【正文】 以下流程重點(diǎn)描述后一種 情況的業(yè)務(wù)處理。 11 檢驗(yàn)不合格記錄不合格品質(zhì)量數(shù)據(jù)并判定責(zé)任單位或工序登錄不合格品信息和質(zhì)量數(shù)據(jù)將不合格品信息移動(dòng)責(zé)任工序的排隊(duì)工步報(bào)廢？返修或報(bào)廢？返修進(jìn)入下道工序報(bào)廢同意讓步接收？同意讓步接收？報(bào)廢報(bào)廢報(bào)廢同意讓步接收？登錄車間事務(wù)報(bào)廢NoYes報(bào)廢NoYesNoYesYesYesYesNoNoNo登錄報(bào)廢信息檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)單位計(jì)劃員工藝處技術(shù)員責(zé)任單位生產(chǎn)人員檢驗(yàn)員工藝處研究所質(zhì)量部責(zé)任單位計(jì)劃員復(fù)檢同意由責(zé)任單位申請(qǐng)讓步接收 相關(guān)部門在接到不合格信息進(jìn)行質(zhì)量處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)在 4小時(shí)內(nèi)給提出單位作出處理的回復(fù)意見。為滿足有效跟蹤和監(jiān)督加工件在分廠 間的轉(zhuǎn)移交接和進(jìn)行分廠核算的需要，分廠間交接采用《加工任務(wù)單》作為交接憑據(jù)。 未按期完成計(jì)劃調(diào)整 MRP 運(yùn)算查詢過期計(jì)劃明細(xì)重新下達(dá)完工日期運(yùn)算MRP查詢“重新計(jì)劃延后”的計(jì)劃重新下達(dá)計(jì)劃 說(shuō)明：提示信息出現(xiàn)在計(jì)劃員工作臺(tái)的例外信息中。設(shè)定三個(gè)庫(kù)存組織，是為了滿足三套帳的需要設(shè)定的，但在實(shí)際生產(chǎn)中使用的是一個(gè)庫(kù)存組織－ X公司 ，月末帳務(wù)處理用手工處理 ， 。重點(diǎn) 描述了 X公司的財(cái)務(wù)方面、生產(chǎn)方面和分銷方面的業(yè)務(wù)流程和組織形式。 當(dāng)前“ X公司”是“三個(gè)工廠三套帳”的模式，需要建立 ERP中的“多組織”結(jié)構(gòu)。 4 未來(lái)業(yè)務(wù)集成模式 制造業(yè)務(wù) 需求計(jì)劃錄入和生產(chǎn)分解 業(yè)務(wù)分析：當(dāng)前 X公司的產(chǎn)品在市場(chǎng)上供不應(yīng)求，客戶對(duì)產(chǎn)品的需求比較急，為滿足市場(chǎng)的要求，生產(chǎn)系統(tǒng)需要按銷售合同以及市場(chǎng)預(yù)測(cè)來(lái)組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)計(jì)劃的接收和執(zhí)行 分廠根據(jù)生產(chǎn)處下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，組織生產(chǎn)。質(zhì)量管理部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和管理依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 編制返修工藝定義生產(chǎn)任務(wù)修改任務(wù)用料明細(xì)和執(zhí)行工序下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) M R P 運(yùn)算并下達(dá)相關(guān)件的計(jì)劃工藝處生產(chǎn)處 說(shuō)明： 1. 對(duì)于返修 業(yè)務(wù)的跟蹤和處理通過 在系統(tǒng)中定義非標(biāo)的生產(chǎn)任務(wù) 來(lái)處理 ； 2. 返修的非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件為返修件本身； 3. 返修件本身作為 組件定義在組件明細(xì)中，其他 在返修過程中需要領(lǐng)的件 在組件明細(xì)中 以正數(shù) 定義，需要退回倉(cāng)庫(kù)的件以負(fù)數(shù)定義； 拆車業(yè)務(wù)的跟蹤 和處理 編制拆車工藝定義生產(chǎn)任務(wù)修改任務(wù)用料明細(xì)和執(zhí)行工序下達(dá)拆車任務(wù)工藝處生產(chǎn)處 說(shuō)明： 1. 拆車業(yè)務(wù) 指的是根據(jù)特殊的業(yè)務(wù)目的，從已經(jīng)完成的整車 或部件 上將部分零件或部件 拆下來(lái)的業(yè)務(wù)過程，不包含再裝配的業(yè)務(wù)。 解決方法：由 整車（包括：底盤、 整機(jī)）裝配或調(diào)試 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)時(shí)進(jìn)行書面記錄 。 改制 生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá) 改制 生產(chǎn)計(jì)劃包括：在制品、庫(kù)存物資的改制計(jì)劃 。 