【正文】 。，上班時(shí)間如無(wú)特殊情況，必須確保有人值班，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)做好記錄。、歸類、送電腦室打印、審核并注明款號(hào)、面料、交貨日期，以便生產(chǎn)部及時(shí)、準(zhǔn)確地安排生產(chǎn)、出貨。量體定做管理控制程序2001柒經(jīng)字第[11]號(hào) 一、目的：為讓更多的顧客能穿上得體文雅的柒牌西服。 是否協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與專賣店的貨源供應(yīng)并在新貨入庫(kù)后同時(shí)在展廳掛樣。 日清日結(jié)，及時(shí)結(jié)帳。 當(dāng)顧客想購(gòu)買的商品沒(méi)有時(shí)應(yīng)耐心向顧客解釋，說(shuō)明原因并及時(shí)登記缺貨報(bào)表。 顧客還沒(méi)有購(gòu)買意圖時(shí)不能總跟隨顧客，讓顧客感覺(jué)到壓抑。四、工作程序 專賣店（展廳）店長(zhǎng)負(fù)責(zé)開(kāi)具上貨（補(bǔ)貨）單后交予專賣店（展廳）負(fù)責(zé)人，專賣店（展廳）負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)按單配貨，送至專賣店（展廳），店長(zhǎng)負(fù)責(zé)清點(diǎn)簽收。： 嚴(yán)格遵守公司考勤制度，按時(shí)上下班。，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤墾墾，工作業(yè)績(jī)顯著者，經(jīng)營(yíng)部將根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)相關(guān)部門組織評(píng)定，當(dāng)月獎(jiǎng)予人民幣20200元。：倉(cāng)庫(kù)物品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。、分類，排放整齊?！秴R總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單準(zhǔn)確計(jì)算金額，保證賬目無(wú)誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)并及時(shí)銷賬銷卡。： 負(fù)責(zé)打印倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品的吊牌。： 負(fù)責(zé)電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)單，及時(shí)反映產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量。 嚴(yán)格按營(yíng)銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號(hào)、數(shù)量進(jìn)行配貨。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的具體工作的安排和管理。 嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存管理好倉(cāng)庫(kù)受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。五、獎(jiǎng)罰辦法為確保本控制程序的有效實(shí)施；提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性；考核各倉(cāng)庫(kù)人員的工作業(yè)績(jī)；特制訂本獎(jiǎng)罰辦法：，保證倉(cāng)庫(kù)的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作；如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員20100元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。C倉(cāng)庫(kù)記賬員要保證帳目清楚，賬簿齊全及賬實(shí)相符并能及時(shí)反映產(chǎn)品的入、出、存情況，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)配合財(cái)務(wù)人員進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，保證倉(cāng)庫(kù)合理的儲(chǔ)備及防止賬實(shí)不符，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)追查追究責(zé)任。（場(chǎng)地通道等）選用不同的搬運(yùn)工具并指定出不同工具的使用方法。： 負(fù)責(zé)打印倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品的吊牌。： 負(fù)責(zé)電腦錄入原材料，產(chǎn)成品的入庫(kù)單，及時(shí)反映產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量。（配）貨員職責(zé)： 負(fù)責(zé)營(yíng)銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。 熟悉倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品儲(chǔ)存，及時(shí)向公司及相關(guān)部門反映產(chǎn)品儲(chǔ)量。三、職責(zé)與權(quán)限：： 嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不得擅自離開(kāi)工作崗位（竄崗或溜崗），上班時(shí)嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。保障檔案的整潔，進(jìn)行對(duì)檔案柜防潮、防蟲(chóng)處理，對(duì)電腦資料進(jìn)行及時(shí)備份處理。；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)資料歸檔情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部檔案借閱、外調(diào)的審批及經(jīng)營(yíng)部檔案處理的最終審批。文件檔案管理控制程序2001柒經(jīng)字第[07]號(hào)經(jīng)營(yíng)部檔案定義：從經(jīng)銷商合同、采購(gòu)合同、合格供方資料及評(píng)審記錄、市場(chǎng)調(diào)研資料、企業(yè)整體形象宣傳資料、客戶聯(lián)系資料（含總代理及所有專賣店）、客戶經(jīng)營(yíng)情況、客戶訂單（包括產(chǎn)品訂單、展廳設(shè)備訂單、宣傳資料《廣告畫(huà)》訂單）、客戶書(shū)面反饋情況、經(jīng)營(yíng)部投標(biāo)文件、量體訂制的客戶個(gè)人資料、發(fā)貨記錄包括產(chǎn)品、宣傳資料、展廳設(shè)備、部門合同評(píng)審資料、空白合同、經(jīng)營(yíng)部會(huì)議記錄、經(jīng)營(yíng)部職員工作總結(jié)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)部工作計(jì)劃工作報(bào)告、經(jīng)營(yíng)部制度及工作程序文件、經(jīng)營(yíng)部職員出差記錄等經(jīng)營(yíng)資料中轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)部留底備查的資料統(tǒng)稱為經(jīng)營(yíng)部檔案。