【正文】 項(xiàng)次合格率≥92%，其中保安項(xiàng)、關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)合格率100%。（3） 沒(méi)有以上情況，且得分值≥1000分的企業(yè)（無(wú)產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分），則供應(yīng)商資格現(xiàn)場(chǎng)審核合格。 產(chǎn)品試制手段和能力。7 程序的效果 保證各分公司從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商中采購(gòu)。，對(duì)抽查不合格的供應(yīng)商要求其限期整改。生產(chǎn)部向產(chǎn)品開發(fā)部門和分公司進(jìn)行發(fā)布并及時(shí)維護(hù)更新。2 參考文件ISO/FDIS90012000 《 質(zhì)量管理體系要求》QS11 《質(zhì)量手冊(cè)》QS27401 《采購(gòu)控制程序》QS27404 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》 《供應(yīng)商質(zhì)量體系要求》 《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》3 定義或術(shù)語(yǔ) 采用《采購(gòu)控制程序》里的定義和術(shù)語(yǔ)。5．2．．．7不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的，由分公司提請(qǐng)生產(chǎn)部審查并經(jīng)經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格并注銷其產(chǎn)品協(xié)作配套許可證，該供應(yīng)商和其相應(yīng)產(chǎn)品納入潛在供應(yīng)商資源庫(kù)進(jìn)行管理。潛在供應(yīng)商即成為合格供應(yīng)商并由分公司負(fù)責(zé)納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。 技術(shù)中心；。文本回寄地址：湖北省襄樊市汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購(gòu)管理室郵編：441004 TEL：07103396866 FAX：07103396961 電子文本信箱：wys 007附錄2 質(zhì)量管理體系程序文件（QS27401）采購(gòu)控制程序1目的和范圍 旨在規(guī)范汽車股份有限公司（）的采購(gòu)過(guò)程，保證股份公司各分公司所采購(gòu)的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料滿足規(guī)定的要求。 6 附件 附件1 QS474010101 潛在供應(yīng)商推薦表 附件2 QS474010102 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)格式附件1 QS474010101汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商推薦表 編號(hào) 企業(yè)名稱：聯(lián)系人：詳細(xì)地址：郵編：主要產(chǎn)品：電話：傳真：電子信箱：網(wǎng)址：企業(yè)性質(zhì)：固定資產(chǎn)：成立日期：?jiǎn)T工總數(shù)：企業(yè)概況：（主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、主要工藝及檢測(cè)設(shè)備等）現(xiàn)配套情況：（包括與股份公司及股份公司以外企業(yè)的配套情況）推薦理由： 推薦單位/部門： 辦理人： 聯(lián)系電話： 日期：處理結(jié)果：168。對(duì)滿足要求的企業(yè)由采購(gòu)管理室定期提交股份公司質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后將其列入股份公司潛在供應(yīng)商目錄及潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)進(jìn)行管理。4 相關(guān)文件QS274—01 采購(gòu)控制程序QS274—02 供應(yīng)商選擇程序QS274—04 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序5 工作描述 潛在供應(yīng)商相關(guān)信息的來(lái)源。 第十二章 供應(yīng)商會(huì)員制 為促進(jìn)供應(yīng)商與之間的交流和溝通，在供應(yīng)商和之間建立起一種能有效地進(jìn)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢、現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)推廣和培訓(xùn)、優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)交流、管理咨詢、技術(shù)支持、供應(yīng)商申訴和投訴等活動(dòng)的途徑，組織建立供應(yīng)商協(xié)會(huì)。協(xié)議書應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案、抽樣項(xiàng)目、驗(yàn)收設(shè)備、拒收條件等內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)審核員都是經(jīng)組織專門資格培訓(xùn)并考核合格的具備較高素質(zhì)的技術(shù)、管理人員。