xx同志的離任審計(jì)報(bào)告?zhèn)€人離任審計(jì)報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 二、財(cái)務(wù)管理方面 主要是執(zhí)行財(cái)務(wù)開支不夠嚴(yán)格，如2001年6月4日在5321科目列支辦公費(fèi)用600元無憑證附件；2001年8月27日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無附差旅費(fèi)表和無出差人及證明人簽名；2001年9月27日暫付辦公費(fèi)用2000元無審批人簽名；2002年5月29日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無出差人及證明人簽名。一是抓好貸款的營(yíng)銷，積極做好支農(nóng)貸款投放工作,有效地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,受到了當(dāng)?shù)攸h政部門的一致好評(píng)；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實(shí)信貸員崗位責(zé)任制，列出重點(diǎn)跟蹤對(duì)象，對(duì)釘子戶及時(shí)起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強(qiáng)對(duì)不良貸款清收力度，初任職時(shí)，該社貸款余額2741萬元，其中不良貸款余額就占2116萬元，%，%，%，%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢(shì)頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款239萬元，%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營(yíng)效益。截止2003年12月底，各項(xiàng)存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項(xiàng)貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。對(duì)該同志述職報(bào)告的真實(shí)性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評(píng)價(jià)；查：即對(duì)xxx同志自2001年6月至2003年12月期間，所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況，查閱了自2001年6月至2003年
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