【正文】 附表5環(huán)境因素識別與評價清單序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響排放去向數(shù)量/頻率時態(tài)狀態(tài)現(xiàn)有控制方式評價方法多因素法分值是否重要因素abcdeM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編制： 審核： 審批： 審批日期：注：時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；狀態(tài)：正常、異常、緊急；：I（直接定性判斷法），II（多因素評分法），III（等標(biāo)污染負(fù)荷法——頻率法）；施工過程中，要及時識別新的環(huán)境因素并更新該記錄。 （3）綜合檢查時，應(yīng)檢查各單位的合規(guī)性評價實施情況，并對重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性進(jìn)行抽測，作為合規(guī)性評價的證據(jù)。 （4）公司每月25日前，向工程局上報《職工傷亡事故統(tǒng)計月報表》。經(jīng)理部（事業(yè)部）每年不少于開展一次應(yīng)急救援演練，項目每季度至少組織一次演練。16 應(yīng)急管理和事故報告 應(yīng)急管理 （1）公司、經(jīng)理部（事業(yè)部）必須針對可能出現(xiàn)的生產(chǎn)安全環(huán)境事故或緊急情況，編制綜合應(yīng)急預(yù)案，成立應(yīng)急救援組織，準(zhǔn)備應(yīng)急救援物質(zhì)，并在事故發(fā)生時，組織應(yīng)急救援，防止事故擴(kuò)大，減少與之有關(guān)的傷害和環(huán)境影響。15 安全文明施工創(chuàng)優(yōu) （1）公司安監(jiān)部在每年年初制定的安全與環(huán)境工作計劃中應(yīng)明確（創(chuàng)省、市、工程局、公司級）安全創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，并將創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)下達(dá)到各經(jīng)理部（事業(yè)部）、直管項目部。 （8）對甲方指定分包的安全管理，項目部應(yīng)作為重點監(jiān)控，凡是具有《安全生產(chǎn)許可證》且各項安全管理規(guī)范的分包方，項目部應(yīng)與其簽訂分包協(xié)議，規(guī)定雙方的安全管理權(quán)力和義務(wù)，將其納入項目安全管理體系中，若無《安全生產(chǎn)許可證》，必須要求其與甲方簽訂合同，項目只能與其簽訂《配合施工協(xié)議》。13 分包單位管理 （1）項目部應(yīng)建立《分包方名錄》和《分包方專職安全員和特種作業(yè)人員名錄》。12 安全生產(chǎn)費用 （1）工程中標(biāo)后，經(jīng)理部（事業(yè)部）安監(jiān)部協(xié)助市場商務(wù)部進(jìn)行項目措施費管理策劃，根據(jù)工程實際情況組織編制安全、環(huán)境措施費用投入方案，經(jīng)理部（事業(yè)部）市場商務(wù)部根據(jù)措施費和方案編制費用預(yù)算，報經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)理審批。11 文明施工和消防管理 文明施工管理 （1）公司（經(jīng)理部、事業(yè)部）安監(jiān)部是文明施工的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對項目部的文明施工實施監(jiān)督。 （4）公司（經(jīng)理部、事業(yè)部）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際及綜合氣候變化，定期和不定期地進(jìn)行季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。 （2）活動的種類和形式包括：活動種類時間活動內(nèi)容和形式責(zé)任單位周一安全活動每周一，1個小時上周安全生產(chǎn)分析，存在問題及對策；本周安全生產(chǎn)工作的重點、難點項目部、班組安全生產(chǎn)月活動每年6月份安全生產(chǎn)月動員大會、安全檢查、現(xiàn)場觀摩、張貼標(biāo)語、標(biāo)志公司、經(jīng)理部、項目部百日安全無事故活動每年10月至12月看錄像、聽報告、分析事故案例、圖片展覽、應(yīng)急演練、安全熱點辯論、安全生產(chǎn)交流等公司、經(jīng)理部、項目部安全競賽活動不定期組織安全知識競賽、安全生產(chǎn)攝影比賽、演講比賽、安全征文等公司、經(jīng)理部、項目部（3）公司（經(jīng)理部、事業(yè)部、項目部）對開展各項安全活動的有關(guān)費用支出，做好相應(yīng)的臺賬登記。 （2）項目部被授權(quán)自行實施采購或租賃前，應(yīng)對供應(yīng)商的安全物資供應(yīng)能力進(jìn)行評價，并形成記錄，建立合格的供應(yīng)商名錄；合格供應(yīng)商名錄登記表格見附表13。 （5）施工現(xiàn)場使用的各種特種勞動防護(hù)用品在驗收時應(yīng)備案各種特種勞動防護(hù)用品合格檢測報告及出廠合格證等。 （4）安全技術(shù)交底必須有針對性、指導(dǎo)性及可操作性,交底雙方需要書面簽字確認(rèn)，并各持有一套書面資料。 （2）專項安全技術(shù)措施及方案的編制和審批安全技術(shù)措施及方案編制審核審批一般工程的安全技術(shù)措施及方案項目技術(shù)人員項目技術(shù)負(fù)責(zé)人項目總工危險性較大工程的安全技術(shù)措施及方案（參閱建設(shè)部建質(zhì)[2009]）87號項目技術(shù)負(fù)責(zé)人經(jīng)理部工程技術(shù)部公司總工程師超過一定規(guī)模的危險性較大工程的安全技術(shù)措施及方案（參閱建設(shè)部建質(zhì)[2009]87 號）項目總工（項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）經(jīng)理部工程技術(shù)部審核并聘請有關(guān)專家進(jìn)行論證公司總工程師 安全技術(shù)交底 （1）各項目必須建立健全和落實安全技術(shù)交底制度。 （6）經(jīng)理部（事業(yè)部）、項目部按本程序要求進(jìn)行環(huán)境因素的識別和評價，根據(jù)確定的重要環(huán)境因素填寫《重要環(huán)境因素及其控制計劃清單》，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實施。 危險源識別、評價管理流程見GLSCLC61。 （3）安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核表，見附表2。，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，防止環(huán)境污染，預(yù)防職業(yè)危害。，應(yīng)明確合同里的安全約定條款。財務(wù)部，按照國家、上級有關(guān)規(guī)定及時 提取安全生產(chǎn)措施費用，保證?？顚Ｓ谩?，嚴(yán)格審核分包方的安全生產(chǎn)資質(zhì)和安全履約能力，分包合同中應(yīng)包括安全生產(chǎn)和文明施工內(nèi)容。，落實隱患整改。，會同工會認(rèn)真開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結(jié)、交流、推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法、科研成果。，開展安全思想意識和安全技術(shù)知識教育。，提出獎罰意見。、安全操作規(guī)程。，開展安全技術(shù)研究，推廣先進(jìn)的安全生產(chǎn)技術(shù)。、安全生產(chǎn)規(guī)章制度，督促檢查同級副職和各單位主要負(fù)責(zé)人貫徹落實。2 安全生產(chǎn)責(zé)任書的簽訂 公司與各經(jīng)理部（事業(yè)部）簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書 公司每年年初召開年度安全生產(chǎn)工作會，并分解與工程局簽訂的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，由公司總經(jīng)理與各經(jīng)理部（事業(yè)部）、直管項目部負(fù)責(zé)人簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。 （2）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 公司應(yīng)按照《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》（國資委第21號令）、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》（建質(zhì)[2008]91號）、《中國建筑股份有限公司安全生產(chǎn)管理條例》和《中建三局安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員配備方案》（中建三安字[2007]101號）中的規(guī)定設(shè)置負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的獨立職能部門。安委會常務(wù)副主任由黨委書記/黨總支書記擔(dān)任，副主任由各單位主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，公司安委會成員由其他領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人、各經(jīng)理部（事業(yè)部）經(jīng)理組成，安委會辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部（簡稱安監(jiān)部），辦公室主任由安監(jiān)部部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 （2）公司（經(jīng)理部、事業(yè)部）必須按照《中建總公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員管理條例》（中建安字[2006]287號）中的規(guī)定設(shè)置安全總監(jiān)，協(xié)助主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（副經(jīng)理）專職負(fù)責(zé)公司（經(jīng)理部、事業(yè)部）安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。3 安全生產(chǎn)責(zé)任 安全生產(chǎn)責(zé)任體系 公司建立“三級管理、層級負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)管理體系，按照“橫向到邊、縱向到底”的原則，制定公司、經(jīng)理部（事業(yè)部）、項目部分級安全生產(chǎn)責(zé)任，明確各關(guān)鍵崗位、各職能部門安全生產(chǎn)管理職責(zé)。、如實的報告生產(chǎn)安全事故。（經(jīng)理部、事業(yè)部）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。，確定技術(shù)處理方案和改進(jìn)措施。，提出加強(qiáng)安全生產(chǎn)費用管理方案。、教育、培訓(xùn)工作，督促相關(guān)崗位人員持證上崗。