認(rèn)證采用現(xiàn)場(chǎng)審核的方式由認(rèn)證小組按第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)從質(zhì)量體系管理能力（500分）、實(shí)物質(zhì)量（200分）、財(cái)務(wù)狀況（100分）、產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）、工藝保證能力（200分）、交付服務(wù)能力（100分）等六個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)打分，根據(jù)得分情況確定該供應(yīng)商是否通過(guò)的第二方認(rèn)證。為此，對(duì)供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)整車（主機(jī)）質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、輛份資金占用量等因素對(duì)供應(yīng)商按A、B、C分成三類，對(duì)A、B、C三類供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。 第十章 合格供應(yīng)商的管理第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng) 供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)由各分公司從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格等幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。分公司采購(gòu)部門按期量標(biāo)準(zhǔn)編制要貨計(jì)劃，并適時(shí)根據(jù)生產(chǎn)變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整，與供應(yīng)商簽定訂貨合同，供應(yīng)商嚴(yán)格按合同規(guī)定的期量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)供貨。所謂零庫(kù)存結(jié)算，即供應(yīng)商以分公司協(xié)配庫(kù)向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證。第三節(jié) 招 標(biāo) 采 購(gòu) 對(duì)適合通過(guò)公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)的協(xié)配件或整車改裝項(xiàng)目將采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)（有限招標(biāo)）的方式進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。 技術(shù)部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格行情，參與協(xié)配件采購(gòu)價(jià)格建議方案的制定；168。 制定公司各類價(jià)格的定價(jià)原則、調(diào)價(jià)方案并報(bào)公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實(shí)施；168。一．協(xié)配件價(jià)格管理的基本原則168。分公司按雙方簽定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，對(duì)由于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的損失由分公司按雙方簽定的質(zhì)量賠償協(xié)議書進(jìn)行質(zhì)量索賠。對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品則采取過(guò)渡辦法，即不再進(jìn)行資格認(rèn)可和PPAP批準(zhǔn)，而是由各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)情況、第二方認(rèn)證等情況提出是否發(fā)放許可證的申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對(duì)作為需方的主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，可縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期，把主要精力投入到主機(jī)的質(zhì)量控制、生產(chǎn)能力提升和市場(chǎng)開拓等工作上來(lái)，使新產(chǎn)品一投放市場(chǎng)即能以穩(wěn)定的質(zhì)量迅速贏得用戶的青睞，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，為供應(yīng)商和主機(jī)廠同時(shí)取得滿意的市場(chǎng)回報(bào)，實(shí)現(xiàn)“雙贏”。 其它途徑 潛在供應(yīng)商 資源庫(kù) 資格認(rèn)可 YES NO 合格潛在供應(yīng)商技術(shù)交底 技術(shù)/工藝評(píng)審 詢價(jià)報(bào)價(jià) YES NO 實(shí)施 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP） YES NO 比價(jià)/招標(biāo)定價(jià)/協(xié)商定價(jià) YES 納入合格供應(yīng)商目錄 發(fā)放協(xié)作配套許可證 第五章 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）是QS9000質(zhì)量管理體系中一項(xiàng)非常重要的程序，是美國(guó)克萊斯勒、福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應(yīng)用于汽車零部件生產(chǎn)批準(zhǔn)和質(zhì)量管理并被實(shí)踐證明科學(xué)高效的手段。