【正文】 根據(jù) 臨潭 縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后的實(shí)際，在政策上給予優(yōu)惠，建設(shè)資金上給予扶持，使項(xiàng)目盡快建成實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)可切實(shí)調(diào)整農(nóng)村種植和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使脫貧致富落到實(shí)處，成為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)。 （ 2）綜合利用與治理方案 1）廢水：加工廠廢水主要為清洗原材料使用后的廢水及生活污水，因此設(shè)計(jì)采用污水處理工藝：污水 —預(yù)沉池 —調(diào)節(jié)池 —水解池 —排放，經(jīng)處理后的污水達(dá)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (CB89781996)表 4 一級標(biāo)準(zhǔn) (CODcr： 150mg/L， BOD5，300mg/L， SS： 15Omg/L， pH(69)排入廠外。 二、環(huán)境保護(hù)措施及評價(jià) 針對初加工廠建設(shè)對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果，采取以下環(huán)境保護(hù)措施，并做出相應(yīng)評價(jià)。 項(xiàng)目運(yùn)行管理 （ 1）項(xiàng)目管理 項(xiàng)目建成后，將獨(dú)立核算、自主經(jīng) 營。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 5—5 序 進(jìn)度（季度） 20xx 年 20xx 年 50 號 項(xiàng)目 3 4 5 3 4 5 1 可研評審、項(xiàng)目設(shè)計(jì) 2 加工廠土建工程設(shè)計(jì)施工、設(shè)備購置 3 設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收 4 正式投產(chǎn) 第 五 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織及工作制度 （ 1）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理體系 通過建立中藥材 初加工廠 ，連接農(nóng)戶與市場帶動全面發(fā)展（公司 +基地 +農(nóng)戶）。 ⑥ 防雷與接地： 49 所有架空進(jìn)出線處須設(shè)置避雷器。室內(nèi)配線采用銅芯導(dǎo)線穿 PVC電線管敷設(shè)。 由計(jì)算結(jié)果可知，本項(xiàng)目裝機(jī)容量為 500KW，計(jì)算負(fù)荷為486kVA。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16—87（ 20xx 修訂版），在同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按兩次考慮，建筑物的耐火等級為三級，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類。 （ 2）建設(shè)內(nèi)容 初加工廠主要建設(shè)內(nèi)容為：生產(chǎn)廠房、倉庫、辦公樓、停車場、綠化及供配電、給排水、道路、消防、綠化等公用及輔助工程，配套建設(shè)相應(yīng)的質(zhì)檢、分析設(shè)施等。占地面積： 6 畝。 （ 5）將項(xiàng)目建設(shè)與增加農(nóng)民收人緊密結(jié)合。中藥材產(chǎn)業(yè)在 臨潭 縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中資源豐富、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的優(yōu)勢，發(fā)展中藥材種植，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng)民收入，加快全縣建設(shè)小康社會的步伐。目前，我國中成藥的產(chǎn)業(yè)規(guī)模越來越大，年銷售額已從 1980年近 10億元增加到現(xiàn)在的 400多億元（約合 50 億美元），天然植物藥品是目前國際市場的 熱點(diǎn)，年增長率超過 10%，到 20xx 年，天然藥物和保健食品的貿(mào)易將突破 20xx 億美元，中藥市場需求量大。 （ 2）對 增加農(nóng)民收入的意義 臨潭 縣社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全國全省的平均水平，貧困人口主要分布在山區(qū)和半山區(qū)，更為值得關(guān)注的是山區(qū)農(nóng)戶還未找到一條脫貧致富的好路子。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 目前， 隨著人民生活水平的不斷提高，中藥材生產(chǎn)面臨新的形勢，以中藥材為原材料的中成藥品已上千種，藥材銷售市場看好，產(chǎn)品供不應(yīng)求。工業(yè)的發(fā)展和全球生態(tài)環(huán)境的改變，使用天然藥物代 替化學(xué)藥品已成為今后國際醫(yī)藥發(fā)展的趨勢，中藥的特色和優(yōu)勢，受到人們的青睞。