【正文】 再根據(jù)守望占市場份額的百分比可確定出各月的主營業(yè)務收入。 守望花開前 5年的盈虧臨界點銷售額為 48000/20%=240000元 結(jié)合守望花開前 5年的營業(yè)收入增長趨勢得出，其在 2022年 就能達到預測期的保本銷售額。 內(nèi)含報酬率 內(nèi)含報酬率 (IRR)是指一個投資方案在其壽命周期內(nèi)的實際投資報酬率。具體方法 有：工作實績評估員工的能力，杜絕根據(jù)員工的意見或上級領(lǐng)導的偏好以及人際關(guān)系評價員工，從而對員工的考評盡可能公正客觀。作為一 個管若要求下屬不犯任何錯誤，就會抑制冒險精神，使之縮手縮腳，從而失去可能成功的商機。守望花開兒童康復中心正是從形式和內(nèi)容上采用了體驗式培訓，并分別在主體式冒險、戶外體驗、行為學習法、情景仿真規(guī)劃法和教練技術(shù)等實踐中提高員工的能力。 4．德才兼?zhèn)?，量才錄? “尺有所短，寸有所長”，每個人在能力、性格、態(tài)度、知識、修養(yǎng)等方面各有長處和短處。 在企業(yè)的管理中，聆聽員工的心聲，也是團結(jié)員工，調(diào)動其積極 性的重要途徑。 相應的開展公益服務，擴大公司在群眾的口碑。 （ 1）企業(yè)形象廣告 在專業(yè)傳媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，以專業(yè)的傳媒打造高的公司定位。 守望花開兒童自閉癥康復中心 第 18 頁 共 36 頁 通過合作伙伴、 志愿者推廣、現(xiàn)代網(wǎng)絡信息服務體系和真實事件宣傳守望花開兒童康復中心，致力于打造全國創(chuàng)新的自閉癥兒童服務第一品牌。本公司的業(yè)務主要包括：膳食指導、心理分析、康復治療、學前教育、體能訓練、娛樂休閑等六大部分。他們具有好的專業(yè)的素質(zhì)、執(zhí)業(yè)素質(zhì)、心理素質(zhì)等特點，培育專業(yè)化高質(zhì)量的團隊是公司提供優(yōu)質(zhì)康復引導服務的根本保證。另外，也起到一定的宣傳作用。 另一方面，風險評估不全面 .自閉癥患兒的康復產(chǎn)業(yè)本身有投資額大 ,回收期長 ,市場潛力大 ,不確定因數(shù)增加的特點，如果 缺乏對康復事業(yè)的正確認識 ,忽略風險評價 ,往往會導致破產(chǎn)的不良后果。很多家長表示并沒有這個機構(gòu)存在的意識，而且市場上專業(yè)的自閉癥兒童康復中心一般并不兼容托管服務，并且專業(yè)的心理治療費用較高，并不適合普通的家庭。高額的培訓費、治療費以及患者不能自理、無法融入社會、無法上學、就業(yè)，自傷自殘等意外 事故的頻發(fā) 危險需要時刻有親屬陪伴照顧，導致親屬辭職、失業(yè)、家庭經(jīng)濟困窘、債臺高筑 ,自責抱怨又引發(fā)家庭破裂解體，釀成許多人間悲劇，破壞了社會和諧。我們都知道，雖然自閉癥是目前無法根治的病癥，但是我們可以從其小時候開始進行正確的引導與教育，他們同樣有資格擁有屬于他們的特殊學校，擁有屬于他們的專業(yè)康復中心。而在我國，對于孤獨癥患者的福利與社會保障還處于剛剛起步的初級階段，多數(shù)孤獨癥患者及其親友還處于自我救 贖、自我掙扎、孤立無援的困境中。美國教育部的數(shù)據(jù)顯示，在過去的 10 年，美國孤獨癥診斷人數(shù)增長了 7倍， 僅 1998年至 1999年，美國加州 11 年里學齡兒童的孤獨癥診斷人數(shù)就增加了 210%，而歐洲大陸也有類似的增長。 守望花開在原本的關(guān)愛自閉癥兒童的基礎上，引進并研究更適合的方式教育自閉癥兒童，采用一對一 、 一對多的 “ 混合 ” 幫扶、建立個人成長檔案、專業(yè)教導發(fā)音、生活自理能力培訓等幾個環(huán)節(jié)上對自閉癥兒童進行教育與康復訓練。（上海、濟南、南京、南昌、福州、杭州 6 個城市中設立分公司，分別輔助所在省份加盟商的管理） 長期（ 6— 10年） 逐步打開全國市 場 ，在全國大部分大中城市中建設愛心團隊，覆蓋全國兒童自閉癥市場， 完成“ 守望花開兒童自閉癥 愛心網(wǎng) ”的全面建設，拓展公司產(chǎn)品寬守望市場占有率 守望公司 公共機構(gòu) 其他事業(yè)機構(gòu) 其他 守望花開兒童自閉癥康復中心 第 12 頁 共 36 頁 創(chuàng)業(yè)期 發(fā)展期 合肥市 安徽省 華華東地區(qū) 擴張期 全國 成熟期 守望發(fā)展戰(zhàn)略 度。 展開品牌建設活動，提高品牌知名度。 不斷創(chuàng)新 創(chuàng)新是 拯救他們必不可少的工具。 