【正文】 流程客戶內(nèi)部客戶各部門同事外部客戶無流程參與部門信息管理部 辦公室上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無檔案借閱審批流程流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源文檔資料完整度信息部項(xiàng)目文檔管理員信息部流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件文檔資料收集整理數(shù)量和質(zhì)量要求準(zhǔn)確《檔案管理制度》。 填寫記錄存檔 集團(tuán)應(yīng)用系統(tǒng)管理制度《集團(tuán)信息事項(xiàng)審批單》 計算機(jī)軟件采購作業(yè)指引流程目的規(guī)范計算機(jī)軟件采購過程的工作程序，控制軟件系統(tǒng)采購的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高業(yè)務(wù)處理效率流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團(tuán)計算機(jī)軟件采購作業(yè)業(yè)務(wù)操作定義計算機(jī)軟件：指運(yùn)行時能夠提供所要求功能和性能的指令或計算機(jī)程序集合，包括能夠滿意地處理信息的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和描述程序功能需求以及程序如何操作和使用所要求的文檔。、確認(rèn)需求；；，將清單和預(yù)算給領(lǐng)導(dǎo)審批；，并發(fā)放；；；；；；；；。流程客戶內(nèi)部客戶相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶外部客戶軟件提供商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源應(yīng)用系統(tǒng)升級完成集團(tuán)信息管理部/軟件工程師軟件提供商流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件升級技術(shù)文檔配置清單滿足技術(shù)需求XX公司IT管理手冊、工具軟件、文檔資料,包括檢測硬件是否正常運(yùn)行、硬件檢測、操作系統(tǒng)檢測,包括下載軟件補(bǔ)丁程序與性能調(diào)優(yōu)、光盤進(jìn)行準(zhǔn)備，備份到安全的介質(zhì) 《應(yīng)用軟件升級標(biāo)準(zhǔn)官方文檔》《應(yīng)用系統(tǒng)升級表單流程目的規(guī)范數(shù)據(jù)庫的維護(hù)作業(yè)程序，為數(shù)據(jù)庫管理員的維護(hù)操作提供標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化的準(zhǔn)則流程風(fēng)險無流程范圍適用于XX集團(tuán)信息管理部數(shù)據(jù)庫的維護(hù)定義數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫是依照某種數(shù)據(jù)模型組織起來并存放二級存儲器中的數(shù)據(jù)集合。；，以及操作所產(chǎn)生的結(jié)果與風(fēng)險；；；；；；；《機(jī)房管理制度制度》《機(jī)房出入登記表》流程目的規(guī)范網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上架安裝的具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團(tuán)信息管理部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上架管理定義網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：指集團(tuán)內(nèi)部交換機(jī)，路由器等用于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備的總稱。服務(wù)器巡檢：按維護(hù)計劃對服務(wù)器進(jìn)行的例性檢查流程客戶內(nèi)部客戶服務(wù)器各個使用業(yè)務(wù)部門外部客戶設(shè)備提供廠家與ISP商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱維護(hù)計劃編制作業(yè)指引無無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源保證服務(wù)器正常運(yùn)行信息管理部系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件維護(hù)記錄登記對情況的可查性XX公司IT管理手冊；，并將問題與故障進(jìn)行申報、提出處理意見；；；；。流程客戶內(nèi)部客戶指所屬公司領(lǐng)導(dǎo)及員工。管理集團(tuán)所有硬件與網(wǎng)絡(luò)，保障集團(tuán)信息基礎(chǔ)平臺的穩(wěn)定與安全。為員工正常辦公提供保障√4．崗位“電網(wǎng)”接客戶報修，超過30分鐘以上未響應(yīng)3次/月維修記錄填寫有重大質(zhì)量缺陷3次/月所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)計算機(jī)病毒大規(guī)模爆發(fā)超過3次/年5． 工作條件工作時間需要加班工作環(huán)境普通工作危險程度安全6．工作關(guān)系匯報對象部門經(jīng)理督導(dǎo)對象無內(nèi)部聯(lián)系信息管理部員工、各部門員工外部聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)7．任職資格學(xué)歷大學(xué)本科專業(yè)計算機(jī)年齡2538歲性別男身體條件健康職稱要求無從業(yè)資格具有計算機(jī)維護(hù)技能證書，網(wǎng)絡(luò)（CISCO或者HUAWEI）專業(yè)認(rèn)證。工作技能計算機(jī)工具軟件熟練能力要求具有很強(qiáng)的組織管理和項(xiàng)目管理能力，具有良好的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與溝通能力。