【正文】 （平均年營業(yè)總收入—平均年可變成本。 (4)利潤及利潤分配估算：經(jīng)估算，～。 (1)增量財務(wù)總成本費用估算： A：“有項目”財務(wù)總成本費用估算： ①： ②： ③： ④： ⑤； ⑥財務(wù)費用(第一經(jīng)營年度)； ⑦。（3）《甘肅省建設(shè)工程費用定額及文件匯編》（）(4)甘肅省安裝工程概算定額》（DBJD25071999)。 (4)計劃管理 計劃部門會同各有關(guān)主管部門、地方政府對項目建設(shè)進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。建設(shè)單位建立行政一把手負責(zé)制。服務(wù)部：40人，環(huán)境、環(huán)衛(wèi)保護工作10人（2人兼正、付主任），旅游服務(wù)30人（2人兼正、付主任）。9. (1)機構(gòu)精簡、工作高效、管理科學(xué)的原則； (2)多元參與、一元決策、職責(zé)明確的原則； （3）按事定崗、按崗定員、責(zé)任到人的原則； （4）管理人員素質(zhì)、工作人員高效率的原則；（5）人事靈活、任務(wù)明確、勞務(wù)合理的原則；（6）多部門配合、下級服從上級、事務(wù)統(tǒng)一管理的原則。制定合理的處罰條例，進行強制性管理。 (5)加強用火管理，杜絕工期火災(zāi)事故 在工程建設(shè)期間，工程施工和管理、施工人員的飲食居住都有必要的用火。 (1)施工管理加強施工人員、特別是施工管理人員對保護環(huán)境重要性的認(rèn)識，建立健全科學(xué)完整的環(huán)保方案和行之有效的管理機制，制定必要的獎懲制度，嚴(yán)格管理，確保建設(shè)過程中的游人安全，減少建設(shè)對生態(tài)環(huán)境的破壞。 建設(shè)期限：2007年~2009年。安全警示牌：50個，揭示游覽過程的自身安全和森林公園的保護規(guī)章制度，規(guī)范游客行為。標(biāo)牌：包括游覽標(biāo)示牌、導(dǎo)游標(biāo)示牌、安全警示牌。觀景臺：觀景場所，供游客觀覽動物放養(yǎng)。休息亭：包括XX景區(qū)2座（金瓦寺1座，玉皇頂1座），大寺景區(qū)1座，結(jié)合游覽線路的臺階踏步建設(shè)臺及亭。廣場：游客的集散或活動場所，包括迎賓廣場800㎡、碼頭廣場600㎡、休閑廣場1500㎡。規(guī)格詳見附圖9。③植物造景：各種植物的應(yīng)用選擇、配置方式要在森林公園的主題下，結(jié)合建筑和水體，以靈活多變，手法巧妙的園林藝術(shù)構(gòu)圖，適度安排草地和樹木，使色彩變化豐富的園林藝術(shù)景觀與氣勢磅礴的森林植物景觀結(jié)合，構(gòu)成完美壯闊的森林公園畫面。公園管理服務(wù)區(qū)綠化況較差，但卻是游人活動最多的區(qū)域，通過對管理服務(wù)區(qū)進行綠化，可改善公園的整體生態(tài)環(huán)境狀況，提高植被覆蓋率；對景區(qū)可利用的荒地及河床灘地等未利用地，通過結(jié)合河床治理工程進行綠化工程，美化環(huán)境，豐富空間層次；采取林帶綠化與零星植樹及小片林多種形式結(jié)合的方法在道路兩旁進行綠化。③低壓照明線路支線盡量采用埋設(shè)方法，如埋設(shè)確實存在困難，采用架設(shè)方法，高度嚴(yán)格按相關(guān)的技術(shù)規(guī)定要求確定，確保游客安全。高位水調(diào)節(jié)池一座，以滿足接待中心、管理局辦公樓用水的需要。排水采用分流制，排水管道采用PE外螺旋管，承插專用膠粘接，必須埋在凍土深度以下。排水工程污水量：按生活用水量260 m179。、 m179。再利用XX縣城垃圾處理場的基礎(chǔ)上，在杜家大灣建設(shè)垃圾處理場1個，處理公園垃圾。房體材料為雙面彩色鋼板泡沫夾心板，房體結(jié)構(gòu)材料選用金屬烤漆鋁材，地面材料為防滑膠板，座底材料為彩板壓型件。