【正文】 第三條 階段三：項(xiàng)目執(zhí)行1. 需求開發(fā)(1) 編制《需求分析說明書》《需求說明書》，和技術(shù)部開發(fā)人員一道，進(jìn)一步通過各種方式收集和獲得所開發(fā)項(xiàng)目的詳細(xì)需求，并對(duì)需求和系統(tǒng)應(yīng)具有的隱含需求進(jìn)行分析，以建立系統(tǒng)的軟件開發(fā)技術(shù)需求，編制《需求分析說明書》。項(xiàng)目總體計(jì)劃包括：《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》和《項(xiàng)目管理計(jì)劃》。通常來說，在公司層面，立項(xiàng)評(píng)審和項(xiàng)目資金來源有關(guān)系：企劃部管理自有資金，項(xiàng)目辦管理國(guó)撥資金。第三章 引用標(biāo)準(zhǔn)第四章 項(xiàng)目管理規(guī)范第一條 階段一：項(xiàng)目啟動(dòng)1. 收集需求項(xiàng)目發(fā)起人收集需求，發(fā)起項(xiàng)目。第三十條 為保障公司業(yè)務(wù)連續(xù)性運(yùn)行，須按《》明確落實(shí)。第二十二條 為規(guī)范公司信息安全審計(jì)的實(shí)際操作，須按《》明確落實(shí)。第十四條 系統(tǒng)管理員崗位的安全職責(zé) 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及其運(yùn)行環(huán)境的日常運(yùn)行、管理和維護(hù)，保持業(yè)務(wù)系統(tǒng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)； 負(fù)責(zé)對(duì)所管理的服務(wù)器進(jìn)行日常維護(hù)和檢查，并將相關(guān)安全設(shè)置的情況報(bào)安全管理員備案； 參加公司和部門定期的信息系統(tǒng)安全檢查，并記錄檢查結(jié)果，在檢查結(jié)束后提交給安全管理員，配合安全管理員完成信息系統(tǒng)安全檢查報(bào)告； 依據(jù)安全策略，對(duì)公司的服務(wù)器作相應(yīng)的安全配置，包括權(quán)限管理等，刪除系統(tǒng)的測(cè)試賬號(hào)，對(duì)需要保留的賬號(hào)口令重新進(jìn)行設(shè)置，并且在口令的設(shè)置上要符合保密性要求等； 服務(wù)器的補(bǔ)丁管理； 根據(jù)備份策略定期執(zhí)行系統(tǒng)和配置備份； 編制計(jì)算機(jī)設(shè)備的維修、報(bào)損、報(bào)廢計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)部門審核； 負(fù)責(zé)與相關(guān)的硬件廠商保持聯(lián)系； 處理信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組布置的其它事務(wù)。負(fù)責(zé)執(zhí)行安全防護(hù)工作，統(tǒng)一調(diào)度資源對(duì)重大信息安全事件部署應(yīng)急響應(yīng)措施。 公司信息網(wǎng)絡(luò)安全組織結(jié)構(gòu)圖如下：第四條 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，作為信息安全工作的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)信息安全工作的日常事務(wù)，主要職責(zé)： 一切涉及信息系統(tǒng)安全的指揮處理； 審批、制定相關(guān)信息系統(tǒng)安全的政策、技術(shù)方案； 根據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)信息安全的政策、法律和法規(guī)，批準(zhǔn)公司信息安全總體策略規(guī)劃、管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 制定公司信息安全的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃； 確定公司信息安全各有關(guān)部門工作職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督信息安全工作； 重大、較大安全事件發(fā)生后的全局指揮協(xié)調(diào)，安全事件的調(diào)查、善后工作及提出處置意見和相關(guān)獎(jiǎng)懲建議； 負(fù)責(zé)組織公司信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)估、分析。自有CDN運(yùn)維工程師需要關(guān)注各節(jié)點(diǎn)資源利用率。