檢驗(yàn)合格送入倉(cāng)庫(kù)核對(duì)任務(wù)單產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)量記錄完工入庫(kù)事務(wù)，生成序列號(hào)報(bào)檢生產(chǎn)人員檢驗(yàn)員分廠輔助工倉(cāng)庫(kù)保管員加工單加工單加工單對(duì)產(chǎn)品根據(jù)序列號(hào)做物理標(biāo)記 本業(yè)務(wù)處理與無(wú)特殊需求的產(chǎn)品完工入庫(kù)業(yè)務(wù)的處理的差異在于：倉(cāng)庫(kù)保管員在登錄完工入庫(kù)事務(wù)時(shí)生成產(chǎn)品序列號(hào)，并對(duì)產(chǎn)品根據(jù)序列號(hào)做物理標(biāo)記。 新品計(jì)劃 維護(hù)新品需求計(jì)劃M R P 分解下達(dá)新品生產(chǎn)計(jì)劃 下達(dá)新品采購(gòu)計(jì)劃定義新品的車間帳務(wù)類財(cái)務(wù)部生產(chǎn)處 說(shuō)明： 名詞解釋 ：車間帳務(wù)類是指生產(chǎn)任務(wù)的成本采集科目組合 。只需要把與生產(chǎn)直接相關(guān)的部分設(shè)置成“部門”。 ? 在財(cái)務(wù)上的對(duì)應(yīng)： 在 ERP中，財(cái)務(wù) 科目 結(jié)構(gòu)中有專門的“部門段”，它的設(shè)置反映了企業(yè)管理考核的明細(xì)程度。 X公司目前的組織結(jié)構(gòu) 略 ERP系統(tǒng)上線后的組織結(jié)構(gòu)： 略 ERP對(duì)應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 ? 在上圖中，有四部分不納入 ERP管理的范圍：管理部、黨委工作部、投資發(fā)展部和廠辦。其中我們可以指定每個(gè)“部門”有哪些工人或哪些設(shè)備，可以把任務(wù)分配給某個(gè)部門，可以根據(jù)某個(gè) 部門進(jìn)行能力平衡或考核等。 應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃 提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)求手工編制采購(gòu)申請(qǐng)并下達(dá)將應(yīng)急計(jì)劃維護(hù)進(jìn)主需求計(jì)劃運(yùn)算M R P 監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行業(yè)務(wù)部門生產(chǎn)處應(yīng)急采購(gòu)請(qǐng)求 說(shuō)明： 生產(chǎn)處通過將應(yīng)急計(jì)劃維護(hù)進(jìn)主需求計(jì)劃來(lái)保持當(dāng)前的供應(yīng)與需求的平衡，運(yùn)行 MRP來(lái)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行；采購(gòu)業(yè)務(wù)在采購(gòu)申請(qǐng)下達(dá)時(shí)立即開始執(zhí)行。 檢驗(yàn)合格送入倉(cāng)庫(kù)核對(duì)任務(wù)單產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)量記錄完工入庫(kù)事務(wù)報(bào)檢生產(chǎn)人員檢驗(yàn)員分廠輔助工倉(cāng)庫(kù)保管員加工單加工單加工單 生產(chǎn)人員： 1. 生產(chǎn)任務(wù)完成后，根據(jù)《加工任務(wù)單》報(bào)檢； 檢驗(yàn)員： 1. 根據(jù)生產(chǎn)人員的報(bào)檢要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，在《加工任務(wù)單》上記錄檢驗(yàn)合格信息； 分廠輔助工： 10 1. 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《加工任務(wù)單》，將檢驗(yàn)合格的完工產(chǎn)品送入倉(cāng)庫(kù)； 2. 將經(jīng) 倉(cāng)庫(kù)保管員 簽字確認(rèn) 的《加工任務(wù)單》 交給分廠計(jì)劃員 ； 倉(cāng)庫(kù)保管員： 1. 根據(jù)《加工任務(wù)單》核對(duì)分廠輔助工送來(lái)的產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)量 ，并在《加 工任務(wù)單》上簽字確認(rèn) ； 2. 在 ERP系統(tǒng)中記錄完工入庫(kù)信息，打印《零部件入庫(kù)單》（一份）交財(cái)務(wù)部； 產(chǎn)品完工入庫(kù)業(yè)務(wù)（有特殊跟蹤） 本業(yè)務(wù)針對(duì)需要進(jìn)行序列號(hào)跟蹤的加工件或產(chǎn)品的完工入庫(kù)。） 檢驗(yàn)員： 1. 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格品 記錄不合格品的質(zhì)量數(shù)據(jù)； 2. 進(jìn)行初步判定 ，需要報(bào)廢的，判定報(bào)廢；不需要報(bào)廢的 ， 判定責(zé)任單位或責(zé)任工序； 3. 對(duì)返修后的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，合格的填寫產(chǎn)品合格單，由分廠計(jì)劃員登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果；需要報(bào)廢的判定報(bào)廢，由分廠計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息；認(rèn)為可以申請(qǐng)讓步接收的，同意責(zé)任單位申請(qǐng)辦理讓步接收； 分廠計(jì)劃員： 1. 