企業(yè)采購(gòu)管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 對(duì)帳付款：采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。三、職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。五、采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。八、本制度附件：《XXXXX請(qǐng)購(gòu)單》《XXXXX詢價(jià)記錄表》XXXXXXXX集團(tuán)有限公司XXXX年XX月XX日 采購(gòu)流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)對(duì)帳/整理付款資 料詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品提供確認(rèn)簽訂采購(gòu)合同進(jìn)度跟催供應(yīng)商選擇接收請(qǐng)購(gòu)單物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要填寫請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單需求部門接收已核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)員采購(gòu)人員依需求緩急，參考采購(gòu)歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)詢價(jià)記錄表
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