【正文】 ，因此造成公司損失的視損失大小要被追加扣1—4分。④注意事項：。④注意事項：結(jié)算方式選匯款、收款單位名稱必錄（3）應(yīng)收單據(jù)審核 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：銷售發(fā)票和代墊費用單自動產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù) ②系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→應(yīng)收單據(jù)處理→應(yīng)收單據(jù)審核③操作步驟：進(jìn)入U8應(yīng)收單審核過濾界面→根據(jù)單據(jù)名稱、勾選未審核等條件過濾→審核 渠道管理員（1）存貨調(diào)價 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：產(chǎn)品銷售價格調(diào)整②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→價格管理→存貨價格→存貨調(diào)價單③操作步驟：進(jìn)入U8存貨調(diào)價單界面→填寫存貨名稱、批發(fā)價、生效日期、失效日期→保存→審核④注意事項：‘批發(fā)價’中。 ?！善吠素泜}庫’。 根據(jù)欠貨的那張發(fā)貨單來生單。B:優(yōu)惠率補差（開單時單價或扣率錯誤造成的結(jié)算金額的差異）：進(jìn)入U8退貨單界面→點增加功能后選擇正確的顯示模版‘優(yōu)惠率補差退貨單退補標(biāo)志→錄入客戶簡稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額→保存→審核C: 未出庫退貨：進(jìn)入U8退貨單界面→根據(jù)發(fā)貨單生單→錄入退貨原因、錄入并檢查倉庫名稱是否為‘成品庫’、 檢查金額是否正確→通過發(fā)貨單聯(lián)查訂單并關(guān)閉相應(yīng)退貨的記錄行→分別將發(fā)貨單和退貨單做相應(yīng)的出庫以平帳 ④注意事項：A:。，再調(diào)撥至廢品庫，需注意入庫類別。，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無定點采購”（1）其他出庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：廢品出庫（退供應(yīng)商、廢品銷售）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→其他出庫單→其他出庫單③操作步驟：進(jìn)入其他出庫單界面→填寫出庫類別、存貨編碼、數(shù)量→保存→審核。，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無定點采購”。 藍(lán)字采購入庫單交給財務(wù)時，需同時將對應(yīng)的紅字采購入庫單交給財務(wù)。，必須保證單據(jù)不能跨月審核。C:紅字委外入庫操作步驟：進(jìn)入委外退貨單界面→根據(jù)委外訂單生單→保存→審核；然后進(jìn)入采購入庫單界面→根據(jù)紅字委外到貨單生單→選擇入庫類別→保存→審核。，應(yīng)及時進(jìn)行更新，并通知相關(guān)部門。④注意事項：此種業(yè)務(wù)中材料銷售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷售流程。（采購業(yè)務(wù)）：參照紅字的采購訂單生單，在過濾條件中，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。 ，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。B:紅字材料出庫操作步驟：進(jìn)入材料出庫單界面→根據(jù)紅字生產(chǎn)訂單生單→選擇出庫類別→保存→審核。④注意事項：。 電工分公司成品檢驗員 （1）成品檢驗①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品檢驗業(yè)務(wù) ；②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→質(zhì)量管理→產(chǎn)品檢驗→產(chǎn)品檢驗單③操作步驟：A:合格成品操作步驟：進(jìn)入檢驗單界面→根據(jù)產(chǎn)成品報檢單生單→填寫抽檢數(shù)量、批檢驗結(jié)果（接收）、檢驗員、質(zhì)量檢驗方案、合格數(shù)量→保存→審核。，又有委外的半成品下生產(chǎn)計劃時，需要報檢。 塑料件計劃調(diào)度員（1）塑料件生產(chǎn)訂單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動輸入業(yè)務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)）； ②系統(tǒng)路徑：A:下單:生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→生產(chǎn)訂單手動輸入B:審核:生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單處理→生產(chǎn)訂單整批處理③操作步驟：下單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→點擊增加，選擇塑料件生產(chǎn)訂單顯示模板→填寫存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期→保存。 