第12章 自有CDN管理辦法第1條 為合理使用自有CDN節(jié)點(diǎn)的資源，加強(qiáng)自有CDN應(yīng)用的可靠性與安全性，完善自有CDN節(jié)點(diǎn)應(yīng)用的管理制度，制定本管理辦法。第3條 值班人員應(yīng)依規(guī)定時(shí)間交接班，在《大運(yùn)維值班日常管理制度》的基礎(chǔ)上，值班三線以及四線當(dāng)面交班，交接班的內(nèi)容為當(dāng)日值班情況總述，以及遺留問題的交接。郵件內(nèi)容為當(dāng)日值班情況總述，以及遺留問題的交接。負(fù)責(zé)云平臺(tái)的分配、調(diào)整、回收。要求業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以支持在線的橫向擴(kuò)展和縮減。適用于和大網(wǎng)業(yè)務(wù)緊密的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以充分利用服務(wù)器硬件資源減少公司硬件成本投入；也可以通過短期租用公有云計(jì)算資源，避免大活動(dòng)期間突擊采購而造成的閑時(shí)資源浪費(fèi)。負(fù)責(zé)和CDN相關(guān)工程師的溝通和調(diào)整工作。大活動(dòng)期間，原則上不進(jìn)行源站變更，源站配置服務(wù)器將會(huì)被關(guān)閉。第2條 源站的作用CNTV源站用于為圖文、下載、點(diǎn)播等系統(tǒng)的內(nèi)容源支持。需有專人負(fù)責(zé)賬號(hào)設(shè)置和權(quán)限管理，其他人員不得擅自添加賬號(hào)。第104條 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為重要資源，各部門、事業(yè)部及不得提供給第三方，測(cè)試數(shù)據(jù)除外。存儲(chǔ)工程師是CNTV非常重要的崗位，必須盡職盡責(zé)，保障后端的平穩(wěn)運(yùn)行。存儲(chǔ)切換需和源站聯(lián)動(dòng)，切換時(shí)需要發(fā)送郵件，并由系統(tǒng)運(yùn)維部總監(jiān)確認(rèn)后，方可實(shí)施。 第5章 存儲(chǔ)管理辦法第95條 存儲(chǔ)的作用存儲(chǔ)系統(tǒng)提供了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端及互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能，為進(jìn)一步優(yōu)化存儲(chǔ)資源，合理使用存儲(chǔ)資源，特制定本管理辦法。第4章 CMDB的管理第1條 CMDB管理系統(tǒng)所管理的資產(chǎn)為機(jī)房所使用的服務(wù)器，交換機(jī)，存儲(chǔ)等生產(chǎn)工具，不包含員工使用的電腦等辦公設(shè)備。第3章 IDC資源管理第1條 央視網(wǎng)機(jī)房主要分電信機(jī)房，聯(lián)通機(jī)房，BGP機(jī)房以及移動(dòng)等小運(yùn)營(yíng)商機(jī)房。 設(shè)備必須安裝在機(jī)架內(nèi)并與機(jī)架固定牢固，機(jī)架內(nèi)設(shè)備之間要留有一定的空隙，以避免設(shè)備熱保護(hù)。 機(jī)架間、機(jī)架內(nèi)不允許私接電源插板。 從槽道和爬梯下來的尾纖和網(wǎng)線應(yīng)該走機(jī)架理線器，布放的各種線纜要橫平豎直，不能交叉拉線。 基礎(chǔ)設(shè)施部向聯(lián)通方面提交機(jī)柜開通申請(qǐng)書。第10條 分配電箱與開關(guān)箱合用電設(shè)備之間的空間距離應(yīng)盡量短。第5條 使用方安裝和連接負(fù)載側(cè)的配電箱，并將設(shè)備配電箱電源線，放到電源接入點(diǎn)處。第92條 嚴(yán)禁私自拆卸對(duì)講機(jī)或進(jìn)行對(duì)講機(jī)調(diào)頻。第83條 工具必須正確使用， 電氣工具作業(yè)前的檢查必須符合以下要求方可使用：第84條 電氣工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。第78條 設(shè)備和線纜安裝完成后，機(jī)房運(yùn)維人員進(jìn)行相應(yīng)的檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合本規(guī)定之處需要整改。網(wǎng)線橋架的布線應(yīng)整齊規(guī)范，不允許斜拉線或交叉拉線。第64條 參觀人員進(jìn)入機(jī)房時(shí)，禁止攜帶可能影響和威脅機(jī)房安全運(yùn)行的物品，如：食品和飲料、易燃易爆物危險(xiǎn)品或可能干擾計(jì)算機(jī)設(shè)備和通信的電磁設(shè)備。第55條 施工人員不得隨意觸碰機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備。(2) 滅火器是否齊全擺放整齊。(4) 門禁是否完好、有效。