【正文】 （5）所有質(zhì)量控制點必須經(jīng)施工承/分包商自檢合格后，才能向相關(guān)單位和部門報驗。 壓力管道的監(jiān)督檢驗工作由工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)負(fù)責(zé)。 所有施工質(zhì)量的過程管理資料應(yīng)編入技術(shù)交工文件。生產(chǎn)作業(yè)部、項目分部、設(shè)計單位、承包商參加試車工作。質(zhì)量工作例會每周召開一次；c. 重大質(zhì)量問題的專題會議及決策由項目經(jīng)理部組織討論；20 / 53d. 所有質(zhì)量工作例會或質(zhì)量問題專題會，均由組織者編寫《會議紀(jì)要》發(fā)至相關(guān)單位和部門，另留一份交 QHSE 部歸檔。工程倒塌或報廢；由于質(zhì)量事故，造成人員死亡或重傷 3 人以上；直接經(jīng)濟損失 10 萬元以上。需要實物料試車的設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)準(zhǔn)備部同意后，留到17 / 53投料試車階段進行單機試車。 專業(yè)中間交接1) 專業(yè)中間交接檢查驗收由監(jiān)理組織。 第三方無損檢測質(zhì)量控制 1) 對現(xiàn)場組焊設(shè)備質(zhì)量、鋼結(jié)構(gòu)及管道焊接質(zhì)量、中交前重要壓力管道及其組成件的驗證實行第三方無損檢測，由承包商向監(jiān)理進行報驗（按比例進行無損檢測部分由專業(yè)監(jiān)理工程師點口） ，監(jiān)理審核報QHSE 部審批后，再通過監(jiān)理委托第三方無損檢測單位實施無損檢測；2) 對現(xiàn)場組焊的鍋爐及壓力容器的檢測，必須由 QHSE 部認(rèn)可的第三方無損檢測單位進行檢測，由承包商委托；3) QHSE 部按相關(guān)的規(guī)范和設(shè)計文件確定無損檢測的比例或組織相關(guān)單位討論提出第三方無損檢測抽檢的比例；負(fù)責(zé)第三方無損檢測的管理工作；解決第三方無損檢測工作過程中的質(zhì)量問題，審核第三方無損檢測的結(jié)果；4) 監(jiān)理單位根據(jù)承包商提出的檢測申請和已確定的第三方無損檢測抽檢項目和比例，向第三方無損檢測單位下達(dá)檢測指令；協(xié)調(diào)第三方無損檢測單位與承包商的關(guān)系；協(xié)助 QHSE 部管理第三方無損檢測工作；5) 第三方無損檢測單位實施委托范圍內(nèi)的第三方檢測工作，出具檢測報14 / 53告，并對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)；6) 對第三方無損檢測單位監(jiān)督抽檢和底片復(fù)評，建設(shè)單位將委托監(jiān)督抽檢單位進行。不合格品由采購單位負(fù)責(zé)處理，并最終提供合格品。 進場設(shè)備、材料及構(gòu)配件驗收及保管1) 采購單位（包括 EPC 和 E+P+C）根據(jù)開箱檢驗檢查結(jié)果和第三方檢測單位的檢測結(jié)果，對其采購的設(shè)備、材料及構(gòu)配件進行驗收，驗收合格的設(shè)備、材料及構(gòu)配件可辦理入庫手續(xù)。控制施工質(zhì)量必須首先控制進場設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量。9 / 53 施工組織設(shè)計（或方案）1) 獨立承建某一單項工程的建筑、安裝工程施工的承包單位，必須編制單項工程施工組織設(shè)計；2) 分別承建單項工程的建筑工程或安裝工程施工的承包單位，必須編制建筑工程或安裝工程施工組織設(shè)計；3) 施工組織設(shè)計（或方案）的編制內(nèi)容及報審程序見施工管理程序；4) 沒有編制施工組織設(shè)計（或方案）或施工組織設(shè)計（或方案）未經(jīng)審查批準(zhǔn)的工程，不得開工。8 / 53 建立、健全施工質(zhì)量檢驗制度，嚴(yán)格執(zhí)行工序自檢、巡檢、停檢制度和工序報驗制度。 設(shè)計單位應(yīng)參加“三查四定”和工程質(zhì)量事故分析，并對因設(shè)計造成的質(zhì)量事故提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案。 組織承包商進行單位/單項工程的劃分，組織工程質(zhì)量評定。 生產(chǎn)準(zhǔn)備部 參加設(shè)計審查工作。 監(jiān)督檢查并實現(xiàn)合同約定的質(zhì)量目標(biāo)。 