對(duì)非特殊情況下的供應(yīng)商的選擇采購(gòu)行為必須嚴(yán)格按《采購(gòu)控制程序》和《供應(yīng)商選擇程序》的規(guī)定執(zhí)行，否則財(cái)務(wù)部門將拒絕進(jìn)行貨款財(cái)務(wù)結(jié)算。潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格標(biāo)準(zhǔn)：l 有下列情況之不能作為供應(yīng)商”的；l 凡兩個(gè)以上方面的得分為零分的；1． 凡評(píng)價(jià)得分一者，不能作為的合格潛在供應(yīng)商：l 凡評(píng)價(jià)中出現(xiàn)“該企業(yè)800分的（允許無(wú)產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分）。 工藝保證能力（200分）；168。的合格潛在供應(yīng)商才有可能進(jìn)入的供應(yīng)鏈。三、 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)的管理 潛在供應(yīng)商資源庫(kù)由生產(chǎn)部歸口管理。潛在供應(yīng)商資源庫(kù)供應(yīng)商資源信息包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：168。l 合格供應(yīng)商資源。 企業(yè)自薦168。2． 財(cái)務(wù)部l 負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算價(jià)格的制定及貨款結(jié)算。第五、對(duì)選定的供應(yīng)商與產(chǎn)品開發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與整車設(shè)計(jì)，共同開發(fā)、試制、試驗(yàn)，此時(shí)，主機(jī)的開發(fā)部門先向零部件供應(yīng)商的設(shè)計(jì)部門提出與整車性能裝配相關(guān)的要求，零部件內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，由供應(yīng)商自己進(jìn)行，發(fā)揮供應(yīng)商的專業(yè)特長(zhǎng)，以最快的速度拿出產(chǎn)品?！裢ㄟ^(guò)比質(zhì)比價(jià)，比價(jià)定量將每種零件相對(duì)集中到A、B點(diǎn)，逐步淘汰質(zhì)量低，價(jià)格高的第三點(diǎn)或者第四、第五點(diǎn)。同時(shí)，也希望本手冊(cè)能對(duì)的供應(yīng)商了解的采購(gòu)體系和采購(gòu)管理流程提供有益的幫助。對(duì)新的供應(yīng)商的選擇及管理，必須按采購(gòu)管理“十二步工作法”所確定的采購(gòu)管理流程嚴(yán)格執(zhí)行。汽車股份有限公司總裁：二○○一年八月第一章 汽車股份有限公司采購(gòu)體系及采購(gòu)管理流程概 述第一節(jié) 采購(gòu)體系概述汽車股份有限公司（）自1999年7月創(chuàng)立以來(lái)，其汽車零部件采購(gòu)體系及采購(gòu)管理流程、供應(yīng)鏈均從公司延續(xù)而來(lái)。面對(duì)中國(guó)加入WTO后國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)融入全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的市場(chǎng)環(huán)境，如果沒(méi)有一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，如果我們的采購(gòu)體系不能盡快與國(guó)際接軌，就難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。作為一家由國(guó)有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司，從創(chuàng)立之日起就注重按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)原則進(jìn)行自己的體制、機(jī)制、理念的建設(shè)和創(chuàng)新。的價(jià)值觀： 對(duì)股東負(fù)責(zé), 對(duì)用戶負(fù)責(zé), 對(duì)員工負(fù)責(zé), 對(duì)國(guó)家負(fù)責(zé), 對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé), 對(duì)環(huán)境及伙伴負(fù)責(zé).的發(fā)展方針： 突出主業(yè)，相機(jī)擴(kuò)張， 注重利潤(rùn)，穩(wěn)健發(fā)展.的發(fā)展目標(biāo)： 做實(shí)、做精、做強(qiáng)、做大。源于市場(chǎng)、終于市場(chǎng)的扁平化開放式企業(yè)群正在構(gòu)建。該“手冊(cè)”可作為零部件采購(gòu)管理的指導(dǎo)性文件在實(shí)際工作中貫徹實(shí)施，也可以作為原輔材料等其它方面采購(gòu)管理的借鑒。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，一個(gè)企業(yè)如果沒(méi)有一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，就難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。各部門、分公司應(yīng)站在的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的高度多提寶貴的意見和建議，為構(gòu)建起具有特色的、與國(guó)際接軌的、適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的采購(gòu)體系而共同努力?！?