熱愛生活 很多人也許沒有接觸過自閉癥兒童，不能夠理解他們的煩躁與喜怒 無 常， 這一點很容 易影響我們的工作人員。 同時 也能夠啟動中心與社會之間的連接，將社會對自閉癥兒童的關(guān)懷傳遞給他們。 客戶服務中心 ：負責具體的方案執(zhí)行，此部門針對自閉癥患者自身不同的特點，如 自閉癥患兒的性格、興趣、 生活習慣 ，制定針對性方案，保證每一位顧客都得到滿意的高質(zhì)量的服務。 守望花開兒童自閉癥康復中的法定注冊標識為 獨樹一幟的專業(yè)品質(zhì) 作為這一行業(yè)的領(lǐng)跑者，我們憑借高科技醫(yī)療水平、高品質(zhì)人性化的 服務讓我們的企業(yè)得已長久的立足于競爭激烈的市場之中，同時，我們將更加注重品牌戰(zhàn)略，形成關(guān)注自閉癥群體身心健康 服務機構(gòu)的專業(yè)品質(zhì) ，這將成 為公司 的無形資產(chǎn)，成為公司在 未來市場競爭中的一張王牌。 第三部分 公司介紹 一、公司簡介 使命 2022 年 4 月 2 日是第五個“世界自閉癥日”，全世界五大洲的 30 多個國家將會有超過 1400 幢地標性建筑物，為這個日子點亮藍燈以喚醒社會各界 對 他們的關(guān)注，這些被稱作“星星”的孩子需要我們的真心關(guān)懷與呵護。 四．守望花開康復中心前景 自閉癥是世界上患病人數(shù)增長最快的嚴重疾病 ，但目前存在的種種問守望花開兒童自閉癥康復中心 第 7 頁 共 36 頁 題，使得 很多這 樣的 孩子喪失了最佳的治療與學習階段。 （詳情見上附表） 2 守望花開的執(zhí)行團隊 ：依托現(xiàn)有的自閉癥教育機構(gòu)，將他們聯(lián)合起來，形成一體化，用現(xiàn)有的資源打響品牌 力量，并將好的教育人才進行行業(yè)推廣，將教育有盲點的人員進行職業(yè) 再 培訓，使他們做到專業(yè)化 ； 定期進行行業(yè)交流，學習先進的教學經(jīng)驗，增加行業(yè)競爭力。 自閉癥患兒數(shù)量非常多，但所面臨的配套措施卻嚴重不足，這里潛在的市場比較 大，并且自閉癥已經(jīng)受到了聯(lián)合國的重視，將每年的 4 月 2 號定為“世界自閉癥日”，國內(nèi) 政府及相關(guān)領(lǐng)域一定也會重視對這一方面的動態(tài)。 第二部分 項目背景 一．行業(yè)背景 自閉癥是一種由神經(jīng)系統(tǒng)失調(diào)導致的廣泛性發(fā)育障礙，其病因不明，藥物治療效果不佳，目前最有效的方法是對自閉癥兒童進行早期的教育干預。 公司成立初期，注入資金 15萬元 ，采用 發(fā)起人認繳出資額以及投資商投資等 融資方式。 根據(jù)權(quán)威部門的調(diào)查。守望花開兒童自閉癥康復中心 第 1 頁 共 36 頁 運營策劃書 策劃時間： 2022 年 10 月 守望花開兒童自閉癥康復中心 第 2 頁 共 36 頁 目 錄 第一部分 執(zhí)行概要 ⑵ 公司簡介 ???????????????????? 3 ⑶ 市場分析 ???????????????????? 3 ⑷ 投資與財務 ???????????????????? 4 ⑷組織與人力資源 ???????????????????? 5 第二部分 項目背景 ⑴ 行業(yè)背景 ????????????????????? 5 ⑵ 產(chǎn)品概述 ???? ????????????????? 6 ⑶ 服務團隊 ?????????????????????? 6 ⑷ 公司前景 ????????????????????? 8 第三部分 公司介紹 ⑴ 公司介紹 ????????????????????? 9 ⑵ 公司核心競爭力????????????????????? 10 ⑶ 公司管理體系 ????????????????????? 11 ⑷ 公司創(chuàng)新機制 ????????????????????? 13 第四部分 企業(yè)文化 ⑴ 職業(yè)素質(zhì) ???????????? ????????? 13 ⑵ 職業(yè)技能 ????????????????????? 15 第五部分 公司戰(zhàn)略 ⑴ 公司總體戰(zhàn)略 ????????????????????? 16 ⑵ 公司展戰(zhàn)略 ????????????????????? 16 第六部分 市場分析 ⑴ 概敘 ?????????????????????? 19 ⑵ 市場容量 ?????????????????????? 20 第七部分 競爭分析 ⑴ 制約我國自閉癥兒童市場發(fā)展因素 ???????????? 26 ⑵ 競爭力影響分析 ?????????????????? 