免沖廁是生態(tài)免水沖廁所的核心，由可生物降解薄膜制成的包裝袋、機械裝置（機芯）、外殼、儲便桶組成。在建設(shè)時，要充分利用公園豐富的地表水資源，建設(shè)水沖式廁所和環(huán)保式廁所。河堤修建是采用漿沏石，,高度依據(jù)實地防洪需要確定的河岸護堤，河岸護堤長度共需19km。（2）景點圍欄：景區(qū)國家及保護文物及很多不可觸及景點、懸險景點，需設(shè)置保護圍欄1500m,采用鋼架柵欄式，高度根據(jù)需要設(shè)置。步道結(jié)構(gòu)形式靈活采用砼嵌平板石步道，他不采用條石鋪設(shè)。按照國家三級公路標(biāo)準(zhǔn)修建（包橋涵），路基寬8m，,，矩形邊溝，采用瀝青或水泥路面。改變景區(qū)旅游線路單一的現(xiàn)狀，改變基礎(chǔ)設(shè)施不良或空缺的狀況，以方便游人遍覽景區(qū)風(fēng)光。（2）堅持因地制宜、突出特色的原則以現(xiàn)地條件為基礎(chǔ)，加強資源整合，快速合理的發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在突出自然景觀與人文景觀特色的基礎(chǔ)上，使公園成為樸素實用、功能完善的旅游精品。建設(shè)用地有保證項目建設(shè)用地主要為公園內(nèi)的荒地，基本平整，經(jīng)營使用權(quán)屬項目建設(shè)單位所有，避免了征地的資金投入和工作困難。（2）政府以及各級管理部門的大力支持甘肅的旅游事業(yè)在改革開放中逐步得到了發(fā)展，正在走向繁榮。二級客源市場：包括蘭州、天水、固原、定西、寶雞等臨近XX縣的其它城市，是目前森林公園的主要潛在客源地，隨著旅游設(shè)施的完善，其市場份額將會逐步上升。按城鎮(zhèn)居民的出游率50%，農(nóng)村居民出游率25%，參加生態(tài)旅游的人數(shù)分別按出游人數(shù)的60%和30%估算，從市場角度說明 XX國家森林公園具有可觀的市場潛力。同時，由于旅游本身就是一個求異的體驗過程，風(fēng)景名勝區(qū)以及經(jīng)濟發(fā)展相對落后的山區(qū)和農(nóng)村以其較好的自然生態(tài)環(huán)境與現(xiàn)代化城市喧囂環(huán)境形成反差，成為人們旅游熱點。從近年來我國接待入境旅游者的發(fā)展態(tài)勢就可見中國旅游發(fā)展之一斑。%，%。2004年國內(nèi)旅游人數(shù)達到11億人次，國內(nèi)旅游收入4711億元，分別比上年增長了27%和37%。2004年，我國入境旅游全面恢復(fù)振興并有新的突破性大發(fā)展，%，成為世界旅游第四強國；其中國外游客1693萬人次，%。各景區(qū)之間游覽方式以乘車為主，景區(qū)內(nèi)游覽方式以步游和電瓶車為主。休閑度假類:包括農(nóng)家樂生活體驗、宗教文化觀賞、休閑娛樂。各功能區(qū)占地面積及比例見下表。XX國家森林公園植被繁茂、林茂草豐，山清水秀，森林季相景觀絢麗斑斕。公園的管理涉及到縣水利局、林業(yè)局、文化體育局等多家單位，沒有一個正規(guī)的管理單位。森林公園水資源充足，水質(zhì)量好，目前各景區(qū)給排水設(shè)施空白，飲用水取自沒有進行衛(wèi)生處理的泉水。現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施狀況如下：公園對外交通道路主要依靠省道華莊公路，由華莊公路西行至XX縣城，距離28km，可至地級市天水、平?jīng)?、定西和省會城市蘭州、銀川。因未得到有效開發(fā)，經(jīng)濟收入微薄，歷年收入約在5萬元/年左右。2003年底，XX縣轄23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，432個村，1699個社。