投資利潤率為 %，投資利稅率為 ，超過行業(yè)基準(zhǔn)水平，項(xiàng)目投資方案合理，財(cái)務(wù)分析可行。 二、可行性研究報(bào)告編 制依據(jù) 《 中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》。 3）相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 474 萬元，申請國家補(bǔ)助資金占項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的 21%，符合項(xiàng)目指南要求和有關(guān)政策規(guī)定。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及階段目標(biāo)見甘特圖 任務(wù) ①初步勘測設(shè)計(jì)、論證準(zhǔn)備 ②基礎(chǔ)設(shè)施開工建設(shè) ③安裝設(shè)備、土建工程竣工 ④設(shè)備安裝調(diào)試、運(yùn)行 ⑤整體工程竣工 ⑥竣工驗(yàn)收 時(shí)間 1月 6月 8月 10月 20xx年 12月 進(jìn)度安排： 依據(jù)項(xiàng)目批復(fù)計(jì)劃，順延實(shí)施時(shí)間。 （ 3）銷售管理 采取核心型、緊密型、合作型、松散型的連接機(jī)制，與營銷商、供應(yīng)商和各個(gè)中藥材基地共同構(gòu)建營銷骨干網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)飲片市場和產(chǎn)品競爭能力。建立開發(fā)、經(jīng)營、服務(wù)一體化的運(yùn)行機(jī)制。 領(lǐng)導(dǎo)小組組長由 財(cái)政 局長 擔(dān)任，企業(yè)經(jīng)理等為成員。 ⑷ 項(xiàng)目的實(shí)施，將促進(jìn)地方特色農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。 （ 3） 投資 利稅率： =% （ 4）投資回收期 動態(tài)投資回收期 =累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份 +（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量） =（年） （ 5）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 :計(jì)算期內(nèi)累計(jì)凈現(xiàn)金流量 =577 萬元。共 25 萬元。 工資及福利費(fèi)：項(xiàng)目勞動定員 100 人，新增生產(chǎn)工人、運(yùn)輸人員平均月工資為 10001200 元；新增車間管理人員平均月 21 工資為 12001400 元；新增銷售人員 平均月工資為 1500 元；福利費(fèi)按工資的 14%計(jì)，年工資及福利估算為 220 萬元。 ⑵ 產(chǎn)品繳納增值稅， 按照稅收政策規(guī)定，本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)種植領(lǐng)域，企業(yè)除所得稅外，其它各項(xiàng)稅費(fèi)均免除。（ 6）定額流動資金 181 萬元，占 %（見表 1 建設(shè)投資估算，附表 3資金籌措表）。設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)，安裝工程投資及第二部分其他費(fèi)用均參照概算編制辦法中規(guī)定的費(fèi)率及實(shí)際情況列計(jì)。 ④ YD60 噸藥材液壓打包機(jī)，廣泛用于中藥材的的打包。 此次技改需要進(jìn)行擴(kuò)建洗滌、 潤制 車間、蒸、煮、燙、 干燥 車間，切片間、中轉(zhuǎn)間、浸漂、熏硫車間等，總面積 1500 ㎡。 是寧夏區(qū)域特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)建設(shè)的需要 寧夏回族 自治區(qū)黨委、政府把中藥材產(chǎn)業(yè)列為 特色支柱 產(chǎn)業(yè) ,在政策、資金、科技諸方面營造了 良好 的發(fā)展環(huán)境。在初加工時(shí)按藥材和用藥的需要，進(jìn)行分級和其他技術(shù)處理，有利于藥材的進(jìn)一步加工炮制和充分發(fā)揮其藥用功效 ， 中草藥采收后，絕大多數(shù)尚呈鮮品，因藥材內(nèi)部含水量高，若不及時(shí)加工處理，很容易霉?fàn)€變質(zhì)，其藥用的有效成分亦隨之分解散失，嚴(yán)重影響藥材質(zhì)量和療效。隨著人 類醫(yī)學(xué)模式從治療型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，以及 “回歸自然”潮流的涌動，中藥以其療效好、毒性低、副作用小越來越受到全世界人們的青睞。實(shí)行 訂單農(nóng)業(yè)，采取保護(hù)價(jià)收購，與農(nóng)民建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，建立 “公司 +科技 +基地 +農(nóng)戶 ”的運(yùn)作模式。公司現(xiàn)有苗圃 100 畝，節(jié)能日光溫室 1000 平方米，機(jī)井 1 眼，灌溉設(shè)施齊全。 20xx 年被聘為固原三陽藥業(yè)有限公司總經(jīng)理。 