xx同志的離任審計報告?zhèn)€人離任審計報告-免費閱讀
【正文】 二、財務管理方面 主要是執(zhí)行財務開支不夠嚴格，如2001年6月4日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件；2001年8月27日5321科目列支差旅費用500元無附差旅費表和無出差人及證明人簽名；2001年9月27日暫付辦公費用2000元無審批人簽名；2002年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名。一是抓好貸款的營銷，積極做好支農(nóng)貸款投放工作,有效地促進了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展,受到了當?shù)攸h政部門的一致好評；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位責任制，列出重點跟蹤對象，對釘子戶及時起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，初任職時，該社貸款余額2741萬元，其中不良貸款余額就占2116萬元，%，%，%，%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款239萬元，%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。截止2003年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務素質(zhì)等談自己的看法和評價；查：即對xxx同志自2001年6月至2003年12月期間，所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況，查閱了自2001年6月至2003年
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