（5）生物資源條件植被分布:根據(jù)中國森林植被分區(qū)，XX國家森林公園植被屬溫帶森林草原植被區(qū)，是溫帶落葉闊葉林向荒漠過渡的中間地帶現(xiàn)有植被組成東北、華北、華中、蒙古、中國喜馬拉雅區(qū)系植物組成的交匯處，森林組成極為復(fù)雜，森林的垂直分布比較明顯。10焦耳/c㎡。南距天水市120km，距離平?jīng)鍪?25km。14′~106186。今年來在各級政府的重視下，進行了景區(qū)的初步建設(shè)，建設(shè)了部分公益性基礎(chǔ)設(shè)施和旅游服務(wù)設(shè)施，使森林景觀資源保護和利用水平得到了顯著改觀。(4)促進就業(yè)，增加人民收入和地方財政收入旅游業(yè)發(fā)展的特點決定了該項目的建設(shè)在安排社會勞動力就業(yè)、保證社會穩(wěn)定發(fā)展等方面具有積極的作用，同時其顯著的經(jīng)濟效益，既能有效增加當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖耄匾氖强珊侠砼嘀捕愒?，增加地方財政收入。因此，人與自然的和諧是和諧社會的重要組成部分，積極合理地開發(fā)森林生態(tài)旅游，是人與自然有機結(jié)合的最科學(xué)形式，第一，森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體，由森林地文、水文、生物、人文及天象等因素組成的多樣性構(gòu)成了極其豐富的森林風(fēng)景資源，森林能成為人們觀賞、娛樂、游憩等戶外活動提供條件，是人們返璞歸真、感受自然、增進健康、提高情趣、陶冶情操、豐富生活的理想場所。左右，基礎(chǔ)為自然溜石坡或裸巖，只能使很多游客只能望而卻步，為了保證游人的安全，需要修建防護欄、踏步、休息亭、觀賞臺等防護和游覽設(shè)施，以保證旅游者的安全。做好如下幾個方面。同時，發(fā)展旅游業(yè)既符合我國西部大開發(fā)的戰(zhàn)略，也符合林業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。甘肅省森林公園從1984年在永登縣連城林區(qū)的吐魯溝開辟了全省第一，體發(fā)展迅速，已成為全省旅游業(yè)的重要組成部分和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的生力軍。作為森林旅游的主要載體一森林公同也隨之得到空前的發(fā)展，并成為一種有效保護和合理利用森林資源的重要方式。 綜上所述，研究認(rèn)為：該項目符合國家產(chǎn)業(yè)、行業(yè)政策的要求及甘肅省旅游業(yè)總體規(guī)劃的發(fā)展要求，其旅游資源豐富，客源市場充足，凡有開發(fā)利用的諸多有利條件，經(jīng)對本項目進行經(jīng)濟分析評價，經(jīng)濟效益較為顯著，通過項目設(shè)施建設(shè)使區(qū)域內(nèi)的森林資源及生態(tài)環(huán)境得到保護，實現(xiàn)生念效益、社會效益、經(jīng)濟效益的全面發(fā)揮。效益分析：%， 萬元，；% ，%，有一定贏利能力；（含3年建設(shè)期），社會效益顯著，基礎(chǔ)設(shè)施項目建成后新增就業(yè)人員約1000人。停車場4300㎡，廣場2900㎡，游客休息桌凳40套，辦公及會議室桌椅80套，各種標(biāo)牌共1 50個，休息廊470㎡、亭6座，堂1座 ，廳3座，各種景觀臺共1270㎡及其它旅游服務(wù)和管理基礎(chǔ)設(shè)施；購置清潔車1輛，吸污車1輛，生產(chǎn)用車2輛，生活用車2輛；培訓(xùn)服務(wù)及管理人員60人次。 (3)項目建設(shè)緊緊抓住了國家實施西部大開發(fā)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)構(gòu)建和諧社會這一機遇，同時隨著人們生活水平的提高、休假制度的改革，旅游帝場潛力不斷增加，項目建設(shè)可得到較好的經(jīng)濟效益和社會效益。