(7) 梯形趴架和弱電線槽走線是否整齊。第7章 運(yùn)維人員巡視檢查第50條 檢查時(shí)間從交接班開始每?jī)蓚€(gè)小時(shí)對(duì)各區(qū)域巡視一次，如遇到重大活動(dòng)則根據(jù)需要縮短巡視周期。第6章 機(jī)房監(jiān)控管理第44條 運(yùn)維人員應(yīng)愛護(hù)和管理好監(jiān)控系統(tǒng)的各項(xiàng)裝配和設(shè)施，嚴(yán)格按操使用說明書使用，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)作。如攜帶背包、應(yīng)放到機(jī)房運(yùn)維人員指定的位置。第30條 機(jī)房和配電室應(yīng)保持清潔，不準(zhǔn)堆放雜物和可燃物。第22條 運(yùn)維人員每次巡檢都要察看空調(diào)上下水管是否有漏水、滲水現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)要及時(shí)上報(bào)并做處理。C，濕度設(shè)定值為45%，各機(jī)房大金柜式空調(diào)溫度設(shè)定值22176。第11條 非機(jī)房運(yùn)維人員在機(jī)房區(qū)域需要接電的，必須經(jīng)基礎(chǔ)設(shè)施部人員同意。第3條 機(jī)房運(yùn)維人員必須熟練掌握機(jī)房停電應(yīng)急處理流程，每周進(jìn)行停電應(yīng)急演練。第50條 于每個(gè)自然月的第一個(gè)工作日，每個(gè)季度的最后一個(gè)工作日對(duì)設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)和整理。第43條 公司各部門對(duì)接收系統(tǒng)接收的節(jié)目進(jìn)行調(diào)整時(shí)，須及時(shí)將需求方案上報(bào)信源技術(shù)部，并由信源技術(shù)部備案且配置相應(yīng)技術(shù)方案。第35條 機(jī)房的運(yùn)維員應(yīng)注意機(jī)房的溫度，機(jī)房溫度不得高于25攝氏度，如遇停電和空調(diào)漏水等情況應(yīng)及時(shí)尋求解決方法，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況。接班人員應(yīng)認(rèn)真閱讀當(dāng)天值班日志，向值班人員了解當(dāng)日值班情況。第25條 交班人員應(yīng)向接班人員詳細(xì)介紹本班次系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行,維修情況及其它應(yīng)注意和交代的事項(xiàng)。信源室由當(dāng)班主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和調(diào)度值班事宜，協(xié)調(diào)處理各種信源故障。第13條 若掃描不合格，業(yè)務(wù)部門設(shè)備將不允許接入組播網(wǎng)。第6條 禁止非公司設(shè)備私自接入公司信源網(wǎng)（如個(gè)人自帶的筆記本設(shè)備），如因工作需要接入，請(qǐng)與信源技術(shù)部和網(wǎng)絡(luò)安全部聯(lián)系，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全部安全檢查后，方可接入。第二十一條 明確故障上報(bào)流程，值班期間遇到棘手問題時(shí)，先提交二線人員共同排查，仍解決不了提交業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，最后根據(jù)情況上報(bào)業(yè)務(wù)總監(jiān)。第十三條 一線值班時(shí)間為：9：0020：00和20:009:00。外采直播需求單一律按照技術(shù)中心應(yīng)開發(fā)部JIRA的流程走。仔細(xì)查看值班RTX中本人上個(gè)班次至今的消息記錄，了解值班過程中發(fā)生和解決的各類問題。第7章 罰則第三十九條 值班期間要認(rèn)真處理每一件事情，由于監(jiān)控不力或處理不及時(shí)，造成投訴或嚴(yán)重事故的，計(jì)入績(jī)效考核成績(jī)。第三十一條 以周期示例，值班倒班樣表如下：第6章 工作交接第三十二條 每日運(yùn)維工作由一線值班撰寫《工作日志》、《工作交接表》、《系統(tǒng)服務(wù)檢查表》，需詳細(xì)、客觀的描述當(dāng)天發(fā)生的每一件事情，以郵件方式提交各級(jí)運(yùn)維崗位工作人員，并統(tǒng)一存檔至一線值班工作設(shè)備中，以便后續(xù)值班人員了解系統(tǒng)運(yùn)行信息。第二十四條 業(yè)務(wù)支持工作流程細(xì)分為節(jié)目上傳、無錫輔導(dǎo)、授權(quán)、常見報(bào)障、制作終端、上下游對(duì)接等6項(xiàng)子流程圖，運(yùn)維工作人員事件的不同表現(xiàn)，遵循《視頻生產(chǎn)運(yùn)維工作流程圖》完成運(yùn)維監(jiān)控工作。 