【正文】 第二 步：核查真實的健康管理檔案是否符合國家規(guī)范要求，每縣或市轄區(qū)至少核查 10 份健康管理檔案是否規(guī)范。第二步：核查真實的健康管理檔案是否符合國家規(guī)范要求，每縣或市轄區(qū)至少核查 10 份健康管理檔案是否規(guī)范 ，其中需 包括新生兒 2 份、 1 歲以內 2 份， 16 歲6 份。第一步：核查健康檔案的真實性。 3. 現(xiàn)場 抽查考核記錄表 在完成每個縣或區(qū)的考核時，由聯(lián)絡員統(tǒng)一收取并匯總統(tǒng)計。查看市或縣級資金分配文件、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構銀行入賬通知 滿分 2 分 ； 考核提供基本公共衛(wèi)生服務的基層衛(wèi)生機構 ； 資金到位率 每遞減 20%，扣 1 分。 核查份數(shù)： 合格份數(shù)： 3． 11 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 抽查 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告 率 %（ 5） 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告 率 %=報告的事件或線索次數(shù) /發(fā)現(xiàn)的事件或線索次 數(shù) *100% 抽查數(shù)據(jù)。 規(guī)范管理： 建立健康檔案，每年 1 次免費體檢，每年至少 4 次面對面隨訪。 隨機抽查高血壓患者健康管理檔案，核查檔案是否真實（核查檔案數(shù)應滿足有10 份真實檔案）。 核查份數(shù)： 真實份數(shù)： 不真實份數(shù)： 合格份數(shù)： 17 考核指標 考核方法 評分標準 考核結果 考核得分 一級指標 二級指標 三級指標 3. 項目執(zhí)行（ 50） 孕產(chǎn)婦健康管理（ 4） 抽查的產(chǎn)前健康管理率 %（ 4） 抽查數(shù)據(jù)。 抽查 1 歲兒童 人數(shù)： 實際 登記完成 接種人數(shù)： 1 歲兒童 脊灰疫苗 接種率： 傳染病防治（ 2） 抽查的 傳染病疫情報告率 %（ 2） 抽查數(shù)據(jù)。 （ 抽查的健康檔案 合格率 /90%*8 分）－（不真實檔案數(shù) *2分）。 若同時填報農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民的建檔率，則按平均分計算指標得分。被訪談居民是抽查單位轄區(qū)內常住居民，重點是老年人、高血壓、糖尿病患者、孕產(chǎn)婦和兒童的家長。 確定服務數(shù)量和標準，有合理的成本測算，制定成本補償參考標準，資金撥付計劃每缺少 1 項，扣 1 分。 項目管理機構、 專業(yè)公共衛(wèi)生機構和醫(yī)療衛(wèi)生機構職能分工、日常監(jiān)管督導每缺少 1 項，扣 分。 滿分 5 分 ； 組織管理考核小組： 1 分； 資金管理考核小組： 1 分； 項目執(zhí)行考核小組： 1 分； 考核組綜合討論評分： 2 分。 滿分 5 分 ； 抽查的信息報告 率 /80%*5 分 ； 抽查的信息報告 率超過 80%按 5 分計算。 重性精神疾病患者管理（ 4） 抽查的重性精神疾病患者規(guī)范管理率 %（ 4） 重性精神疾病患者規(guī)范管理率 %=每年按照規(guī)范要求進行管理的確診重性精神疾病患者數(shù) /所有登記 在冊的重性精神疾病患者數(shù) *100% 抽查數(shù)據(jù)。 滿分 4 分 ； 抽查的 規(guī)范管理率 /80%*4 分－（不真實檔案數(shù) *2 分） ； 抽查的 高血壓患者規(guī)范管理率超過80%按 4 分計算。 滿分 4 分 ； 抽查的 產(chǎn)前健康管理 率 /95%*4 分－（不真實檔案數(shù) *1分） ； 抽查的 產(chǎn)前健康管理率超過 95%按 4分計算。 抽查的傳染病疫情 報告率＜ 100%： 0分。 健康教育（ 2） 抽查的健康教育開展情況（ 2） 健康教育資料的印刷和 發(fā)放 情況、健康教育宣傳欄設置情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院需提供下轄各村衛(wèi)生室的建檔人數(shù)。 資金合規(guī)率 =1–抽查到的違規(guī)資金額 /抽查資金總額。 每遞減 20%，扣 1 分。 查看 2020 年各級資金分配文件，核實考核樣本縣 /區(qū)居民的人均補助經(jīng)費是否達到 25 元。并現(xiàn)場問詢相關管理人員。 具體說明見附件 5。具體說明見附件 5。