組織采購檢驗規(guī)定和程序的實施。 按計劃組織項目分部質(zhì)量體系內(nèi)審。 負(fù)責(zé)審查質(zhì)量計劃及檢驗計劃，并監(jiān)督檢查實施情況。項目經(jīng)理部運用動態(tài)管理原理，明確參建各方的質(zhì)量控制職責(zé)和工作程序，規(guī)范質(zhì)量管理，使工程建設(shè)各階段的質(zhì)量得到有效控制。 負(fù) 責(zé) 向 中 國 石 化 集 團 公 司 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 總 站 申 報 辦 理 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 手 續(xù) 。 參 與 施 工 組 織 設(shè) 計 及 重 大 施 工 方 案 審 查 ， 監(jiān) 督 檢 查 質(zhì) 量 保 證 措 施 的 落實 。 供應(yīng)計劃部 負(fù)責(zé)全部物資采購質(zhì)量及質(zhì)量問題處理的協(xié)調(diào)工作。 參與工程質(zhì)量聯(lián)合檢查和評比活動。 參加設(shè)備、電氣、儀表施工質(zhì)量檢查和“三查四定” ，協(xié)調(diào)解決相關(guān)技術(shù)問題。 效能監(jiān)察部負(fù)責(zé)對質(zhì)量控制工作的全過程進行監(jiān)督。 勘察、設(shè)計單位 總體院制定工程設(shè)計的統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一工程建設(shè)項目的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 組織處理質(zhì)量檢查、 “三查四定”以及試車中暴露的工程質(zhì)量問題。 施工質(zhì)量管理的技術(shù)保證 施工圖圖紙審查1) 施 工 圖 圖 紙 審查由 監(jiān) 理 組 織 ， 項 目 經(jīng) 理 部 各 相 關(guān) 部 門 （ 設(shè) 計 部 、 控 制部 、 工 程 部 、 QHSE 部 、 供 應(yīng) 計 劃 部 、 裝 備 部 、 生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 部 及 項 目 分 部等 ） 及 生 產(chǎn) 作 業(yè) 部 、 承 包 商 等 單 位 的 各 專 業(yè) 技 術(shù) 人 員 參 加 。 采購部組織委托第三方監(jiān)造單位對生產(chǎn)/制造商的質(zhì)量行為和實體質(zhì)量進行控制，第三方監(jiān)造單位在業(yè)務(wù)上受 QHSE 部監(jiān)督和指導(dǎo)。 質(zhì)量證明文件規(guī)定1) 進入現(xiàn)場的設(shè)備、材料及構(gòu)配件必須有出廠合格證、材質(zhì)證明、化驗單、使用說明書等質(zhì)量證明文件，以證明其符合設(shè)計文件和合同規(guī)定的技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。并將其檢驗與核查記錄列入交工技術(shù)文件移交；4) 采購單位、承包商應(yīng)采取可靠措施，以保證進入現(xiàn)場的設(shè)備、材料及構(gòu)配件不受損壞和污染，同時要做好標(biāo)識管理。 樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測質(zhì)量控制1） 對樁基的檢測和構(gòu)筑物的沉降的觀測將實施第三方檢測和觀測；13 / 532） QHSE 部對樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測單位進行資質(zhì)審查，經(jīng)審查合格的檢測及觀測單位才有資格參加新建項目樁基檢測及構(gòu)筑物沉降觀測招投標(biāo)。各檢驗方留存相關(guān)的信息資料并進行質(zhì)量信息統(tǒng)計。 單機試車1) 單機試車前項目分部牽頭組織，成立包括裝備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、供應(yīng)計劃部、QHSE 部、生產(chǎn)作業(yè)部、供應(yīng)商、設(shè)計單位、承包商、監(jiān)理單位等有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成的試車小組具體負(fù)責(zé)試車指導(dǎo)工作；2) 工 程 部 編 制 試 車 大 綱 ， 項 目 分 部 根 據(jù) 試 車 大 綱 組 織 各 裝 置 單 機 試 車 工 作 ；3) 承包商編制單機試車方案經(jīng)監(jiān)理審核后，報試車小組確認(rèn)；4) 一般試車由承包商實施操作，裝備部配合，設(shè)計、采購、監(jiān)理等單位參加。