【正文】 5 服務(wù) 內(nèi)部出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，按本手冊(cè)第 14 章中第 條處理程序、技術(shù)、工藝、焊接檢驗(yàn)等有關(guān)責(zé)任人員，應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)為生產(chǎn)一線解決問(wèn)題。 數(shù)據(jù)的收集 市場(chǎng)部 收集匯總?cè)缦聰?shù)據(jù)： （ 1） 合同按期交貨率 （ 2） 貨款到帳率 （ 3） 顧客對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)的綜合反映 項(xiàng)目計(jì)劃部 收集匯總?cè)缦聰?shù)據(jù)： 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 15 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) （ 1）外協(xié)件、外購(gòu)件及標(biāo)準(zhǔn)件供貨質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)和測(cè)評(píng)分析。 質(zhì)保工程師應(yīng)定期召開(kāi)質(zhì)控負(fù)責(zé)人工作例會(huì)，針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目組織技術(shù)交流，對(duì)技術(shù)難點(diǎn)組織攻關(guān)，并對(duì)生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的潛在不合格提出預(yù)防措施，必要時(shí)對(duì)這些預(yù)防措施編入質(zhì)量計(jì)劃或工藝文件中貫徹實(shí)施。 交付后不 合格 品的信息由 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)收集，并填寫(xiě)“外部質(zhì)量信息反饋單”送交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦在“外部質(zhì)量信息臺(tái)帳”上登記后交給質(zhì)保工程師 與市場(chǎng)部經(jīng)理共同分析原因并 確定有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門(mén)調(diào)查評(píng)審并提出處理意見(jiàn)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 14 章 標(biāo)題 (項(xiàng) )控制 版次 /修改號(hào)： A/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 質(zhì)保工程師指定有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查 核實(shí)并提出 處理，也可以召集技術(shù)、質(zhì)控 、當(dāng)事人及其它有關(guān)部門(mén)代表進(jìn)行評(píng)審和提出處理決定。 2 范圍 對(duì)不合格品 （項(xiàng)） 的定義、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處理做出規(guī)定，對(duì)實(shí)施“糾正和預(yù)防措施”提出具體要求。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 13 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用，確保測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致 ，防止發(fā)生可能校準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 4 .控制程序 采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)要求 ，質(zhì)控部 負(fù)責(zé)配置 檢驗(yàn) 和 試驗(yàn)裝置， 需要 添置 的計(jì)量器具 ，由計(jì)量員填寫(xiě)《計(jì)量器具購(gòu)置申請(qǐng)單》（計(jì)表 01），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 送 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)采購(gòu) 。 報(bào)廢的設(shè)備由 設(shè)備部 加以封存，并標(biāo)注報(bào)廢標(biāo)記。 根據(jù)設(shè)備的使用性能， 設(shè)備、安全組組織 編制設(shè)備的日常維護(hù) 、 保養(yǎng)細(xì)則 ，由 使用車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)、檢修工作 。 4 控制程序 設(shè)備的采購(gòu) 項(xiàng)目計(jì)劃部 根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際需要， 由設(shè)備、安全組評(píng)審?fù)夂螅?填寫(xiě)“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單” （設(shè)備表－ 01） ，注明設(shè)備的名稱(chēng)，型號(hào)規(guī)格，技術(shù)參數(shù)，數(shù)量及用途等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 采購(gòu)部 組織采購(gòu)。 9 泄漏試驗(yàn)： 泄漏試驗(yàn)根據(jù)介質(zhì)不同可分為：氣密、氨檢漏、鹵素檢漏和氦檢漏。 耐壓試驗(yàn)結(jié)束后，應(yīng)排凈容器內(nèi)積水和清除雜物并用壓縮空氣吹干，所有的管口和密封面應(yīng)進(jìn)行保護(hù)和封閉。