各崗位業(yè)務(wù)要求 電工計劃調(diào)度員（1）成品生產(chǎn)訂單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動輸入業(yè)務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)）；返工訂單手動輸入業(yè)務(wù)（非標(biāo)準(zhǔn)）②系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→生產(chǎn)訂單手動輸入③操作步驟：A:常規(guī)生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→填寫類型（標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期→保存→審核。 所有用戶不得更改登陸日期進(jìn)ERP系統(tǒng)。 內(nèi)部顧必須把所負(fù)責(zé)的問題記錄到運維流程系統(tǒng)中，以便ERP知識庫的建立。如因二次開發(fā)造成現(xiàn)實業(yè)務(wù)變更的請參照“”執(zhí)行?！稑I(yè)務(wù)變更申請表》，并經(jīng)相關(guān)部門審批同意后方可由ERP項目組負(fù)責(zé)實施，審批流程見《業(yè)務(wù)變更申請審批流程圖》；不得繞開U8系統(tǒng)擅自進(jìn)行業(yè)務(wù)變更。（3）數(shù)據(jù)維護(hù)員在完成數(shù)據(jù)的刪除后必須對該部分?jǐn)?shù)據(jù)資料進(jìn)行存檔或登記。（1）所有數(shù)據(jù)在正式使用前必須先錄入ERP系統(tǒng)；（2）所有的數(shù)據(jù)在使用時必須保持與系統(tǒng)一致（或當(dāng)時取自系統(tǒng)，或當(dāng)時與系統(tǒng)核對過）；（3）如數(shù)據(jù)使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，包括數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)過時、數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)項設(shè)置不合理等，任何人都有權(quán)利和義務(wù)向數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行反饋，以利完善數(shù)據(jù)庫；（1）凡因為實際業(yè)務(wù)需要引起的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須要在變更生效前進(jìn)行ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的更改工作。、備份、存儲數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，更不允許利用職務(wù)之便竊取或泄漏公司數(shù)據(jù)。 不得擅自刪除、更改服務(wù)器設(shè)置；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時間；如因工作需要必須修改服務(wù)器設(shè)置或時間的必須經(jīng)信息主管審批后方可進(jìn)行，同時要進(jìn)行書面登記。負(fù)責(zé)U8中的半產(chǎn)成品報檢工作。負(fù)責(zé)對廢品進(jìn)行銷售、退貨、報廢處理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)在U8中制訂生產(chǎn)計劃。 營銷部 負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)成品銷售單價的錄入和修改； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的開單、發(fā)貨、出庫工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售折扣信息的錄入；負(fù)責(zé)提供國貿(mào)產(chǎn)品的價格和編碼；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售扣率信息的錄入；負(fù)責(zé)對庫存管理模塊進(jìn)行日常產(chǎn)成品入庫、調(diào)撥業(yè)務(wù)單據(jù)錄入；負(fù)責(zé)進(jìn)行日常成品銷售出庫、材料出庫單、調(diào)撥業(yè)務(wù)單據(jù)錄入工作；負(fù)責(zé)月末對成品倉庫進(jìn)行盤點，針對差異數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中做盤點業(yè)務(wù)處理；負(fù)責(zé)客戶退貨產(chǎn)品的入庫和再出庫返工工作。負(fù)責(zé)進(jìn)行物料清單更改資料的審批。負(fù)責(zé)定期對委外商結(jié)存進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)對全體U8用戶的違規(guī)操作、錯誤業(yè)務(wù)、錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行登記和統(tǒng)計，并根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果確定獎罰金額上報財務(wù)部。 制定和完善ERP運行維護(hù)制度，制定ERP用戶操作手冊并對ERP業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。