27 第八部分 市場推廣 ⑴ 目標市場 ????????????????????? 30 ⑵ 公司產(chǎn)品 ?????????????????????? 30 ⑶ 發(fā)展品牌 ?????????????????????? 30 (4) 市場推廣 ?????????????????????? 31 第九部分 公司管理 企業(yè)管理方式 ????????????????????? 33 第十部分 投資與財務 ⑴ 投資分析 ????????????? ????????? 37 ⑵ 公司風險分析模型 ??????????????????? 39 ⑶ 項目敏感性分析 ??????????????????? 40 ⑷ 盈虧平衡分析和投資回報分析 ??????????????? 42 ⑸ 公司風險分析與控制 ??????????????? 44 附： 五年財務報表 ???????????????????? 49 守望花開兒童自閉癥康復中心 第 3 頁 共 36 頁 第一部分 執(zhí)行概要 一．公司簡介 守望花開兒童自閉癥康復中心，是一家圍繞改善自閉癥兒童自理能力以及提高社會化能力的機構(gòu)，目前處于籌 劃階段。全世界自閉癥患者已達 6700萬以上，而這一上升趨勢還在不斷的加劇，據(jù)全國殘疾人普查情況統(tǒng)計，兒童自閉癥已占我國精神殘 疾首位。 投資方 投資金額（元 ） 出資 比例（ %） 1 50000 30 2 30000 20 3 30000 20 4 10000 10 投資商 30000 20 其中，固定資產(chǎn)為 20220 元，流動資產(chǎn)為 130000 元。若不及時加以 更 正，患者的癥狀將愈加嚴重，并伴隨終生。 中國父母對兒童學 前教育的重視 所表現(xiàn)的投資度是十分可觀的，自閉癥 兒童的教育是一種特殊的兒童教育，所蘊含的市場前景也十分可觀。我們還重點培養(yǎng)高校人才，對擁 有扎實的專業(yè) 自閉癥心理咨詢 知識和對自閉癥患兒有愛心的大學生，我們會大力培養(yǎng)，用他們的先進的專業(yè)知識為我們的團隊注入新鮮的血液。很多情況下，他們的父母不是不愿讓他們得到治療，而是讓他們得到幫助的機構(gòu)少之又少，目前很少有權(quán)威的機構(gòu) 能 給他們以專業(yè)化的指導 。隨著 BST 生物穩(wěn)定技術(shù)的研發(fā)成功 ，自閉癥家庭也隨之看到了轉(zhuǎn)折性的希望 。一流的醫(yī)療水平，高效率的團隊管理，高質(zhì)量人性化的服務，最貼心的一對一的康復訓練，我們有理由相信這些將打造出我們康復中心無可比擬的核心競爭力。客戶服務中心下設心理指導、專家授課、愛心服務、 兒童樂園 ，以期為幼兒患者提供 全方位的服務。 公司也將充分利用網(wǎng)絡平臺加大宣傳力度，提高市場占有率 。在探訪合肥市一些小型的自閉癥康復中心時對于 熱愛生活有了不一樣的定義。我們應當 積極采取開創(chuàng)式的思維和方法進行突破，不斷的進行 心理咨詢的 技術(shù)、科技、文化等方面的創(chuàng)新， 以便更好的接觸孩子，了解孩子，從而達到更好的的治療效果。建設“ 守望花開兒童自閉癥 愛心網(wǎng)”網(wǎng)站，開展網(wǎng)絡服務，增加網(wǎng)絡宣傳范圍，作為服務后續(xù)工作的一項，提高服務的完善性。 縱向延伸：深入市場兒童自閉癥行業(yè)，組建愛心團隊。相信在不斷的摸索與實踐中 我們能夠找出更多 、 更恰當 、 更快捷的方式引導自閉癥兒童的基本生活能力，幫助他們能夠更好的融入社會，有一個更好的未來。 有研究表明，全世界范圍內(nèi)的孤獨癥發(fā)病率已達 1/150，而在 20 年前只有萬分之一；全世界現(xiàn)有孤獨癥 患者 3500萬人，其中 40%是兒童；全世界孤獨癥兒童的數(shù)量年增長率已達到 10%～ 17%；全球每 20分鐘就有一名孤獨癥兒童誕生。隨著人們對于孤獨癥及其后果認識的不斷深入， 2022 年， 中殘聯(lián)開始把孤獨癥康復納入到精神病康復中，選擇了 31 個試點 城市，發(fā)揮婦幼保健、特殊教育網(wǎng)絡和有關(guān)社會力量作用，探索建立孤獨癥兒童早期篩查、早期診斷、早期康復訓練的干預體系，并統(tǒng)一編寫康復訓練教材，開展孤 獨癥兒童康復訓練、篩查、診斷專業(yè)人員的培訓工作。 就與守望花開相似的康復機構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀分析，普 遍存在以下現(xiàn)象 ： 從專業(yè)人員配備上，他們也存在一定的不足之處： 人員 專業(yè)化程度不高，具有心