、管理；、連接管理；、下架管理；；。本手冊適用于XX公司所有員工2. 組織架構(gòu)3. 部門職責(zé) 部門通用職責(zé) 部門規(guī)劃管理、制度，編制及修訂完善部門管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度，并組織實(shí)施； 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，編制本部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度和月度工作計劃并組織實(shí)施,跟蹤執(zhí)行情況,必要時進(jìn)行調(diào)整或采取有效措施,保證計劃的有效實(shí)施；、監(jiān)督和考核所屬崗位的業(yè)務(wù)工作；，輔導(dǎo)、培養(yǎng)本部門員工的職業(yè)成長； 根據(jù)公司發(fā)展要求制定創(chuàng)新課題，不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)和管理方面的創(chuàng)新。實(shí)質(zhì)是人的行為規(guī)范化，員工在使用和維護(hù)有關(guān)IT資源必須按技術(shù)規(guī)范、管理流程和作業(yè)指引嚴(yán)格執(zhí)行。 IT管理 ，建立IT管理制度和流程；、檢查和維護(hù)；。；；；。其他要求熟悉現(xiàn)代項(xiàng)目管理知識，對計劃的制定、實(shí)施和控制的方法基本了解。3. 工作職責(zé)和權(quán)限工作職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)負(fù)責(zé)參與集團(tuán)公司IT建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)作和文檔管理√負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)區(qū)域計算機(jī)及外設(shè)的采購及臺帳登記√參與集團(tuán)公司信息管理制度、管理流程和IT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立和完善工作√4．崗位“電網(wǎng)”3次未能按項(xiàng)目組要求完成安排收到審批流程后，5個工作日內(nèi)未完成采購。8． 晉升通道信息管理部經(jīng)理/IT總監(jiān)職位素質(zhì)和能力指標(biāo)序號指標(biāo)類型指標(biāo)名稱要求級別級別說明重要性12職位責(zé)任人簽字：日期：上級主管簽字：日期：5．作業(yè)指引 流程目的規(guī)范客戶終端維護(hù)的工作程序，提高維護(hù)服務(wù)質(zhì)量，及時分析原因流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團(tuán)本部及所屬公司定義硬件維護(hù)，指對計算機(jī)主機(jī)及其輔助設(shè)備的維護(hù)及維修。維護(hù)：指為保證設(shè)備日常運(yùn)行而進(jìn)行動作流程客戶內(nèi)部客戶外部客戶相關(guān)設(shè)備廠商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱系統(tǒng)維護(hù)計劃編制作業(yè)指引網(wǎng)絡(luò)故障處理作業(yè)指引無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行信息管理部/系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件監(jiān)控日志檢查網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控日志全面檢查分析XX公司IT管理手冊；；；；；《網(wǎng)絡(luò)維護(hù)計劃》的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)頻度對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。,所用服務(wù)器系統(tǒng)管理員進(jìn)行溝通，商討服務(wù)器維修方案與步驟；；，并通知所使用該服務(wù)器應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)單位，提出維修可能所占用時間與業(yè)務(wù)單位需要相關(guān)配合；；，廠家對硬件資源的協(xié)調(diào)；；；；；。流程客戶內(nèi)部客戶各個業(yè)務(wù)使用部門外部客戶各個設(shè)備與線路提供商家流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱維護(hù)計劃編制作業(yè)指引無無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源保持機(jī)房整潔安全信息管理部/系統(tǒng)工程師系統(tǒng)工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件維修方案編寫維修方案的完整性XX公司IT管理手冊；；；、清潔；；；，；；；；；《內(nèi)部機(jī)房管理制度制度》《機(jī)房維修登記表》流程目的規(guī)范應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)程序，保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團(tuán)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)過程定義應(yīng)用系統(tǒng)：是指由系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件組成的計算機(jī)軟件系統(tǒng)流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)及各所屬公司用戶外部客戶軟件提供商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱系統(tǒng)維護(hù)計劃編制作業(yè)指引服務(wù)器故障處理作業(yè)指引數(shù)據(jù