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)員的判定，在系統(tǒng)中登錄不合格產(chǎn)品信息和不合格的技術(shù)參數(shù)，并將不合格品信息移動(dòng)到責(zé)任單位的責(zé)任工序的排隊(duì)工步； 2. 對(duì)檢驗(yàn)員判定需要報(bào)廢的產(chǎn)品，在系統(tǒng)上登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息； 12 工藝處技術(shù)員： 1. 根據(jù) 反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織進(jìn)行技術(shù)分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員進(jìn)行返修； 2. 對(duì)于不能返修需要報(bào)廢的，判定報(bào)廢，由分廠計(jì)劃員登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息； 3. 對(duì)責(zé)任單位提出的讓步接收申請(qǐng)進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報(bào)廢，由責(zé)任單位計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息； 4. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改工藝數(shù)據(jù)； 研究所： 1. 對(duì)責(zé)任單位提出的讓步接收申請(qǐng)進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報(bào)廢，由責(zé)任單位計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息； 2. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改技術(shù)數(shù)據(jù)； 質(zhì)量部： 1. 對(duì)責(zé)任單位提出的讓步接收申請(qǐng)進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判 定報(bào)廢，由責(zé)任單位計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息；同意的則由責(zé)任單位協(xié)調(diào)研究所、工藝處修改產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)； 2. 對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行質(zhì)量分析，判定質(zhì)量責(zé)任； 責(zé)任單位計(jì)劃員： 1. 根據(jù) 判定結(jié)果，報(bào)廢的登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息；返修的提出超定額用料計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)處審批，并 組織 生產(chǎn)人員進(jìn)行返修 ； 2. 根據(jù)復(fù)檢結(jié)果，報(bào)廢的登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息；合格的登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果，對(duì)于需要讓步接收的辦理讓步接收手續(xù)； 3. 根據(jù)工藝處、研究所和質(zhì)量部對(duì)讓步接收申請(qǐng)的判定報(bào)廢的結(jié)果，在系統(tǒng)中登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息；判定允許讓步接收的 ， 在系統(tǒng)中登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié) 果； 物料清單和工藝路線建立 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝設(shè)計(jì)創(chuàng)建工藝路線創(chuàng)建物料清單技術(shù)圖紙研究所工藝處 研究所： 1. 完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)后，將技術(shù)圖紙傳遞到工藝處進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)； 工藝處： 1. 進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)； 13 2. 根據(jù)工藝設(shè)計(jì)的結(jié)果在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建工藝路線； 3. 