第十六條 定期監(jiān)看媒資管理平臺(tái)，及時(shí)排除任務(wù)故障和服務(wù)故障。第九條 按規(guī)定交接班，不遲到，不早退。第二條 本辦法所稱的視頻點(diǎn)播生產(chǎn)運(yùn)維，是指為公司各項(xiàng)事業(yè)所經(jīng)營(yíng)的各類視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)的所有生產(chǎn)過程提供技術(shù)解決方案并進(jìn)行不間斷運(yùn)行支撐座所進(jìn)行的各項(xiàng)活動(dòng)。第十二條 測(cè)試過程中需求方、開發(fā)方、測(cè)試方應(yīng)保證時(shí)時(shí)溝通順暢，節(jié)省溝通成本。第五條 測(cè)試人員在整個(gè)開發(fā)周期中各個(gè)環(huán)節(jié)都有檢查的角色，在產(chǎn)品立項(xiàng)、產(chǎn)品需求階段就可以為項(xiàng)目提出一下專業(yè)意見，避免一些常見的設(shè)計(jì)問題在前期出現(xiàn)，后期產(chǎn)品開發(fā)完成最終上線前進(jìn)行系統(tǒng)的詳細(xì)的測(cè)試，以保障軟件產(chǎn)品上線后沒有重大缺陷漏洞。第3章 流程中各部門職責(zé)第三條 產(chǎn)品人員收集需求應(yīng)進(jìn)行細(xì)化分析形成可操作性產(chǎn)品文檔，便于開發(fā)、測(cè)試人員理解并執(zhí)行。第九條 程序立項(xiàng)時(shí)應(yīng)將整個(gè)測(cè)試階段的時(shí)間計(jì)劃加入到整體項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃中，避免沒有預(yù)留測(cè)試時(shí)間導(dǎo)致最后上線無時(shí)間測(cè)試或測(cè)試時(shí)間緊張。第1條 各方應(yīng)做好上線后的用戶反饋、跟蹤問題收集工作。第七條 提高安全保密意識(shí)，保守機(jī)密，不得向無關(guān)人員泄露視頻點(diǎn)播生產(chǎn)過程相關(guān)數(shù)據(jù)信息。第十三條 根據(jù)收錄單《收錄單處理流程》檢查當(dāng)日之前接收到的各類收錄單（包括電子版和紙質(zhì)版），若當(dāng)天有演播室和外采節(jié)目收錄任務(wù)，則復(fù)核系統(tǒng)配置，播出時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控。第4章 工作流程第二十一條 視頻點(diǎn)播生產(chǎn)運(yùn)維工作由視頻技術(shù)中心數(shù)據(jù)技術(shù)部承擔(dān)，設(shè)一線值班、二線常白、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)總監(jiān)等四級(jí)運(yùn)維工作崗位。第二十八條 一線值班時(shí)間為：8：0024：00（工作日），14:3024：00（雙休日）。第三十六條 雙休日的呼轉(zhuǎn)24：0014：30，若需到場(chǎng)調(diào)試，則24：008：00期間升級(jí)至二線常白人員， 8：0014：30期間交接至接班的一線值班人員。第2章 視頻直播播出涉及相關(guān)部門第三條 視頻直播業(yè)務(wù)由視頻技術(shù)中心應(yīng)用開發(fā)部負(fù)責(zé)，因該業(yè)務(wù)還涉及網(wǎng)絡(luò)，設(shè)備上架，信源等，所以還涉及到技術(shù)中心部門，視頻技術(shù)中心信源技術(shù)部，多媒體制作部等。監(jiān)控各調(diào)度平臺(tái)，及時(shí)排除任務(wù)故障和服務(wù)故障。第十條 大活動(dòng)期間遇到問題按緊急預(yù)案流程上報(bào)并 進(jìn)行處理。第十八條 接班的一線值班人員在到崗后第一時(shí)間將值班電話呼叫轉(zhuǎn)移回本機(jī)。第3條 本辦法主要由信源網(wǎng)管理以及機(jī)房、設(shè)備管理部分構(gòu)成。第11條 信源技術(shù)部收到流程單后，負(fù)責(zé)給業(yè)務(wù)部門分配或撤銷信號(hào)組播地址及端口號(hào)，并將申請(qǐng)單交給網(wǎng)絡(luò)安全部。 第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)安全管理要求第16條 本節(jié)參考中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)/央視網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)規(guī)章以及管理辦法。第22條 定時(shí)巡查設(shè)備和信號(hào)狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)并及時(shí)處理。