負(fù)責(zé)U8用戶權(quán)限的審核、授權(quán)、變更和廢除。 財務(wù)部 對倉庫傳遞過來的數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫、材料出庫、銷售出庫等，進(jìn)行登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，傳遞到總賬會計進(jìn)行科目賬登記。按月對退貨產(chǎn)品、報廢產(chǎn)品的業(yè)務(wù)監(jiān)督及處理工作。負(fù)責(zé)提供自制件定額成本信息。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫中的供應(yīng)商編碼以及相關(guān)的供應(yīng)商客戶資料錄入和維護(hù)，保證數(shù)據(jù)的唯一性。負(fù)責(zé)在U8中下采購訂單和委外訂單。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在U8中完成產(chǎn)成品的檢驗工作。負(fù)責(zé)檢查存貨屬性、供應(yīng)商對照表，錯誤的部分及時提供ERP項目組。 系統(tǒng)管理員必須及時為服務(wù)器系統(tǒng)升級、安裝安全補丁和病毒庫，彌補系統(tǒng)漏洞。 因軟件問題或其它原因，需要對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時，未經(jīng)審批不允許將實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或其備份帶出公司范圍。 ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小于6位并不定期的修改個人密碼。（2）ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須由數(shù)據(jù)提供部門提出或確認(rèn)后方可進(jìn)行，流程見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。（1）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入必須堅持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步（及時）的原則，并且做到日清日結(jié)。 如業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更不涉及到U8系統(tǒng)流程變更的，由ERP項目組公開發(fā)布《業(yè)務(wù)變更通知單》后方可正式執(zhí)行，實行時間如無特殊情況以每月1號為佳。、刪除或修改二次開發(fā)程序（包括存儲過程或觸發(fā)器）都必須要先在測試帳套中經(jīng)過嚴(yán)格的測試并經(jīng)過審批方可進(jìn)行，同時在實施前必須通知系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份并且填寫《U8二次開發(fā)登記表》。 所有的報表查詢條件以單據(jù)日期為有效條件。B:返工生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→填寫類型（非標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期、BOM選擇→保存→審核。審核操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單整批處理界面→輸入生產(chǎn)訂單號→點擊全選→審核。純自制的不需要報檢。B:不合格品操作步驟：進(jìn)入檢驗單界面→根據(jù)產(chǎn)成品報檢單生單→填寫抽檢數(shù)量、批檢驗結(jié)果（不接收）、檢驗員、質(zhì)量檢驗方案、合格數(shù)量→保存→審核，再點擊產(chǎn)品不良品處理單→根據(jù)產(chǎn)品檢驗單生單→填寫不良品數(shù)量、原因→保存→審核，再參照生產(chǎn)訂單循環(huán)。④注意事項：。，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，需領(lǐng)料人簽字。 （委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。 必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價格和供應(yīng)商對照表。，并在系統(tǒng)中做委外出庫單后，才能實際發(fā)料。④注意事項：，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。（5）特殊委外業(yè)務(wù)： ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。 生成發(fā)票時，根據(jù)紅字入庫單和藍(lán)字入庫單同時合成一張采購發(fā)票。（1）采購訂單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：塑料粒子采購②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購管理→采購訂貨→采購訂單③操作步驟：進(jìn)入采購訂單界面→點擊增加→選擇供應(yīng)商→填寫存貨編碼、數(shù)量和計劃到貨日期→保存→審核。④注意事項：，以重量的形式出庫。 ，注意單價。，錄入至代墊費用單里生效。 倉庫必需選擇‘成品倉庫’。 。 