，對分包單位安全生產(chǎn)能力提出評價意見。工程技術(shù)部，并發(fā)布實施。、檢查、評價生產(chǎn)計劃的同時考慮相應(yīng)的安全技術(shù)措施。，從質(zhì)量和數(shù)量上落實安全管理人員的配備。，參加安全生產(chǎn)法律事務(wù)活動。、易爆、劇毒物品的使用審批和監(jiān)管。 責(zé)任制落實措施 （1）公司（經(jīng)理部、事業(yè)部、項目部）應(yīng)建立各項安全管理制度，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、安全技術(shù)與交底、安全獎罰、安全資金投入、勞動保護(hù)、特種設(shè)備管理、事故報告與應(yīng)急處理等方面，明確各級安全生產(chǎn)管理工作的內(nèi)容，將各級、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)落實到具體工作之中。 （5）經(jīng)理部、事業(yè)部、項目部按本程序要求進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。并填寫《環(huán)境因素識別與評價清單》報公司安監(jiān)部。 （3）年（月）度安全管理工作計劃表見附表7；安全與環(huán)境工作計劃審批表見附表8。每工種每季度至少接受安全技術(shù)交底一次。 （2） 項目自有、租賃、分包單位自帶以及現(xiàn)場實施的安全防護(hù)用具、設(shè)施和設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度。項目安監(jiān)部應(yīng)及時做好臺賬登記，具體的安全驗收匯總表見附表12；安全技術(shù)方案及驗收管理流程詳見GLSCLC63。 （2）項目部必須建立安全環(huán)境教育培訓(xùn)制度，并根據(jù)本工程特點制定安全環(huán)境培訓(xùn)計劃，進(jìn)行安全與環(huán)境教育時應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。 檢查內(nèi)容及方式 （1）安全生產(chǎn)檢查應(yīng)按照國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和中建總公司、工程局、公司有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行。如整改不力或拒不整改的，將按公司《安全生產(chǎn)獎懲制度》相關(guān)處罰規(guī)定對相關(guān)責(zé)任單位及責(zé)任人進(jìn)行處罰。公司（經(jīng)理部、事業(yè)部）機(jī)關(guān)消防管理責(zé)任部門是綜合辦公室，綜合辦公室應(yīng)成立消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組，組建義務(wù)消防組織，建立健全崗位責(zé)任制，積極宣傳消防安全法律、法規(guī)，安監(jiān)部是消防監(jiān)督管理部門。 （6）公司（經(jīng)理部、事業(yè)部）財務(wù)部負(fù)責(zé)建立專項安全、環(huán)境措施費用臺帳，并接受公司（經(jīng)理部、事業(yè)部）安監(jiān)部監(jiān)督。 （5）項目部應(yīng)對分包方施工和服務(wù)提供全過程的安全生產(chǎn)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和業(yè)績評價，對發(fā)現(xiàn)的問題立即進(jìn)行處理，并與分包方及時溝通。項目開工前，經(jīng)理部（事業(yè)部）工程技術(shù)部必須指導(dǎo)項目做好整體安全策劃，并確保項目安全創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)順利實現(xiàn)。 （6）項目部獲得安全、文明施工榮譽(yù)后，應(yīng)將證書原件、獎牌交經(jīng)理部（事業(yè)部）檔案室備案，公司直管項目部的榮譽(yù)證書原件、獎牌交公司檔案室備案。應(yīng)急救援預(yù)案格式見附件1。24小時內(nèi)，書面快報公司、經(jīng)理部備案。17 合規(guī)性評價 （1）公司每年要進(jìn)行全司范圍內(nèi)的合規(guī)性評價。施工過程中，要按照基礎(chǔ)、主體、裝修、收尾四個階段及時辨別新的危險源（危害）并更新該記錄。附表19安全考核成績記錄日期成 績負(fù)責(zé)人日期成 績負(fù)責(zé)人應(yīng)知應(yīng)會應(yīng)知應(yīng)會附表20中建總公司安全檢查表施工單位　資質(zhì)等級　項目經(jīng)理　施工許可證　證書編號　工程名稱　面 積　結(jié)構(gòu)類型　層數(shù)　在施部位　開工日期　工程詳細(xì)地點　表號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)分值得分率折合標(biāo)準(zhǔn)分1安全管理10　　2 文明施工生活區(qū)管理10　　現(xiàn)場、料具管理10　　3環(huán)境保護(hù)10　　4腳手架10　　5安全防護(hù)（基坑支護(hù)與模板工程、 “三寶”、“四口”防護(hù)）10　　6施工用電10　　7塔吊、起重吊裝10　　8機(jī)械安全（物料提升機(jī)與外用電梯、工程機(jī)具）10　　9消防安全10　　總評分　檢查單位　檢查負(fù)責(zé)人　 評語： 年 月 日 說明： 檢查市政工程時，面積欄填寫延長米或工程造價；在施部位欄填寫完成工程量；機(jī)構(gòu)類型填寫公路、橋梁、地鐵等相應(yīng)類型。附表3 危險源（危害）識別與風(fēng)險評價清單填表單位： 填表日期： 年 月 日序號作業(yè)活動危害因素可能導(dǎo)致的事故判別依據(jù)（IV）作業(yè)條件風(fēng)險評價法風(fēng)險級別現(xiàn)有控制措施備注　LECD