試壓時(shí)，安全部門(mén)應(yīng)派專(zhuān) 人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 文件編制 由工藝部門(mén) 負(fù)責(zé)根據(jù)《容規(guī)》等規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，編制《壓力試驗(yàn)通用工藝規(guī)程》， 工藝 責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 5 產(chǎn)品出廠文件編制、產(chǎn)品檔案整理 產(chǎn)品出廠文件包括：“產(chǎn)品合格證”、“產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)”和“產(chǎn)品竣工圖”；“ 監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)”的內(nèi)容按照《容規(guī)》 第 條 的要求，產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)應(yīng)附 產(chǎn)品銘牌的拓印件；按相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求出具。 檢驗(yàn)員必須根據(jù)圖樣、工藝文件和相關(guān)管理制度進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)工序進(jìn)行到見(jiàn)證點(diǎn)（ E）、審核點(diǎn)（ R）、停止點(diǎn)（ H）時(shí)，應(yīng)按照《質(zhì)量控制點(diǎn)及停止點(diǎn)管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4 控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序按“ 檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖 ” 圖 121 和本章的規(guī)定執(zhí)行。 外 包 試驗(yàn) 理化試驗(yàn)如需委托外包時(shí)由質(zhì)管辦組織、質(zhì)檢理化室等按要求對(duì)外協(xié)單位 的資質(zhì)、人員及設(shè)備條件、質(zhì)量控制等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果如合格的經(jīng)理化責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，作為合格的外包單位并與其簽定協(xié)議書(shū)，協(xié)議書(shū)應(yīng)明確雙方的責(zé)任、質(zhì)量控制要求等。 試驗(yàn)過(guò)程中如發(fā)生失誤或異常情況，其試驗(yàn)結(jié)果無(wú)效，須重新取樣試驗(yàn)。 理化試驗(yàn)室接到試樣及委托單后，按委托單的項(xiàng)目分類(lèi)、編號(hào)、登記，核對(duì)試件上各項(xiàng)標(biāo)識(shí)是否齊全，試件尺寸、缺口位置、精度及表面粗糙度是否符合規(guī)定要求。 9 無(wú)損檢測(cè)資料的管理 無(wú)損檢測(cè)資料（包括射線探傷底片），探傷室按照產(chǎn)品“工作令號(hào)”進(jìn)行匯總整理，做到一臺(tái)產(chǎn)品一檔，產(chǎn)品完工后，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，送公司檔案室歸檔。 產(chǎn)品制造完工后，探傷室整理無(wú)損檢測(cè)資料，匯集射線探傷原始記錄，出具產(chǎn)品“焊縫射線檢測(cè)報(bào)告”（探表 05）和“射線探傷布片圖”（探表 06）、“射線探傷評(píng)片記錄”（探表 07）；收集整理“焊縫超聲檢測(cè)報(bào)告”（探表 08）、 “鍛件超聲波檢測(cè)報(bào)告”（探表 09）、“鋼板超聲波檢測(cè)報(bào)告”（探表 10）、 “磁粉檢測(cè)報(bào)告”（探表 11）、“滲透檢測(cè)報(bào)告”（探表 12）等交給無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人對(duì)其完整性、正確性進(jìn)行審查并簽字。其修改由編制者負(fù)責(zé)，無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審批。 外協(xié)單 位提供的熱處理報(bào)告和時(shí)間－溫度曲線按以下路線傳遞和歸檔： 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 9 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 外協(xié)單位――外協(xié)員――本公司熱處理質(zhì)控責(zé)任人員（確認(rèn)）――質(zhì)控部（歸檔） 10．支持性文件 1《熱處理通用工藝規(guī)程》 2《圖樣及技術(shù)文件修改制度》 3《熱處理分包管理制度》 4《熱處理管理制度》 5《質(zhì)量控制點(diǎn)及停止點(diǎn)管理制度》 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 9 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 熱處理 質(zhì)量控制程序圖 9－ 1 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 9 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) ,理化報(bào)告 檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人 理化質(zhì)控責(zé)任人 E F T T E 1 目的 保證無(wú)損檢測(cè)結(jié)果正確、可靠、具有可追溯性，確保產(chǎn)品使用的安全性。 熱處理結(jié)束后，由檢驗(yàn)員整理有關(guān)記錄并出具“熱處理報(bào)告”（熱表－ 02），并在時(shí)間－溫度曲線記錄紙上注明爐號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)簽字并簽日期。 熱處理工藝的修改由熱處理工藝員按《圖樣及技術(shù)文件修改制度》規(guī)定程序進(jìn)行。 3．