物料采購申請作業(yè)。分析目的采購預測分析內容分析步驟1．增強公司采購工作的適應性2．保證采購戰(zhàn)略決策的正確性1．確定采購服務和生產(chǎn)、存儲設備的能力，主要包括數(shù)量、質量、成本和其他屬性2．將采購預測能力轉化為對采購工作的要求，并確定采購業(yè)務目標1．微觀環(huán)境：包括領導的重視程度、對采購工作的支持力度、信息技術的應用程度2．宏觀環(huán)境：分析所采購物資的市場是屬于完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭壟斷市場，還是完全壟斷市場1．確定采購環(huán)境分析目標2．收集和分析間接資料3．設計采購環(huán)境調研方案4．實施采購環(huán)境調查5．編寫采購環(huán)境分析報告1423采購環(huán)境分析的工作要點第6條 確定采購戰(zhàn)略目標1. 在通過對公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購環(huán)境的分析之后，采購總監(jiān)需在采購經(jīng)理的協(xié)助下，確定公司采購的中長期戰(zhàn)略目標。物資接收標準將作為公司統(tǒng)一的物資管理指導性文件，其中應該描述以下六個方面的內容。采購規(guī)劃人員需確定本公司的供應商管理標準和政策，并及時編制相應的指導文件。2. 制定采購風險規(guī)避措施。制度名稱采購計劃管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購工作按時、按質地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序地進行，特制定本制度。4. 注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。第7條 采購計劃的審批采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請單”制訂。采購計劃主管將審批后的采購計劃按照時間和職位進行分解。2. 采購部需編制相關的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補需求計劃申請表”之后。制度名稱采購計劃審批制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的按照“權責分明、相互制約、相互監(jiān)督”的原則，公司在實施采購計劃控制時必須明確計劃審批機構、計劃制訂機構和計劃執(zhí)行機構，并按照崗位分工控制原則賦予三大機構在采購計劃控制中的相應職責和權限，為實現(xiàn)上述目的，特制定本制度。2. 季度、月度采購計劃由采購經(jīng)理審核、采購總監(jiān)審批。2. 請購部門提出的請購要求必須經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字。2. 公司根據(jù)審批通過的獎懲方案，及時對相關部門進行獎懲，以調動相關部門及人員的積極性。第3條 職責劃分1. 采購部負責組織編制年度、季度、月度采購預算，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。4. 物資需求計劃等。第10條 采購預算執(zhí)行1. 對于經(jīng)核定的分期采購預算，當期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關手續(xù)。（3）公司內部發(fā)生重大政策調整。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字采購預算編制制度以下是某企業(yè)的采購預算編制制度，供讀者參考。第2章 采購預算編制要項管理第4條 采購預算編制目標1．采購部根據(jù)采購預算進行采購，控制采購費用的支出。第6條 采購預算編制原則采購預算編制原則的具體內容如下圖所示。第10條 編制采購預算草案1．采購部根據(jù)預算數(shù)字編制采購預算草案，報財務部審核。3．調整不當預算。目前，我部門采購經(jīng)費嚴重不足，無法滿足車間的基本生產(chǎn)需要，特向財務部申請采購用款人民幣 萬元整，以下為具體的物資用款申請明細表。2. 公司物資采購價格的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3章 采購價格審核規(guī)定第6條 詢價、議價采購人員在企業(yè)有物資需求時，進行采購的詢價、議價工作，具體的工作規(guī)定如下。