數(shù)據(jù)維護(hù)員系統(tǒng)對應(yīng)模塊：存貨檔案、物料清單系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：存貨檔案新增、維護(hù)、物料清單新增、維護(hù)系統(tǒng)路徑：存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置→基礎(chǔ)檔案→存貨→存貨檔案 物料清單：生產(chǎn)制造→物料清單→物料清單維護(hù)操作步驟：存貨檔案新增、維護(hù)：進(jìn)入存貨檔案界面→增加（修改）→按編碼規(guī)則填寫編碼→填寫各必填項→保存 物料清單新增維護(hù)：進(jìn)入物料清單資料維護(hù)界面→增加（修改）→填寫母件資料→填寫子件資料→保存→審核注意事項：，存貨分類需選擇正確；；，采購物料外購必選，委外物料委外必選，所有物料生產(chǎn)耗用必選；、生產(chǎn)部門必選按填寫正確，自制塑料件質(zhì)檢不勾選，其它必須勾選質(zhì)檢；，需新增條形碼；，復(fù)制過來的物料需修改自定義項中的數(shù)據(jù)；，注意基礎(chǔ)數(shù)量和基本用量之間的關(guān)系，實際用量=基本用量/基礎(chǔ)數(shù)量；，需注意該子件的倉庫是否正確，如不正確，及時更改存貨檔案中的默認(rèn)倉庫再錄入；，其基礎(chǔ)數(shù)量一般不為1。，因此造成公司損失的視損失大小要被追加扣1—5分。，需財務(wù)審核，方能生效。 （1）供應(yīng)商檔案管理①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：供應(yīng)商檔案管理②系統(tǒng)路徑：基礎(chǔ)檔案→客商信息→供應(yīng)商檔案③操作步驟：進(jìn)入供應(yīng)商檔案界面→填寫供應(yīng)商編碼、名稱、簡稱、分類，幣種，電話，專管業(yè)務(wù)員→保存。③操作步驟：進(jìn)入U8收款單據(jù)錄入界面→錄入客戶、結(jié)算方式、金額、客戶簡稱（自定義項）、收款單位名稱（匯款時必錄）→保存→審核。 、開戶銀行信息。 ，錄入至代墊費用單里生效。 C:針對未出庫情況下出現(xiàn)的退貨。 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售發(fā)貨→銷售退貨單 ③操作步驟：A:審核銷售退貨單（客戶退回至成品退貨倉庫）：進(jìn)入U8銷售發(fā)貨單界面→按退貨單號過濾→修改核對單價、最終折算比例、現(xiàn)金折扣、結(jié)算金額→保存→審核。，以重量的形式出庫，金屬件以重量入庫，以重量出庫。 紅字退貨業(yè)務(wù)，不需要做采購訂單，直接入庫。④注意事項：。B:紅字采購入庫操作步驟：進(jìn)入采購入庫單界面→根據(jù)紅字采購訂單生單→選擇入庫類別→保存→審核。④注意事項：；；，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核； ，但必須每日及時出庫；。b、 紅字采購入庫操作步驟：進(jìn)入采購入庫單界面→選擇紅字（不參照采購訂單生單）→選擇入庫類別→保存→審核。 ，在保存前選擇正確的倉庫，若保存后就無法修改入庫倉庫，需刪除此單據(jù)，重新生單入庫。④注意事項：。 零部件倉庫倉庫管理員（1）材料出庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：生產(chǎn)領(lǐng)料②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→材料出庫單 ③操作步驟：A:藍(lán)字材料出庫操作步驟：進(jìn)入材料出庫單界面→根據(jù)生產(chǎn)訂單生單→選擇出庫類別→保存→審核。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→質(zhì)量管理→來料檢驗→來料檢驗單③操作步驟：進(jìn)入來料檢驗單界面→點擊增加→選擇來料報檢單→填寫抽檢數(shù)量和不合格數(shù)量→保存→審核?！胺瞧茐男猿闄z”，不得修改。，需關(guān)閉對應(yīng)的生產(chǎn)計劃。，計劃調(diào)度員在U8系統(tǒng)中錄入常規(guī)產(chǎn)品并修改相對應(yīng)的子件，保存，審核。 出納管理必須及時過賬，日清日結(jié)；有現(xiàn)金部門要求能夠進(jìn)行現(xiàn)金盤點。 所有用戶必須使用本人的用戶名。，有其它任務(wù)在身的按問題的緊急、重要等因素進(jìn)行先后排序并向用戶說明。 如因工作需要必須通過二次開發(fā)來實現(xiàn)的功能，開發(fā)需求部門必須填寫《ERP開發(fā)申請表》，并經(jīng)ERP項目組審批同意后方可進(jìn)行。 ERP項目組可根據(jù)用戶需求或?qū)嶋H業(yè)務(wù)變更情況，定期或不定期組織培訓(xùn)。（2）所有待刪除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認(rèn)后再由相關(guān)部門審批后方可進(jìn)行——見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。（2）數(shù)據(jù)管理員和數(shù)據(jù)錄入崗位有義務(wù)對各單位提供的數(shù)據(jù)的有效性、完整性、可關(guān)聯(lián)一致性進(jìn)行審核，對不符合要求的數(shù)據(jù)有權(quán)拒絕錄入。 權(quán)限管理 各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置；申請表詳見《U8權(quán)限變更/新增申請表》，申請流程詳見《