根據(jù)工藝生產(chǎn)的順序在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建物料清單； 4. 對(duì)配置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由工藝處根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，構(gòu)建產(chǎn)品的配置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品設(shè)置為模型，將構(gòu)成產(chǎn)品的部件建立為標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； 替代物料的處理 針對(duì) X公司當(dāng)前存在大量的不同供應(yīng)廠家供應(yīng)的物料可以替代的處理情況，由于替代物料存在性能相同、安裝尺寸相 同，可以直接替代的特點(diǎn)，該業(yè)務(wù)作如下處理： 1. 將不同廠家提供的物料定義為一種物料編碼和物料名稱； 2. 由采購(gòu)部門定義 X公司物料編碼和供應(yīng)商物料名稱間的對(duì)應(yīng)關(guān)系； 3. 生產(chǎn)處在作 MRP計(jì)劃時(shí)按 X公司 物料 編碼 編制物料需求計(jì)劃并下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃； 4. 供應(yīng)處根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)協(xié)議的要求進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃分配，執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；在采購(gòu)訂單上同時(shí)打印 X公司的物料編碼和供應(yīng)商的物料名稱； 5. 倉(cāng)庫(kù)在接收時(shí)按 X公司的物料編碼根據(jù)采購(gòu)訂單接收；并對(duì)物料分供應(yīng)商進(jìn)行分類管理； 6. 分廠在領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)按同一 物料 發(fā)料 ，每次發(fā)料時(shí)優(yōu)先發(fā)放同一供應(yīng)商的物料 ； 設(shè)計(jì)更改 更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品工藝運(yùn)算M R P下達(dá)新計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃修改物料主文件、物料清單和工藝路線確認(rèn)技術(shù)更改的生效時(shí)間和投產(chǎn)批次設(shè)計(jì)更改通知工藝更改通知研究所生產(chǎn)處工藝處生產(chǎn)處 研究所： 1. 根據(jù)要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改； 2. 下達(dá)更改通知給 工藝處、 生產(chǎn)制造部 、相關(guān)分廠和其它相關(guān)部門，并進(jìn)行圖紙修改；在《設(shè)計(jì)更改通知》上要注明技術(shù)更改的項(xiàng)目 、內(nèi)容 和對(duì)在制品、庫(kù)存物資的明確的處置意見； 3. 對(duì)于被其他產(chǎn)品借用或借用其他產(chǎn)品的零件的更改，必須更改技術(shù)圖紙圖號(hào)； 工藝處： 14 1. 根據(jù)《設(shè)計(jì)更改通知》確認(rèn)修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線的時(shí)間； 2. 編制技術(shù)更改的產(chǎn)品工藝和對(duì)在制品、庫(kù)存物資的改制的產(chǎn)品工藝； 3. 下達(dá)《工藝更改通知》和改制工藝給 生產(chǎn)處、相關(guān)分廠和其他相關(guān)部門； 并 在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)物料主文件、物料清單和工藝路線； 生產(chǎn)處： 1. 確認(rèn)技術(shù)更改執(zhí)行的時(shí)間、范圍或產(chǎn)品批次； 2. 根據(jù)技術(shù)部門提出的對(duì)在制品的處置意見，取消生產(chǎn)任務(wù)或下達(dá)改制生產(chǎn)任務(wù)； 3. 重新運(yùn)算 MRP，進(jìn)行計(jì)劃分解，產(chǎn)生新生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃； 4. 下達(dá)新的生產(chǎn)計(jì)劃和相關(guān)采購(gòu)計(jì)劃。 產(chǎn)品中采購(gòu)件供應(yīng)商的跟蹤業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)分析：為有效跟蹤和管理供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量，加工對(duì)供應(yīng)商的管理和產(chǎn)品服務(wù)的管理， X公司需要對(duì)產(chǎn)品上的一些主要件進(jìn)行供應(yīng)商信息的跟蹤。 2. 