通過(guò)協(xié)作配套體系的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)零部件廠成套、 成系統(tǒng)供應(yīng)向裝配模塊化發(fā)展、推行零部件通用化，生產(chǎn)成本最低化，產(chǎn)品供貨準(zhǔn)時(shí)化，達(dá)到整車開發(fā)周期最短，生產(chǎn)成本不斷降低。第二、確定整車目標(biāo)成本，同時(shí)分解到各個(gè)子系統(tǒng)和零部件單元。第九、在新型的協(xié)作配套體系中，建立供應(yīng)商會(huì)員制度，構(gòu)建供應(yīng)商高層論壇機(jī)制。 現(xiàn)有供應(yīng)商 168。隨著各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展以及中國(guó)加入WTO后汽車工業(yè)采購(gòu)國(guó)際化、系統(tǒng)化、模塊化進(jìn)程的加快，現(xiàn)有的供應(yīng)商資源管理手段已遠(yuǎn)不能適應(yīng)日益激烈的汽車工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的要求，建立股份公司統(tǒng)一高效、科學(xué)規(guī)范、功能適用的供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)，利用因特網(wǎng)和現(xiàn)有局域網(wǎng)方便實(shí)用的用戶界面和先進(jìn)的信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享以及信息的快捷傳遞勢(shì)在必行。在第二階段將內(nèi)容和功能逐步擴(kuò)展和延伸，向供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)信息、質(zhì)量改進(jìn)信息、價(jià)格信息、網(wǎng)上訂貨、信息溝通等方面擴(kuò)展和延伸，并考慮與以后將實(shí)施的ERP項(xiàng)目接口。 產(chǎn)品配套情況；168。 日常供貨的合格供應(yīng)商；潛在供應(yīng)商按《潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)資格認(rèn)可合格后成為合格潛在供應(yīng)商，合格潛在供應(yīng)商經(jīng)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)和比價(jià)后成為合格供應(yīng)商。 實(shí)物質(zhì)量（200分）；168。資格認(rèn)可小組組長(zhǎng)和組員對(duì)評(píng)審結(jié)果的真實(shí)性、公正性承擔(dān)責(zé)任。以上步驟完成后該供應(yīng)商即成為的合格供應(yīng)商并由分公司納入合格供應(yīng)商目錄實(shí)施日常采購(gòu)和管理。 企業(yè)自薦168。而PPAP一個(gè)重要的思想就是在產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、潛在失效模式、關(guān)鍵特性、工序能力、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、檢測(cè)能力、分供方等環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進(jìn)行分析、預(yù)防和控制。協(xié)作配套許可證由各分公司定期或不定期提出發(fā)放申請(qǐng)并附“供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證明”、“PPAP批準(zhǔn)合格證明”及價(jià)格等其它必要資料，經(jīng)經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。各分公司根據(jù)和分公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃并與合格供應(yīng)商目錄內(nèi)的供應(yīng)商簽訂年度（或半年度）采購(gòu)開口合同。 第八章 協(xié)配件價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算管理第一節(jié) 價(jià) 格 管 理對(duì)協(xié)配件價(jià)格實(shí)行公司集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分公司分級(jí)管理的體制。 研究確定的重大價(jià)格政策；168。 定期對(duì)各分公司的價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)價(jià)格執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；3． 產(chǎn)品開發(fā)部門（技術(shù)中心）168。競(jìng)價(jià)會(huì)正式召開前，由分公司采購(gòu)部門提前將擬競(jìng)價(jià)的產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨方式等要求以及競(jìng)價(jià)會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、競(jìng)價(jià)規(guī)則等書面通知已選定的具備競(jìng)價(jià)資格的供應(yīng)商，供應(yīng)商接到正式通知后應(yīng)按要求做好充分的準(zhǔn)備工作。供應(yīng)商接到邀請(qǐng)函和標(biāo)書后按標(biāo)書的有關(guān)要求準(zhǔn)備正式的投標(biāo)書并按期參加招標(biāo)會(huì)。第九章 精益生產(chǎn)