優(yōu)先考察 2020 年項目方案。 八、 考核質量控制 各考核組的組長共同組成質量控制小組，并指定 1人擔任組長。 衛(wèi)生部、財政部委托衛(wèi)生部項目監(jiān)管中心具體負責 組織 對各省 進行 抽查考核工作。聽取各級基本公共衛(wèi)生服務項目執(zhí)行情況匯報，并根據(jù)匯報，與項目相關人員進行座談，深入了解項目進展情 況，收集有關意見和建議。 每個市轄區(qū)考核 2 個社區(qū)衛(wèi)生服務中心。 （四）社會效果 考核城鄉(xiāng)居民對國家基本公共衛(wèi)生服務的滿意情況。 （三） 財政部和衛(wèi)生部《關 于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金管理辦法的通知》（財社〔 2020〕 311 號）。 1 國家基本公共衛(wèi)生服務項目 績效 考核 方法 、 程序 和指標體系 省衛(wèi)生廳 社婦處 沈志洪 （ 2020年 8月 25日） 為全面考核各地國家基本公共衛(wèi)生服務項目的執(zhí)行情況和實施效果，衛(wèi)生部婦社司、財政部社保司和衛(wèi)生部項目監(jiān)管中心組織有關專家，經(jīng)過 反復 研究和 論證 ， 制定 了項目考核指標體系 、 現(xiàn)場考核工具和現(xiàn)場考核程序， 為規(guī)范績效考核提供了科學的工作 方法 、 程序 和指標體系 。 （四） 衛(wèi)生部和財政部《關于加強基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核的指導意見》（衛(wèi)婦社發(fā)〔 2020〕 112 號）。 4 （ 五 ） 綜合情況 綜合評價被考核地區(qū)執(zhí)行國家基本公共衛(wèi)生服務項目的能力和項目實施的整體情況。每個縣考核 2 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 ； 每鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少隨機抽取 1個村衛(wèi)生室（須滿足考核要求的服務對象樣本量）。 （二）查閱資料 和現(xiàn)場考察 。 （一） 考核前準備。質量控制小組對考核工作進行全程質量控制。 查看項目管理和實施方案。 滿分 2 分 ； 績效考核方法、考核指標體系、服務數(shù)量和質量考核標準、考核結果應用每缺少 1 項，扣 分。 滿分 4 分 ； 確定服務數(shù)量和標準，有合理的成本測算，制定成本補償參考標準，資金撥付計劃每缺少 1 項，扣 1 分。具體說明見附件 5。 是： 6 分 ； 否： 0 分。 資金支出情況（ 2） 資金支出率（ 2） 截至 2020 年 12 月 31日，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構資金支出情況。 每個考核對象各抽查 2020 年 30份項目支出的記賬憑證及原始憑證（每個月不少于 2 筆，如憑證少于 30 份，全部 抽?。?，具體違規(guī)定性說明見附件 5。 若同時填報農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民的建檔率，則按平均分計算指標得分。 現(xiàn)場檢查。 0~6 歲 兒童健康管理（ 4） 抽查的兒童系統(tǒng)管理率 %（ 4） 兒童系統(tǒng)管理率 %=年度轄區(qū)中按相應頻次要求管理的 0~6 歲 兒童數(shù) /年度轄區(qū)內應管理的 0~6 歲 兒童數(shù) *100% 抽查數(shù)據(jù)。 老年人健康管理（ 5） 抽查的 65 歲及以上老年人體檢率 %（ 5） 65 歲及以上老年人體檢率 %=年度范圍內接受健康體檢并有完整體檢記錄的人數(shù) /年內轄區(qū)內 65 歲及以上常住居民數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。 抽查的管理人群血壓控制率 %（ 2） 管理人群血壓控制率 %=最近一次隨訪血壓達標人數(shù) /已管理的高血壓人數(shù) *100% 滿分 2 分 ； 抽查的 管理人群血壓控制率 /50%*2分 ； 抽查的 管理人群血壓控制率超過 50%按 2 分計算。 督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少 10 份重性精神疾病患者健康管理檔案，核查是否按國家規(guī)范的要求填寫（不足 10 份全部抽取）。 4. 項目實施效果（ 5） 項目實施效果（ 5） 居民對基本公共衛(wèi)生服務的滿意情況（ 5） 居民對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務的滿意情況。 