)庫故障處理作業(yè)指引應(yīng)用系統(tǒng)故障處理作業(yè)指引無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行信息管理部/軟件工程師軟件工程師流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件應(yīng)用系統(tǒng)日志檢查應(yīng)用系統(tǒng)日志全面檢查分析XX公司IT管理手冊；、程序優(yōu)化，收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)；；；、定時監(jiān)測；《應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)記錄》中對維護(hù)行為的記錄；，對應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行狀況、資源占用進(jìn)行檢測；，對應(yīng)用系統(tǒng)程序進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化；，刪除無用歷史數(shù)據(jù)；、熱備機(jī)、冷備機(jī)的機(jī)器健康狀況進(jìn)行檢測，包括：操作系統(tǒng)運(yùn)行狀況、機(jī)器的資源占用情況等；、生產(chǎn)應(yīng)用系統(tǒng)所在服務(wù)器的安全策略進(jìn)行設(shè)置，并與相關(guān)網(wǎng)絡(luò)管理人員協(xié)同監(jiān)測應(yīng)用系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)訪問安全策略。 流程客戶內(nèi)部客戶集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理員，使用數(shù)據(jù)庫的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員外部客戶系統(tǒng)集成商，軟件供應(yīng)商流程參與部門信息管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無無流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)安全，數(shù)據(jù)庫升級完成集團(tuán)信息管理部/數(shù)據(jù)庫管理員數(shù)據(jù)庫軟件供應(yīng)商流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件升級技術(shù)文檔配置清單滿足技術(shù)需求XX公司IT管理手冊；；；；《數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊》要求；《數(shù)據(jù)庫維護(hù)記錄》、《數(shù)據(jù)庫配置記錄》中的記錄；；，應(yīng)在測試環(huán)境測試無誤后方可在生產(chǎn)機(jī)進(jìn)行升級操作；, 并做好異地備份；；；；；《數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊》要求；； SQL Server2000數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊 Oracle 9i數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊《數(shù)據(jù)庫配置記錄》《數(shù)據(jù)庫維護(hù)記錄》 IT設(shè)備采購作業(yè)指引流程目的規(guī)范IT設(shè)備采購過程的工作程序，控制設(shè)備采購的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高業(yè)務(wù)處理效率流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團(tuán)IT設(shè)備采購作業(yè)業(yè)務(wù)操作定義IT設(shè)備：指用于構(gòu)建信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的各種設(shè)備，包括但不限于服務(wù)器、交換機(jī)、路由器和硬件防火墻等IT硬件的總稱。流程風(fēng)險無流程范圍適用于集團(tuán)各所屬公司軟件安裝管理。 《集團(tuán)計算機(jī)軟件采購管理制度》 《集團(tuán)合同審批管理制度》 《集團(tuán)財務(wù)報銷制度》。 財務(wù)部。驗(yàn)收：指為保證設(shè)備日常運(yùn)行在設(shè)備上線運(yùn)行前期對設(shè)備進(jìn)行的關(guān)于配置和運(yùn)行情況的檢查。 SQL Server2000數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊 Oracle 9i數(shù)據(jù)庫技術(shù)手冊《數(shù)據(jù)庫維護(hù)計劃》《數(shù)據(jù)庫維護(hù)記錄》流程目的規(guī)范數(shù)據(jù)庫故障處理作業(yè)程序，為數(shù)據(jù)庫管理員提供標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)步驟流程風(fēng)險無流程范圍適用于XX集團(tuán)信息管理部數(shù)據(jù)庫故障處理定義數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫是依照某種數(shù)據(jù)模型組織起來并存放二級存儲器中的數(shù)據(jù)集合。上架：指將設(shè)備按照相關(guān)技術(shù)參數(shù)安裝到機(jī)架的動作。； 。 接獲客戶終端故障維護(hù)派遣單；，分析判斷設(shè)備故障原因； 帶上相關(guān)維護(hù)工具到現(xiàn)場維護(hù)；；，硬件及軟件季度維修、維護(hù)報告。具有相應(yīng)的組織協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力與帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目的能力，高度的敬業(yè)精神與職業(yè)