存放日常使用的公共文件，每個(gè)項(xiàng)目都要建立獨(dú)立文檔并將文檔放入工作文件夾中存檔。第33條 消防物品要放在指定位置(IDC機(jī)房門外)，任何人不得隨意挪動(dòng)；機(jī)房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設(shè)施是否正常。機(jī)房設(shè)備每半年要核準(zhǔn)一次設(shè)備登記情況。第48條 歸還借用外公司設(shè)備時(shí)要統(tǒng)一填寫視音頻設(shè)備歸還登記表，填寫歸還人的姓名、部門、設(shè)備名稱、設(shè)備序列號(hào)、數(shù)量、設(shè)備有無損壞。第五章 附則第55條 本辦法由視頻技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。第8條 線纜如出現(xiàn)老化或過度磨損、腐蝕現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)更換，使設(shè)備具有合格的電氣絕緣強(qiáng)度。第15條 對(duì)于機(jī)柜設(shè)備如出現(xiàn)插座孔不夠的情況，必須使用可裝在機(jī)柜上的一U機(jī)柜專用插線板（須使用突破品牌）第16條 顯示器只能使用市電AC插座。C 24176。第27條 要根據(jù)使用場(chǎng)所的環(huán)境特點(diǎn)，正確選用電氣設(shè)備和導(dǎo)線類型，不準(zhǔn)私拉亂接電源，不符合規(guī)定的用電設(shè)施，應(yīng)停止使用。第35條 機(jī)房消防系統(tǒng)與望海樓大廈消防系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，一旦發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情應(yīng)在上報(bào)的同時(shí)通知望海樓物業(yè)消防中控室，請(qǐng)望海樓物業(yè)人員協(xié)助解決。第41條 未經(jīng)基礎(chǔ)設(shè)施部授權(quán)，任何人不得更改機(jī)房門禁管理系統(tǒng)的設(shè)置、密碼、資料和查閱機(jī)房門禁記錄。第48條 運(yùn)維人員應(yīng)定期檢各監(jiān)控系統(tǒng)的時(shí)間，對(duì)與實(shí)際時(shí)間不符的監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。(4) 機(jī)房?jī)?nèi)滅火器具、指示牌、排煙系統(tǒng)、煙感、緊急疏散指示牌是否完好、有效。 配電室區(qū)域：(1) 各配電柜電壓、電流表數(shù)值是否處在正常工作范圍內(nèi)。(9) 監(jiān)控探頭的指向位置和方向是否正確。第8章 機(jī)房施工管理第52條 在機(jī)房區(qū)域施工，首先應(yīng)提交施工方案到基礎(chǔ)設(shè)施部，說明施工內(nèi)容，活動(dòng)范圍，是否用電等情況。第9章 參觀管理第61條 申請(qǐng)參觀的部門須經(jīng)技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)同意后方可帶人參觀。第69條 機(jī)房機(jī)架外不允許放置任何設(shè)備。第76條 網(wǎng)線一般在機(jī)架左側(cè)布放，光線纜在機(jī)架右側(cè)布放。第82條 工具外借時(shí)，借用人須填寫物品借用，說明借用時(shí)間、歸還時(shí)間、用途、保管責(zé)任人等。 第89條 對(duì)講機(jī)只供工作使用，嚴(yán)禁閑聊或作其他用途。第2條 本管理辦法適用于臥松齋區(qū)域的大型活動(dòng)用電、臨時(shí)用電。檢查合格后方可送電。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)/央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 2012年1月1日中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)/央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司南苑IDC機(jī)房使用管理辦法第1章 總則第1條 為規(guī)范南苑IDC機(jī)房機(jī)房使用管理，確保南苑機(jī)房設(shè)備運(yùn)行安全，特制訂此管理辦法。如遇突發(fā)緊急情況需要出入機(jī)房，請(qǐng)與基礎(chǔ)設(shè)施部南苑機(jī)房負(fù)責(zé)人聯(lián)系，由負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)通機(jī)房相關(guān)人員。 設(shè)備的電源線要放置在機(jī)架的電源理線器