綜合情況 得分 =組織管理考核小組評分 +資金管理考核小組評分 +項目執(zhí)行考核小組評分 +考核組綜合評分。 有 / 無 績效考核辦法（ 2） 查看績效考核方案或其他相關文件。 確定服務數(shù)量和標準： 有 / 無 合理的成本測算： 有 / 無 成本補償參考標準： 有 / 無 資金撥付計劃： 有 / 無 管理和考核（ 9） 基層公共衛(wèi)生服務人員對項目的熟悉程度（ 2） 每個縣或區(qū)隨機訪談當?shù)貜氖禄鶎庸残l(wèi)生服務人員至少 10人，其中村醫(yī)不少于 2 人。 所有居民滿意度問卷總得分 /25*隨機調查的居民人數(shù)。 農(nóng)村：健康檔案建檔率 /50%*2 分。 滿分 8 分， 抽查的 健康檔案合格率超過90%按 8 分計算。 抽查考核的社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2020 年某 1 個月傳染病報告記錄和相應門診日志。 督查的每個縣或區(qū)隨機抽查孕產(chǎn)婦健康管理檔案，核查檔案是否真實（核查檔案數(shù)應滿足有 10 份真實檔案）。至少 10 份真實的高血壓患者健康管理檔案，核查是否符合國家規(guī)范，查看最近一次隨訪時血壓控制情況（有效抽查檔案數(shù)應滿足有 10 份真實檔案，不足 10份全部抽取）。 滿分 4 分 ； 抽查的 規(guī)范管理率 /80%*4 分－（不真實檔案數(shù) *2 分） ； 抽查的 糖尿病患者規(guī)范健康管理率超過80%按 4 分計算。 督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少 10 份 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告 檔案，核查是否按國家規(guī)范的要求填寫（不足 10份全部抽?。?。 實際到賬金額（ 2020 年 12 月 31 日）： 預算安排預撥資金總額（ 2020）： 預算安排結算資金總額（ 2020）： 資金到位率： 20 考核指標 考核方法 評分標準 考核結果 考核得分 一級指標 二級指標 三級指標 理 （ 23） 資金支出情況（ 2） 資金支出率 （ 2） 截至 2020 年 12月 31 日，以資金填報表格為依據(jù)，對比填報表數(shù)據(jù)與機構收支明細賬、會計憑證記錄金額，并核實數(shù)據(jù)真實性 滿分 2 分 ； 考核縣級衛(wèi)生行政部門、提供基本公共衛(wèi)生服務的基層衛(wèi)生機構及其他管理、使用資金的機構 ； 資金支出率 ≥80%： 2 分 ； 每遞減 10%，扣 分 ； 若無專項核算，無法明確資金支出金額： 0 分。 4. 在督查中如發(fā)現(xiàn)有其他較典型、較嚴重的問題，或亮點經(jīng)驗， 應 在備注中記錄，并及時留存相關證據(jù)、資料。第二步：核查真實的健康檔案是否符合國家規(guī)范要求，每縣或市轄區(qū)至少核查 10份健康檔案是否規(guī)范。 2. 根據(jù)核查情況 ，判斷檔案記錄是否真實，檔案填寫是否符合國家規(guī)范要求。 2. 根據(jù)核查情況，判斷檔案記錄是否真實，檔案填寫是否符合國家規(guī)范要求。第一步：核查檔案記錄的真實性。第一步：核查檔案記錄的 真實性。 24 附件 26 資金管理現(xiàn)場抽查憑證記錄表 考核單位： 考核時間： 考核 人： 序號 年度 月份 憑證號 支出內容摘要 此筆憑證中在項目中列支的總金額（元） 存在問題 違規(guī)金額（元） 備注 25 附件 27 調查問卷 一、居民健康檔案核查 表 說明： 1. 隨機抽取 2020 年居民健康檔案核查。接受考核的每個社區(qū)衛(wèi)生服務中心 （站） 、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含村衛(wèi)生室）均需要單獨填寫一張 記錄 表。 中央發(fā)文時間： 20202 查看 2020 年省級資金分配文件或指標文件 省級財政發(fā)文時間： 撥付周期： 查看 2020 年市級資金分配文件或指標文件 市級財政發(fā)文時間： 撥付周期： 查看 2020 年縣級資金分配文件或指標文件 縣級財政發(fā)文時間： 撥付周期： 查看基層機構銀行入賬通知 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構入賬時間： 撥付周期： 資金到位情況（ 2） 資金到位率 （ 2） 截至 2020 年 12月 31 日，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構資金到賬情況。 滿分 4 分