隨著我國城市化城鎮(zhèn)化進程的加快，“生態(tài)游”、“休閑游”日益成為人們的追求和渴望，人們力求通過與自然的親密接觸，尋求人與自然和諧共處的親身感受和原生異質(zhì)文化的新鮮刺激。隨著森林公園建設(shè)的快速發(fā)展，以森林公園為依托的森林旅游產(chǎn)業(yè)蘊藏著巨大的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿兔篮玫那熬?。但是長期以來由于地方財力有限，沒有穩(wěn)定的資金投入，基礎(chǔ)設(shè)施非常薄弱，旅游服務(wù)、資源保護以及必要的科普宣教設(shè)施很不完善，既不能滿足有效保護和合理利用森林風(fēng)景資源的需要，也不能滿足旅游業(yè)發(fā)展需要，旅游經(jīng)濟的發(fā)展滯后狀況已不能遁應(yīng)地區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展及地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的緊迫要求。（2）加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高旅游服務(wù)功能的需要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是森林公園旅游服務(wù)的基礎(chǔ)，是旅游開發(fā)的龍頭。XX為峽谷型風(fēng)景區(qū)，區(qū)內(nèi)奇峰林立、峽谷梯升，素有華山之險。(3)創(chuàng)建和諧社會的需要胡錦濤總書記指出，“我們所要建設(shè)的社會主義和諧社會，應(yīng)該是民主法治、公平正義、誠信友愛、充滿活力、安定有序、人與自然和諧相處的社會”。所以，通過森林生態(tài)旅游的開發(fā)和發(fā)展，能夠增加林業(yè)經(jīng)營投入，達到保護森林、創(chuàng)造良好的人類自然環(huán)境的需求。本項目的建設(shè)一方面通過旅游管理機構(gòu)強化的保護措施，使區(qū)內(nèi)的森林資源得到切實的保護，另一方面通過旅游區(qū)的綠化可進一步提高其生態(tài)質(zhì)量。地理坐標(biāo)介于北緯35186。XX縣行政隸屬于甘肅省、平?jīng)鍪泄茌牐O。（2）氣候，XX縣屬大陸性季風(fēng)氣候。各溝系水流匯入洛河后投葫蘆河流入渭河。還有箭竹、蕨菜等。全縣人口平均人口密度275人/k㎡,主要分布在中部和西部，東部關(guān)山一帶密度較小。1998年國家全面停止采伐天然林，實施天保工程以來，經(jīng)過幾年的綜合培育，公園內(nèi)的森林蓄積和面積持續(xù)增長，森林生態(tài)系統(tǒng)逐漸恢復(fù)和完善，林木生長茂盛，森林郁郁蔥蔥，目前有一個木材檢查站，14個森林管護站，40多名管護人員。公園內(nèi)部無移動基站，除竹林寺水庫壩面附近有極弱的移動通訊信號外，其它地方通訊不暢。其它景區(qū)目前無常住人員，不存在供熱問題。特別是豐富獨特的丹霞地貌資源，在甘肅獨樹一幟，在西北及西部比較罕見，在全國也是具有一定的特色。因此，開發(fā)建設(shè)XX國家森林公園應(yīng)在加強資源保護的基礎(chǔ)上，遵循自然生態(tài)經(jīng)濟的原則，發(fā)揮其多功能的作用，將其建成獨具特色的風(fēng)景游覽勝地。年旅游季節(jié)天數(shù)分為旺季（9月）153天，平季(10月)92天，淡季（112月）120天，、。(2)龍頭旅游產(chǎn)品龍頭旅游產(chǎn)品，也是核心旅游產(chǎn)品，是指在全國意義上能夠具有一定競爭力的旅游產(chǎn)品。中國的國際旅游市場規(guī)模自1980年初期開始逐年擴大，近年來更是處于迅速發(fā)展時期。