對(duì)拆 車任務(wù)，若拆車后，整車不能保持完整狀態(tài)，非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件為 空 ；若拆車后，整車保持完整狀態(tài)，非標(biāo)任務(wù) 的 目標(biāo)件為產(chǎn)品本身； 3. 從整車上拆下的件， 以 負(fù)數(shù)的形式定義在任務(wù)組件明細(xì)中； 4. 對(duì)拆 車的非標(biāo)任務(wù)完工時(shí)，將拆后的車入產(chǎn)成品待決庫(kù)，同時(shí)將拆車明細(xì) 已書面形式提供給倉(cāng)管員保管； 5. 對(duì)拆后的車進(jìn)行再裝配 參考 返修業(yè)務(wù)來(lái)處理 ； 生產(chǎn)過程中 采 購(gòu)件 發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)的 物 料存在不合格時(shí)， 應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同的情況進(jìn)行處理。由于產(chǎn)品產(chǎn)量大，對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理工作量較大。 查詢本周需要加工的任務(wù)打印加工單/ 領(lǐng)料單下達(dá)加工單到工作中心下達(dá)領(lǐng)料單給分廠輔助人員技術(shù)準(zhǔn)備和組織生產(chǎn)反饋生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況登錄生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行結(jié)果倉(cāng)庫(kù)配料并發(fā)料生產(chǎn)人員物管處各工作中心的設(shè)備能力負(fù)荷均衡嗎？調(diào)整加工單執(zhí)行的工作中心/ 工作中心設(shè)備YesNo簽收領(lǐng)料單并清點(diǎn)物品分廠輔助人員分廠計(jì)劃員分廠計(jì)劃員加工單 領(lǐng)料單分廠輔助人員 分廠計(jì)劃員： 1. 從系統(tǒng)中查詢計(jì)劃時(shí)間欄中需要執(zhí)行的加工任務(wù) ， 檢查工作中心 的負(fù)荷情況 ； 2. 若工作中心的生產(chǎn)能力負(fù)荷不均 衡，在保證完工日期的情況下可以調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的工作中心或生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的設(shè)備 ，進(jìn)行計(jì)劃的 拆分 ； 當(dāng)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知生產(chǎn)處計(jì)劃員調(diào)整主需求計(jì)劃或相關(guān)作業(yè)計(jì)劃； 3. 若工作中心的生產(chǎn)能力負(fù)荷均衡，第一道工序的分廠計(jì)劃員打印《加工任務(wù)單》，《加工任務(wù)單》隨生產(chǎn)件進(jìn)行轉(zhuǎn)移，相關(guān)分廠計(jì)劃員打印《領(lǐng)料單》； 4. 將領(lǐng)料單下達(dá)給分廠輔助人員組織備料；將《加工任務(wù)單》下達(dá)給工作中心組織生產(chǎn) ； 8 5. 根據(jù)生產(chǎn)人員的生產(chǎn)任務(wù)反饋，及時(shí)登錄生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行結(jié)果，錄入工序資源工時(shí)、人工的實(shí)際工時(shí)和完成的實(shí)際數(shù)量，當(dāng)天的執(zhí)行情況必須當(dāng)天登錄； 6. 若出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要分別轉(zhuǎn)移，由分廠計(jì)劃員手工書寫一份《加工任務(wù)單》進(jìn)行分單跟蹤； 7. 最后一道工序的分廠計(jì)劃員負(fù)責(zé)保管《加工任務(wù)單》，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果登錄質(zhì)量信息； 8. 當(dāng)天打印第二天的《加工任務(wù)單》和《領(lǐng)料單》， 下達(dá)給生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)； 9. 對(duì)于分廠內(nèi)的互供件， 產(chǎn)品完工 、檢驗(yàn)合格 后 由分廠計(jì)劃員辦理完工入庫(kù)事務(wù)，入分廠二級(jí)庫(kù) ； 10. 按天打印分廠二級(jí)倉(cāng)庫(kù)的 《領(lǐng) 料單 》 、 《 入庫(kù)單 》 ， 并傳遞給財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)； 分廠輔助工： 1. 依據(jù)《領(lǐng)料單》對(duì)倉(cāng)庫(kù)發(fā)放的物料核對(duì)并簽收，并負(fù)責(zé)保管在分廠臨時(shí)存放的物料； 2. 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，將物料及時(shí)發(fā)放給相關(guān)工作中心或生產(chǎn)人員；