公司法定代表 XXX， 女 、漢族、 研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級職稱。 公司有專業(yè)技術(shù)人員 8 名，同時(shí)還聘請寧夏大學(xué)、寧夏藥品檢驗(yàn)所等有關(guān)單位中藥材專家學(xué)者 4 名，擔(dān)任本公司常年顧問。 開展中藥材 產(chǎn)地初步加工 符合國家，自 治區(qū)及當(dāng)?shù)卣凸咀陨戆l(fā)展需要，并具有良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目通過 擴(kuò)建 洗滌、 潤制 車間、蒸、煮、燙、 干燥 車間，切片間、中轉(zhuǎn)間、 篩選分 級 、 液壓打包 、 熏硫車間 等，總面積 1500 ㎡。公司現(xiàn)已初步形成包含信息服務(wù)、技術(shù)引進(jìn)、培訓(xùn)、咨詢、技術(shù)推廣、銷售為一體的服務(wù)體 系。 曾在寧夏區(qū)第二人民醫(yī)院心內(nèi)科、上海市第八人民醫(yī)院、寧夏固原福利醫(yī)院工作。 公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ： 張 國勤 ， 男， 一九六六年生，寧夏固原隆德縣人 ， 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 畢業(yè)， 最終 學(xué)歷 本科。項(xiàng)目實(shí)施期間需補(bǔ)充擴(kuò)建移動溫棚等基礎(chǔ)設(shè)施。并在全國各地建立了多元化的中藥材產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)。目前全世界植物藥的年交易額近 200 億美元，并以每年 30%左右的速度遞增。所以，除了少數(shù)要 11 求鮮用或保持原狀外，大部分藥材必須在產(chǎn)地初 步加工。 《寧夏醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》明確指出 ： 我區(qū)有豐富的中藥材資源，種質(zhì)優(yōu)勢明顯，其中三分之二以上種群集中在六盤山區(qū)域。以及配套改造潔凈、隔斷、供電、采暖等內(nèi)裝修工程和改擴(kuò)建配套室外供排水、供電、網(wǎng)絡(luò)通訊等附屬設(shè)施。包型符合國家標(biāo)準(zhǔn)，包箱尺寸： 800mm 400mm 600mm，配用動力： 15KW，臺時(shí)產(chǎn)量： 45 包，包重： 85kg，油缸：Φ160*Φ125*Φ160*3 支，油缸行程： 1m，操作方便，加上液壓油，按上三相電就打包， ⑤鋁塑泡罩包裝機(jī)：選用 DPH130 型，該設(shè)備設(shè)計(jì)合理、自動化程度高，性能穩(wěn)定，噪音低，易于維修。土建投資估算見表 11。 資金來源 與籌措 項(xiàng)目建設(shè)總投資額： 474 萬元，其中：申請財(cái)政資金 100 萬元，占總投資的 %； 申請銀行貸款 180 萬元，占總投資的 38%；項(xiàng)目申報(bào)單位自籌資金 194 萬元 , 占總投資額的 %。 ⑶流動資金借款利率按企業(yè)現(xiàn)有流動資金借款利率按%計(jì)算。 固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)折舊按工程分類計(jì)算，預(yù)備費(fèi)用按比例分?jǐn)傆?jì)入。 ②管理費(fèi) :取項(xiàng)目總投資的 %計(jì)算。 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） %； 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%） 763 萬元 ； 靜態(tài)投資回收期： 年 。建立以市場為導(dǎo)向，企業(yè)為龍頭，走龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶，農(nóng)、工、貿(mào)一體化發(fā)展，形成產(chǎn)、供、銷一條龍的支柱產(chǎn)業(yè)新格局，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極的作用。 ②項(xiàng)目實(shí)施小組。具體操作運(yùn)行方式有：以公司為龍頭，以專業(yè)化生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以市場需求為導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)合同為紐帶，將 中藥材 生產(chǎn)、銷售聯(lián)系起來，形成產(chǎn)供銷一體化，使公司、基地、農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享，通過集約化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、社會化服務(wù)，促進(jìn)當(dāng)?shù)刂兴幉纳a(chǎn)技術(shù)體系 建設(shè)。