專賣店設(shè)備管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督貨架及配件的質(zhì)量，貨架制作完畢后，經(jīng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人審批后及時(shí)發(fā)貨。,嚴(yán)格執(zhí)行公司CI手冊(cè)，力求形象統(tǒng)一，內(nèi)外一致。，相關(guān)執(zhí)行人員，忠于職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)、一視同仁、秉公辦事，一切以公司和客戶利益為重，工作成績(jī)突出者，公司將根據(jù)實(shí)際情況組織有關(guān)部門評(píng)定，每月予以頒發(fā)人民幣50200元的獎(jiǎng)金?！睹骷?xì)表》由售后服務(wù)科人員協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部評(píng)審，如所要求調(diào)換貨是在合同或公司現(xiàn)定的調(diào)換率和限期以內(nèi)應(yīng)予以確認(rèn)簽字并交經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審批同意后，及時(shí)通知客戶辦理退貨；如超過(guò)合同或公司規(guī)定的調(diào)換率和限期，一律不予批準(zhǔn)調(diào)換并耐心向客戶說(shuō)明；如客戶屬特殊情況可以退調(diào)貨的則應(yīng)報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)。、質(zhì)管部清點(diǎn)和檢驗(yàn)客戶調(diào)退貨；負(fù)責(zé)辦理退貨入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具退貨單退回相關(guān)部門返修或處理。，給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)實(shí)際情況，每次予以520元的罰款。，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違反本控制程序規(guī)定的行為嚴(yán)格按獎(jiǎng)懲辦法()執(zhí)行。，嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限審批《客戶配貨單》；對(duì)發(fā)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)予以解決；疑難及重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，取得充分授權(quán)和批準(zhǔn)后方可最后確定?！秴R總發(fā)貨單》。二、 適用范圍：公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。，內(nèi)堂布置及服務(wù)水平，市場(chǎng)規(guī)劃人員就分析情況應(yīng)以書(shū)面形式匯報(bào)給公司，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品進(jìn)行比較和分析，對(duì)不斷變化的市場(chǎng)需求提出預(yù)測(cè)和分析結(jié)果并每月向公司提交《分析計(jì)劃書(shū)》，以便為公司經(jīng)營(yíng)決策提供充分依據(jù)?！秾Ｙu店管理手冊(cè)》為依據(jù)，規(guī)范各專賣店的服務(wù)行為及服務(wù)用語(yǔ)。市場(chǎng)規(guī)劃管理控制程序2001柒經(jīng)字第[03]號(hào)一、目的：通過(guò)對(duì)公司專賣市場(chǎng)的調(diào)查規(guī)范和管理控制，增強(qiáng)公司對(duì)終端專賣網(wǎng)點(diǎn)的控管力度，保證各專賣網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到公司統(tǒng)一整體形象、統(tǒng)一管理模式和統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公司專賣網(wǎng)絡(luò)體系的鞏固和發(fā)展。；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔材料和貨物質(zhì)量事故的評(píng)定分析，負(fù)責(zé)執(zhí)行處理決定。，到達(dá)公司后應(yīng)由原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理員按其提供的貨單與采購(gòu)合同核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤進(jìn)倉(cāng)堆放，同時(shí)報(bào)質(zhì)管部要求檢驗(yàn)和驗(yàn)證。，、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認(rèn)。、相關(guān)人員的專門評(píng)定分析并形成決議，由相關(guān)人員簽名確認(rèn)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。，具備按時(shí)交貨的生產(chǎn)能力，最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本條件。、全程控制和監(jiān)督。（展廳）的整體形象和服飾陳列的監(jiān)督和管理。 ：?！恫少?gòu)合同》和《采購(gòu)訂單》的填寫(xiě)。 收集客戶對(duì)噴繪、店面設(shè)計(jì)方案、貨架的反饋信息，包括質(zhì)量、形象等。、店堂布置、服飾陳列、銷售管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、零售價(jià)格、廣告宣傳、顧客檔案、銷售反饋。，核查每日的銷售情況并每月進(jìn)行一次貨物清點(diǎn)。，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及請(qǐng)假、考勤、任免建議。二、 適用范圍：適用于本公司客戶服務(wù)過(guò)程中所有營(yíng)銷人員及相關(guān)人員的工作。：《組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)》；《采購(gòu)管理控制程序》；《市場(chǎng)規(guī)劃管理控制程序》；《發(fā)貨管理控制程序》；《售后服務(wù)管理控制程序》；《廣告企劃管理控制程序》；《文件檔案管理控制程序》；《原輔料倉(cāng)庫(kù)管理程序》；《成品倉(cāng)庫(kù)管理程序》；《公司專賣店展廳管理控制程序》；《量體訂制服務(wù)控制程序》。