【正文】 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 34 頁 1) 發(fā)貨單的增加 2) 發(fā)貨單的修改 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 35 頁 3) 發(fā)貨單的保存 4) 發(fā)貨單的刪除 5) 發(fā)貨單的審核 6) 發(fā)貨單的棄 審 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 36 頁 3. 銷售發(fā)票 根據(jù)發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，確認應(yīng)收賬款，點擊進入銷售發(fā)票進行相關(guān)操作。 1,單擊進入庫存模塊 — 2,單擊采購入庫單審核進入采購入庫單審核界面 — 3,審核采購入庫單 采購入庫單審核 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 24 頁 6) 采購入庫單棄審 3. 采購發(fā)票 1) 采購發(fā)票 增加 如何進入采購發(fā)票 單擊進入采購發(fā)票 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 25 頁 點 擊增加按鈕后，右側(cè)選單下拉框可以選擇參照采購入庫單生成，檢查各個欄目是否無誤 2) 發(fā)票的修改 3) 發(fā)票的保存 4) 發(fā)票的刪除 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 26 頁 5) 發(fā)票的結(jié)算 參照入庫單生成發(fā)票可以點擊上圖結(jié)算按鈕直接結(jié)算，也可以手工結(jié)算 手工結(jié)算 自動結(jié)算 4. 付款單 1) 付款單 增加 如何進入付款單 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 27 頁 單擊進入付款單 （您可以通過增加功能，增加一張收款單或者付款單） 先選擇供應(yīng)商后再點擊增加按鈕，錄入必要信息保存 ，如金額、結(jié)算方式等。 3. 交給采購結(jié)算會計進行結(jié)算處理。 2) 采購訂單保存： 3) 采購訂單修改： 審核過的單據(jù)不允許修改，需要修改單據(jù)應(yīng)先棄審，然后才能修改 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 20 頁 4) 采購訂單刪除 審核過的單據(jù)不允許刪除，需要刪除單據(jù)應(yīng)先棄審，然后才能刪除 5) 采購訂單審核 采購訂單需要審核后才可生效，提供給后續(xù)入庫參照執(zhí)行，并進行跟蹤到貨情況。 2. 用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖增加〗按鈕或按下 [F5]快捷鍵，增加一張采購訂單。 如果是印繡花，印繡花裁片視同半成品，與成品入庫雷同，入印繡花倉，收料時，根據(jù)收料結(jié)果登記【產(chǎn)成品入庫單】入外加工倉（童裝外加工倉或大裝外加工倉），并進行審核。 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 16 頁 三、 整體流程 同 鑫 服 飾 業(yè) 務(wù) 流 程 圖采 購 倉 庫 財 務(wù)業(yè) 務(wù)銷 售 接 單銷 售 訂 單算 料 排 產(chǎn)采 購 訂 單采 購 入 庫采 購 入 庫 單 審核采 購 發(fā) 票采 購 結(jié) 算根 據(jù) 客 戶 下 單 進 行 錄入 ， 一 個 客 戶 一 次 接 單錄 入 一 張 銷 售 訂 單一 個 供 應(yīng) 商 錄 入 一 張 采 購 訂單 ， 不 同 款 需 求 相 同 物 料 進 行合 并 ， 錄 入 實 際 下 單 數(shù) 量 ， 面料 、 輔 料 采 購 類 似 。成品的存貨屬性勾選銷售、自制，不勾選批次管理，其他類似。 ? 自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。輸入部門編碼和名稱點擊保存即增加成功。如果清理不了，電話聯(lián)系我們。 