職責(zé) 熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)由工藝部歸口管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、安全設(shè)備部配合，熱處理質(zhì)量實(shí)行熱處理質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 有焊后消除應(yīng)力熱處理要求的產(chǎn)品，返修一般應(yīng)在熱處理前進(jìn)行，若在熱處理后進(jìn)行返修時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)補(bǔ)焊深厚深度確定是否需要進(jìn)行消應(yīng)力處理。 檢查合格后，檢驗(yàn)員填寫(xiě)“焊 接 檢驗(yàn)記錄” （焊表－ 08） 并各自在“流卡”上簽字。，并認(rèn)真填寫(xiě)“焊條 、焊劑烘干記錄 ” （焊表－ 10） 。對(duì)要求探傷的焊縫檢驗(yàn)員開(kāi)出“無(wú)損檢測(cè)委托單” （探表－ 01）隨“流卡”一起 送探傷室探傷。 沒(méi)有熱處理要求的產(chǎn)品，返修應(yīng)在耐壓試驗(yàn)前完成，由于焊接接頭或接管泄漏而返修或返修深度大于 1/2 壁厚的，則返修后應(yīng)重新進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。 4．工作程序 熱處理工作程序按“熱處理質(zhì)量控制程序圖 9－ 1”與本章規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 9 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 7．熱處理前的檢查 按照熱處理工序?yàn)橥Ｖ裹c(diǎn)的檢驗(yàn)內(nèi)容和要求，整體熱處理前檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人須對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料進(jìn)行檢驗(yàn)和審查，確認(rèn)所有的焊接部位均已施焊，不合格項(xiàng)均已處理合格后才能進(jìn)行熱處理。時(shí)間－溫度曲線和熱處理報(bào)告需經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任人員審核確認(rèn)。 2 范圍 對(duì)于壓力容器無(wú)損檢測(cè)人員的資格、無(wú)損檢測(cè)通用工藝和專(zhuān)用工藝的編制、無(wú)損檢測(cè)工作程序、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備與條件以及無(wú)損檢測(cè)資料的管理等的基本要求做出規(guī)定。 6 無(wú)損檢測(cè)工作程序 原材料、鍛件、焊縫、 部 件需要無(wú)損檢測(cè)時(shí)， 經(jīng)外觀檢測(cè)合格后， 由檢驗(yàn)員開(kāi)出“ 無(wú)損檢測(cè) 委托單”（ 探表 01） ，若有“工 序過(guò)程 卡”的應(yīng)與其一同交給探傷室。 7 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備和條件 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 應(yīng)滿足《 設(shè)備 管理 制度 》的強(qiáng)制性要求，各種儀器、器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并按照《設(shè)備管理制度》專(zhuān)人保管、定期維護(hù)、檢定，保持檢測(cè)設(shè)備的完好狀態(tài)。 10 本章引用的 相關(guān) 文件 1《無(wú)損檢測(cè)管理制度》 2《焊縫返修管理制度》 3《無(wú)損檢測(cè)通用工藝》 4《設(shè)備管理制度》 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 10 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序圖 10－ 1 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 10 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) N N N n 簽發(fā)報(bào)告 N （工序流轉(zhuǎn)） 1．目的 本程序?qū)毫θ萜饔迷牧稀a(chǎn)品焊接試板，焊接工藝評(píng)定及焊工考試試板等，進(jìn)行理化試驗(yàn)的人員資格、工作程序等作出規(guī)定，確保試驗(yàn)結(jié)果的正確性。 化學(xué)分析取樣應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，樣屑不應(yīng)沾有油污、氧化皮，樣屑重量為 4050g。 若試樣的力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，試驗(yàn)員做好記錄，試樣隔離存放，由理化責(zé)任人確認(rèn)后通知檢驗(yàn)員，該產(chǎn)品暫不得轉(zhuǎn)序，需重新取樣加工試驗(yàn)，合格后產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序，若仍不合格則按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。協(xié)議 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 11 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 書(shū)應(yīng)向《制造許可證》發(fā)證機(jī)構(gòu)備案，并抄送所在地特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督部門(mén)。 檢驗(yàn)文件的編制 質(zhì)控部必 須根據(jù)圖紙、工藝文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范編制通用工藝規(guī)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和 檢驗(yàn)、記錄