公司日常費(fèi)用報銷規(guī)定及流程圖(同名18266)-免費(fèi)閱讀
【正文】 第六章 附 則一、 本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。（二）報銷辦法：旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。五、報銷管理程序，據(jù)實(shí)報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。 第二章 借款報銷程序一、借款報銷的審批權(quán)限1. 公司人員出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；2. 各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起 3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。通訊費(fèi)報銷管理的規(guī)定（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費(fèi)每人每月不得超過 100 元；銷售人員通訊費(fèi)每人每月不得超過200元。
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