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 8 頁 設(shè)置備份計劃 雙擊系統(tǒng)管理 —— 系統(tǒng) —— 注冊后，點擊系統(tǒng) —— 設(shè)置備份計劃，增加，彈出如下 計劃編號和名稱 ，用戶可自定義不受限制。如果是 倉庫 人員，只給部 分 權(quán)限，那么選擇賬套、年度和操作員后，點擊增加，左邊框內(nèi)點擊 庫存管理 ， 進行 快速定位，右邊的權(quán)限快速跳到 庫存管理 的權(quán)限，然后選擇要給的權(quán)限，在授權(quán)列，雙擊，當(dāng)空白變成 深 藍色時候，表示授權(quán)成功，確定后，點擊該操作員可以看到操作員的權(quán)限 ID,權(quán)限名稱，隸屬系統(tǒng)。確定后彈出啟用賬套 —— 是，彈出下圖，將我們購買的產(chǎn)品打上勾。 單擊下一步 —— 彈出基礎(chǔ)信息，根 據(jù)企業(yè)情況客戶和供應(yīng)商是否分類，是否有外幣，之所以對往來單位分類是為了便于對往來單位的管理。點擊下一步。設(shè)置好級次后，確認。 最后點擊增加，即可。 恢復(fù) 雙擊系統(tǒng)管理 —— 系統(tǒng) —— 注冊后，點擊賬套 —— 恢復(fù) —— 選擇我們備份的文件，打開。選擇要備份的數(shù)據(jù)，點擊增加，然后退出。年度帳 —— 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) —— 選擇相應(yīng)的模塊，確定。 供應(yīng)商做法同客戶 存貨 點擊【基礎(chǔ)設(shè)置】 — 【存貨】，如果有分類，先點擊【存貨分類】進行設(shè)置，類似【部門檔案】的做法。 ? 生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。 ? 是否折扣：即折讓屬性，若選擇是，則在采購發(fā)票和銷售發(fā)票中錄入折扣額。 應(yīng)付 期初余額 進入【采購管理】模塊，點擊【供應(yīng)商往來】，選擇【供應(yīng)商往來期初】，點擊【 確定】進入明細界面，點擊【增加】進行期初錄入，如圖示： 選擇【供應(yīng)商往來期初】 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 14 頁 點擊【確認】 點擊【增加】，選擇單據(jù)名稱為【應(yīng)付單】，選擇方向，應(yīng)付款為【正向】，預(yù)付款為【負向】，然后【確認】 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 15 頁 選擇【供應(yīng)商】，輸入【金額】 —— 上年應(yīng)付余額，指定【到期日】 —— 款項最遲結(jié)算日期，使系統(tǒng)能進行付款提醒，然后點擊【保存】完成輸入。 入庫完成后，將供應(yīng)商的送貨單原件提交給辦公室陳艷進行核對，陳艷根據(jù)【采購入庫單】生成【采購發(fā)票】，并進行【復(fù)核】，登記應(yīng)付賬款，然后進行【采購結(jié)算】，確認單票同到，并確認入庫成本。 收到客戶貨款時，在銷售管理 —— 收款結(jié)算，根據(jù)實際收款登記【收款單】 ，并進行【核銷】，扣抵客戶應(yīng)收款，形成客戶往來賬。 輸入采購訂單編號、訂單日期、供貨單位 、 到期日 等項 。 【操作流程】 1. 填制采購入庫單。 2) 采購入庫單修改 未審核的采購入庫單才允許修改，倉庫不允許修改，如要修改倉庫，需刪除該張入庫 單，重新新增。 企業(yè)根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進行管理、控制和追蹤。 發(fā)貨單審核后自動生成，不能在庫存管理里面增加，修改，保存，刪除 （要修改的話只能修改發(fā)貨單） 1) 銷售出庫單的審核 T3操作手冊 泉州市點陣信息科技有限公司 共 44頁 第 42 頁 2) 銷售出庫單的棄審 3. 盤點單 1) 增加盤點單 盤點日期可以選擇當(dāng)前日期，也可以選擇之前日期，錄入完以上數(shù)據(jù)點擊盤庫，系統(tǒng)列出盤點時間點的系統(tǒng)庫存。 五、 銷售管理 1. 銷售訂單 銷售訂單是反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單據(jù)。） 1) 采購入庫單增加