同時(shí)，利用現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡(luò)，采取預(yù)約定點(diǎn)銷售和流通組織相結(jié)合的銷售方案，在營銷方式上：一是加大宣傳力度，如媒 體宣傳、廣告宣傳、設(shè)立廣告牌、印發(fā)簡介等；二是通過對飲片規(guī)范化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)品種進(jìn)行專利注冊認(rèn)證、應(yīng)用專用包裝等增加市場知名度，創(chuàng)建高端市場產(chǎn)品；三是強(qiáng)化信息管理，及時(shí)了解最新品種的市場銷售動態(tài)。具體計(jì)劃如下： 今年 12 月主要完成項(xiàng)目考察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、評估工作，初步提出總體規(guī)劃報(bào)告、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等。 項(xiàng)目政策依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)寧夏社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》； 7 部委 《中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要 （ 20xx 年 — 20xx 年） 》 ； 16 部委 《中 醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx 年 — 2020 年）》； 《中 醫(yī)藥國際科技合作規(guī)劃綱要（ 20xx 年 — 2020 年）》 國家《中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》； 國家食品藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于推進(jìn)中藥飲片等類藥品監(jiān)督實(shí)施 GMP 工作的通知》（國藥監(jiān)安 [20xx]514 號） ； 30 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《原產(chǎn)地域產(chǎn)品保護(hù)規(guī)定》 ； 《寧夏中藥現(xiàn)代化科技 產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃》 ； 《寧夏醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》； 《寧夏六盤山區(qū)中 藥材 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 。 （ 3）建設(shè)期限 建設(shè)期 1 年（ 20xx 年 4 月 —20xx年 4 月 ）。 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版，中國計(jì)劃出版社 20xx 年版）。 論證結(jié)論 經(jīng)過對本項(xiàng)目全面調(diào)查、分析和論證表明：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行、技術(shù)先進(jìn)可行、土地落實(shí)、企業(yè)自有資金落實(shí)，已具備建設(shè)條件。我國加入 WTO 后，國際社會對中藥的認(rèn)識不斷提高，因此，中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值都在遞增，據(jù)統(tǒng)計(jì)中藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值平均每年增長 20%，利潤和利稅平均每年增長 20%。為此，盡快建設(shè)規(guī)模型中藥材加工廠 ，依 靠科技進(jìn)步，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)， 打開銷路，解決農(nóng)戶出售難， 提高市場占有率和競爭力，推進(jìn)中藥材產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，已是一個(gè)十分緊迫的課題。中藥材市場潛力巨大，通過項(xiàng)目實(shí)施，可極大增加山區(qū)土地的產(chǎn)出效益，達(dá)產(chǎn)后每畝山地每年收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過種植傳統(tǒng)糧食作物。我國人口占世界的五分之一，形成了一個(gè)巨大的市場群體。 三 、生態(tài)改善 本項(xiàng)目中藥材種植為 1～ 3 年一茬，較一般農(nóng)作物周期長，因而耕作次數(shù)減少降低水土流失。 （ 6）將項(xiàng)目與示范推廣，并輻射、帶動 臨潭縣 中藥材產(chǎn) 44 業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合。 （現(xiàn)廠地沒有辦理土地使用證及土地批復(fù)。 （ 3）生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 中藥材飲片按《中國藥典》和《中藥飲片炮制規(guī)范》組織生產(chǎn)，按 GAP 要求，規(guī)范 甘草 、當(dāng)歸、 板藍(lán)根 等中藥材的生產(chǎn)、加工過程，進(jìn)一步改善基地生產(chǎn)環(huán)境，提高藥材的種植加工水平， 生產(chǎn)出符合 GAP標(biāo)準(zhǔn)的中藥材來滿足市場需求。室外消火栓一