試壓前條件及試壓結(jié)果由專業(yè)監(jiān)理工程師確認(rèn)，清洗、吹掃（脫脂）的最終結(jié)果由生產(chǎn)作業(yè)部確認(rèn)。調(diào)查結(jié)果及處理方案報項目經(jīng)理部；參加；，調(diào)查組應(yīng)在五日內(nèi)寫出事故處理報告報有關(guān)單位和部門；6）質(zhì)量問題及質(zhì)量事故調(diào)查與處理的全部費用由造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的責(zé)任單位承擔(dān)。 工程中間交接應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)參加。 施工質(zhì)量記錄的主要內(nèi)容有：單位工程質(zhì)量評定記錄；技術(shù)管理工作記錄，設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量證明文件、檢驗和復(fù)驗記錄、第三方檢測報告；施工檢驗和試驗記錄、第三方無損檢測報告；施工質(zhì)量驗收記錄；質(zhì)量事故處理鑒定記錄等。22 / 53 凡未按本規(guī)定提交交工技術(shù)文件或因交工技術(shù)文件內(nèi)容不準(zhǔn)確而給分公司造成損失的，設(shè)計單位及承包單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。二、工序質(zhì)量控制點的設(shè)置工序質(zhì)量控制點根據(jù)重要程度的不同,劃分四個等級:（1）A1 級：對投料試車及生產(chǎn)運行有重大影響的重要質(zhì)量控制點。四、四級質(zhì)量控制點：序號 工程質(zhì)量控制點 等級 表號 備注一、土方工程1 工程定位（高程）測量 B 2 地基驗槽（坑） B 天然地基升為 A23 檢查回填土壓實密度 B4 工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C28 / 53序號 工程質(zhì)量控制點 等級 表號 備注二、樁基工程1 定位放線 B2 預(yù)制樁檢查 B3 預(yù)制樁試樁檢查 B 4 預(yù)制樁施工質(zhì)量檢查 B5 灌注樁施工質(zhì)量檢查 B6 樁基礎(chǔ)承載力和完整性檢測檢查 B 7 樁 基 工 程 驗 收 A2 必查8 工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C三、鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程1 驗證材料合格證書及材料試驗報告 B 2 審 定 混 凝 土 試 塊 試 驗 報 告 及 質(zhì) 量 評 定 記 錄 B3 工程定位測量 B 4 地基驗槽（坑） B 天然地基升為 A25 檢查鋼筋綁扎質(zhì)量 B6 檢查鋼筋綁扎焊接情況及實驗報告 B7 檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性 B8 基 礎(chǔ) 混 凝 土 澆 筑 B9 砼 試 塊 同 條 件 養(yǎng) 護 檢 查 B10 檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置 B11 檢查預(yù)埋地腳螺栓 B12 基礎(chǔ)交安 A2 必查13 大型基礎(chǔ)沉降觀測 A2 必查29 / 53序號 工程質(zhì)量控制點 等級 表號 備注14 隱蔽工程檢查（重要設(shè)備基礎(chǔ)及部位） B（A2）15 工序過程控制（（施工承包商自行設(shè)置） C四、鋼筋混凝土構(gòu)件工程1 檢查構(gòu)件合格證及出廠試驗報告 B 2 構(gòu)件載荷試驗記錄 B3 鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗收 B 4 檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量 B5 隱蔽工程檢查 B6 工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C五、建筑工程1 