，撐握公司產(chǎn)品銷售及代理商專賣店信息反饋的分析和總結(jié)。，對(duì)代理商、專賣店的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行比較、評(píng)定和分析，每3天向營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。（展廳）上貨（補(bǔ)貨）流程管理及監(jiān)督專賣店（展廳）貨品盤(pán)點(diǎn)。 二、適用范圍：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程一切原輔材料的采購(gòu)工作及公司配套產(chǎn)品外購(gòu)工作，外加工產(chǎn)品原輔材料采購(gòu)工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購(gòu)工作。 四、合格供方評(píng)定：，重要的工作是慎選合格供方。；對(duì)質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進(jìn)，質(zhì)量沒(méi)有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰，以觀后效。，采購(gòu)合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本，在外地簽訂有條件的應(yīng)采用我公司的合同文本。，并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門，以便滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要。，收貨數(shù)量及清單，經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門確認(rèn)后方可組織生產(chǎn)。 ，玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職，給公司造成損失，每月將根據(jù)不同的損失程度給予50400元的罰款。四、工作程序，安排市場(chǎng)規(guī)劃員實(shí)地考察，規(guī)范各專賣網(wǎng)點(diǎn)。，對(duì)因竄貨而引起的價(jià)格混亂及對(duì)各專賣店的影響，市場(chǎng)規(guī)劃人員應(yīng)就貨物來(lái)源迅整上報(bào)公司并勒令其收回所竄貨物后，市場(chǎng)規(guī)劃人員還應(yīng)對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)竄貨的區(qū)域進(jìn)行定期抽檢并對(duì)抽檢結(jié)果及處罰情況以電傳的形式匯報(bào)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人。 是否每十天向公司傳真《專賣店管理工作報(bào)告》?！犊蛻襞湄泦巍返呐湄?、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉(cāng)庫(kù)管理程序》中的發(fā)貨程序具體實(shí)施。片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準(zhǔn)發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴(yán)格按獎(jiǎng)懲辦法（）執(zhí)行。，營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)及時(shí)統(tǒng)計(jì)《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。，相關(guān)執(zhí)行人員粗心大意，沒(méi)有根據(jù)市場(chǎng)銷售管理人員的安排及時(shí)給客戶發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷售的，處以相關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員510元的罰款。；負(fù)責(zé)處理客戶因質(zhì)量問(wèn)題而退回的產(chǎn)品；對(duì)退回的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定、分析和驗(yàn)證。四、 工作程序：，經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)管部需制訂合理的符合公司及客戶雙方利益的產(chǎn)品售后政策并規(guī)定統(tǒng)一的及不同地區(qū)不適銷產(chǎn)品的調(diào)換比例和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及質(zhì)管部評(píng)審簽字后的《調(diào)退貨明細(xì)單》辦理入庫(kù)手續(xù)；如沒(méi)有以上各部門的簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)一律不予辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)客戶因不適銷而退回的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定根據(jù)原品種予以調(diào)換，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題而退回的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)客戶要求或?qū)嶋H情況予以調(diào)換或退貨。，提出有關(guān)改善辦法和方案，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，提高公司客戶服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，降低顧客和消費(fèi)者投訴率。，貨架下單制作，并監(jiān)督貨架質(zhì)量、交貨期限及發(fā)貨。，如有可行性的品牌推廣方案，經(jīng)研究探討后，上報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后付諸實(shí)施。（但前提是公司有無(wú)下放權(quán)力及配合此項(xiàng)工作）。如果以上各項(xiàng)按既定要求完成的，當(dāng)月獎(jiǎng)金設(shè)定為 元至 元（以個(gè)人為單位計(jì)）。、監(jiān)督及檔案資料處理的建議工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部職員經(jīng)營(yíng)資料的監(jiān)督管理及相關(guān)經(jīng)營(yíng)資料評(píng)審程序監(jiān)督管理。對(duì)于未按程序要求確立的文件經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)調(diào)查研究事情原因并出具說(shuō)明性文件交總經(jīng)理審批后作為該文件的補(bǔ)充資料一同交檔案管