2. 采購價格主管在進行成本分析時，應涉及的內容包括但不限于以下五個方面。（2）分析產(chǎn)品使用原材料的特性與必要性。第9條 采購價格審核1. 采購專員在詢價、議價完成后，將詢價或議價結果填寫在“比價、議價記錄單”上，必要時可附書面說明。第4章 價款支付規(guī)定第11條 物資訂購1. 采購專員以訂購單的形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認交期。（4）清點數(shù)量。（3）在公司資金短缺時，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項。3．采購專員負責采購物資的詢議價工作。第7條 核價采購價格主管接到采購價格審批表后，要通過電話、計算機網(wǎng)絡等渠道查詢、核實采購部采購專員建議的采購價格是否合理，并將核價的情況記錄備案。第3章 詢議價采購價格控制第11條 詢價階段的價格控制采購專員需遵循詢議價階段采購價格的控制要點，進行采購價格控制，具體的控制要點如下所示。簽約后，采購合同也要報采購價格主管備案。1. 對于所有的材料，需提供原件和復印件，復印件上需蓋公司紅印章。2. 報價必須填寫清楚，不得涂改。八、付款方式本次采購物資的付款方式為產(chǎn)品安裝驗收合格后付清。1. 供應商提交的相關認證文件在有效期內。第3章 初選供應商第10條 尋找供應商采購人員首先從現(xiàn)有的供應商群體中尋找適合此次采購的供應商。與供應商簽訂中試合同向入圍供應商提供認證項目的中試資料跟蹤、協(xié)調供應商準備中試產(chǎn)品的過程與技術人員和供應商協(xié)調修改、優(yōu)化技術方案接收供應商提交的中試產(chǎn)品、組織中試評估對中試產(chǎn)品的質量、成本等情況進行綜合評估中試認證程序示意圖第16條 批試認證批試認證的目的是使系統(tǒng)設計方案具有大規(guī)模生產(chǎn)的可能性，同時尋求保證產(chǎn)品質量穩(wěn)定性和可靠性的解決方案，具體步驟如下圖所示。第21條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后生效實施。第2章 采購物資驗收準備第4條 收集和了解采購基本資料采購部應收集整理采購業(yè)務資料，并組織質檢員熟悉和了解采購項目、采購數(shù)量、采購時間、到貨時間、采購方式、運輸方式以及不合格品處理辦法等事項。2．采購物資驗收人員需仔細核對到貨物資的品種、規(guī)格以及數(shù)量等信息，必須做到準確無誤，不得摻入個人的主觀偏見和臆斷。第19條 供應商認證工作總結采購人員應當認真回顧認證工作，總結認證過程中的成功與不足之處，并及時將認證過程中產(chǎn)生的各類資料進行整理、歸檔。具體的樣品認證程序如下圖所示。第8條 質量需求標準供應商認證人員應清楚地了解所采購的物資要求達到的質量認證標準。2. 質量部負責對供應商提供的樣品進行質量檢驗。8. 本次報價包括設備報價、必備配件報價等所有相關費用（包括運輸、安裝、調試、檢測、稅費、利潤等設備正常運行前的全部費用）。五、資料費本次采購無需繳報價資料費。一、項目內容本次采購的物資為 ，供應商需對其進行合理的報價。4. 存在以下狀況時，采購專員應加強與供應商議價，加強對議價優(yōu)勢的掌握。2. 采購總價款在5萬~10萬元的業(yè)務，核實的供應商不少于四家。第5條 采購價格的控制階段采購價格主管在采購申報、采購審批、詢價、議價等階段對采購物資價格進行控制。第3條 管理職責1．采購經(jīng)理負責采購物資的價格控制管理，監(jiān)督、檢查各項物資采購價格的控制情況。（1）資金不夠充裕時，預付款可能造成公司資金不足、喪失其他投資機會等損失，而供應商的優(yōu)惠政策又無法彌補這這些損失時，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項。（2）確認送到日期。2. 對于單價漲跌的審核，應參照新價格的審核流程執(zhí)行。2. 物資價格包括物資的到廠價、出廠價、現(xiàn)金價、凈價、毛價、現(xiàn)貨價及合約價等。3. 采購價格主管進行成本分析時，可按照以下步驟進行。6. 議價對應注意物資的品質、交期，并兼顧服務。2. 采購專員收集價格的相關資料時，可向物資供應商索取。制度名稱采購價格管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為規(guī)范采購價格分析和采