驗證材料、半成品和成品的合格證書及材料實驗報告B 2 審 定 混 凝 土 試 塊 實 驗 報 告 及 質(zhì) 量 評 定 記 錄 B3 工程定位測量 B 4 地基驗槽（坑） B 天然地基升為 A2 必查5 檢查鋼筋綁扎質(zhì)量 B6 檢查鋼筋綁扎焊接情況 B7 檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置 B8 基礎(chǔ)驗收 A2 必查9 沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查 B10 留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查 B30 / 53序號 工程質(zhì)量控制點 等級 表號 備注11 灰縫厚度和飽滿度 B主體驗收 A2 必查12 防水工程質(zhì)量檢查驗收 B 13 防腐工程施工 B14 防潮層的檢查 B15 屋 面 工 程 檢 查 B16 門窗及附件安裝的質(zhì)量檢查 B17 裝飾工程檢查 B18 防靜電地板材料及安裝質(zhì)量的檢查 B19 電 氣 安 裝 工 程 及 試 驗 檢 查 A2 必查20 地面檢查 B21 沉降觀測 B22 樓層測量 B24 工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C六、砼水池1 驗 線 B 2 驗 槽 A2 必查3 底 板 鋼 筋 和 池 底 模 板 檢 查 B4 池 壁 鋼 筋 和 池 壁 模 板 檢 查 B5 池 蓋 鋼 筋 檢 查 B6 后 澆 帶 鋼 筋 和 后 澆 帶 模 板 檢 查 B7 砼 澆 筑 檢 查 B8 施 工 縫 清 理 B31 / 53序號 工程質(zhì)量控制點 等級 表號 備注9 注 水 試 漏 A1 必查10 池 內(nèi) 外 防 腐 B11 回 填 土 B12 驗收 A2 必查13 工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C七、道 路1 原 材 料 驗 證 B2 路 基 B3 基 層 B4 面 層 B5 路 緣 石 B6 路 肩 B7 驗 收 A2 必查8 工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C八、鋼結(jié)構(gòu)1 檢 查 材 料 及 連 接 件 合 格 證 、 材 料 及 連 接 件復(fù) 檢A2 必查2 檢查焊工資質(zhì) A2 必查3 檢驗焊接材料 B4 檢查焊縫質(zhì)量 B5 工程定位測量 B 6 鋼結(jié)構(gòu)安裝 B7 H 型鋼結(jié)構(gòu)安裝 B32 / 53序號 工程質(zhì)量控制點 等級 表號 備注8 高強螺栓連接檢查 B 9 塔架桿件撓曲失高實測 B10 塔架安裝 B11 防腐涂料檢驗及防腐施工 B12 防火涂料檢驗及施工 B13 鋼結(jié)構(gòu)交安 A2 必查14 工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C九、靜設(shè)備1 質(zhì)量證明文件檢查 B2 設(shè)備開箱檢驗（關(guān)鍵設(shè)備） A2（A1）必查3 焊工資質(zhì)審查 A2 必查焊接試板檢查 B4 現(xiàn)場設(shè)備組對檢查 B 現(xiàn)場設(shè)備焊接檢查 B5 現(xiàn)場焊接熱處理檢查 A26 設(shè)備基礎(chǔ)交安（關(guān)鍵設(shè)備） B（A2）7 設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程（關(guān)鍵設(shè)備） A2（A1）必查8 立式設(shè)備、臥式設(shè)備找正 A2 必查9 二次灌漿 B10 塔內(nèi)件檢查 A1 必查33 / 53序號 工程質(zhì)量控制點 等級 表號 備注11 設(shè)備填充 A1 必查12 設(shè)備附件安裝檢查 B13 設(shè)備外部構(gòu)件安裝檢查 B14 襯里工程檢查 B15 設(shè)備強度試驗和嚴(yán)密性試驗 A2 必查16 設(shè)備的清洗（酸洗） 、吹掃 A1 必查17 封人孔檢查 A1 必查18 梯子平臺、欄桿檢查 B19 工序過程控制（施工承包商自行設(shè)置） C十、儲 罐1 焊 工 資 格 審 查 A2 必查2 材 料 質(zhì) 量 證 明 文 件 檢 查 及 復(fù) 驗 A2 必查3 基 礎(chǔ) 交 安 A2 必查罐 底 板 防 腐 檢 查 A2