20世紀(jì)90年代以來，隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展，人們的經(jīng)濟收入逐年增加，生活水平有了很大提高，尤其是帶薪長假的實行，使國內(nèi)旅游市場急劇擴大，旅游業(yè)已成為全國許多地方振興經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。特別是實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略以來，全省旅游業(yè)有了突破性進展。據(jù)世界旅游組織統(tǒng)計，國際旅游者人數(shù)每年以超過5%的速度遞增。2004年“五一”黃金周期間，全國接待旅游人數(shù)首次突破一億人次，實現(xiàn)旅游收入390億元。5．3客源潛力與游客規(guī)模預(yù)測目前我國已實行了每周五日工作制，帶薪節(jié)假日每年長達114天，從時間上給人們外出旅游提供客觀條件；隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們經(jīng)濟收入的提高，從經(jīng)濟上給外出旅游提供了客觀條件。參照省內(nèi)同類旅游區(qū)的游客規(guī)模及本旅游區(qū)客源的穩(wěn)定成分，以2004年5萬人次作為預(yù)測基數(shù)，進行預(yù)測，計算結(jié)果如下表：通過預(yù)測，日游客規(guī)模在旅游旺季（4月~10月，共計190天）可達1716人。按出游方式細分，家庭出游和參加團隊的游客都比較喜歡自然風(fēng)光類旅游產(chǎn)品，商務(wù)和公務(wù)順訪游客對此類旅游產(chǎn)品也比較喜愛。只要正確引導(dǎo)，政策優(yōu)惠，不僅很容易做到旅游業(yè)與其它行業(yè)，與周邊群眾的脫貧致富協(xié)同發(fā)展。7項目建設(shè)方案、原則及目標(biāo)深入貫徹黨的十六大精神，以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，以市場為向?qū)?，把進行旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與促進發(fā)展旅游業(yè)、增加就業(yè)結(jié)合起來；樹立科學(xué)的發(fā)展觀，以豐富的旅游資源為基礎(chǔ)，在保護為主，開發(fā)為輔的原則下，以開發(fā)促保護，充分利用森林、山水等自然景觀資源、人文景觀資源和游樂設(shè)施，為人們提供旅游度假、休憩、療養(yǎng)、科教、娛樂的場所；以良好的基礎(chǔ)建設(shè)將XX國家森林公園打造成為一個高質(zhì)量、有品位的生態(tài)旅游勝地。（5）適度超前的原則基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須具有創(chuàng)新性和戰(zhàn)略性，結(jié)合旅游業(yè)發(fā)展的新形勢，立足近期開發(fā)，放眼長遠其發(fā)展，適度超前，保證項目具有前瞻性，提高對游客的吸引力。本項目擬定在旅客游覽區(qū)域建成配置合理的各級交通設(shè)施，使游人遍覽景區(qū)風(fēng)光，避免走回頭路。步道最大縱坡為15176。（1）防護欄：XX森林公園為峽谷型風(fēng)景區(qū)，區(qū)內(nèi)奇峰林立、峽谷梯升，素有華山之險。需要對河道加以整治，修筑河堤以輸流導(dǎo)引。（1）公共廁所：森林公園公共廁所的布置，要求既隱蔽又要方便使用，且與公園內(nèi)的游人分布密度相適應(yīng)，一般要求服務(wù)半徑不超過500km,按日環(huán)境容量的2%設(shè)置廁所蹲位（包括小便斗位數(shù)），并設(shè)立殘疾人使用的廁所。地面鋪設(shè)高檔防滑地磚，頂棚采用P