【正文】 第四章 附 則 第十三條 本辦法由質(zhì)量科編寫(xiě)并負(fù)責(zé)解釋。 第九條 產(chǎn)品追溯的范圍 1． 對(duì)工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量有較大影響的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)、分部工程，如鋼筋、混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等； 2． 建設(shè)單位、監(jiān)理單位必作驗(yàn)證的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)、分部工程，如隱蔽工程（包括特殊過(guò)程）及驗(yàn)收記錄； 3． 容易出現(xiàn)質(zhì)量通病，有待改進(jìn)的工序或分項(xiàng)、分部工程 ； 4． 采用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的檢驗(yàn)批或分項(xiàng)、分部工程。 第二章 管理職責(zé) 第三條 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本辦法的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促公司主控／相關(guān)部門(mén)及所屬項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)本辦法的貫徹實(shí)施。 ，必要時(shí)按《不合格品的控制程序》和《糾正和預(yù)防措施程序》要求進(jìn)行處置，并做好相應(yīng)記錄。問(wèn)題嚴(yán)重時(shí)，報(bào)公司質(zhì)量科，并做好相應(yīng)的記錄。 2. 對(duì)施工過(guò)程及竣工工程的成品防護(hù)措施進(jìn)行審查。 事故發(fā)生后嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、故意拖延報(bào)告期限，同時(shí)不得故意破壞現(xiàn)場(chǎng)，阻礙調(diào)查工作的正常進(jìn)行。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的具體實(shí)施。并作為“管理評(píng)審”和改進(jìn)依據(jù)。 （ 1） 很滿(mǎn)意：工程實(shí)物質(zhì)量、交付、保修服務(wù)質(zhì)量等方面都達(dá)到或超過(guò)了合同要求，很好地履行了合同承諾；顧客無(wú)任何不滿(mǎn)意的感受；公司社會(huì)信譽(yù)良好，質(zhì)量管理水平處于行業(yè)的前列。此類(lèi)信息的收集、歸納、整理應(yīng)三個(gè)月進(jìn)行一次。 （ 2） 工程回訪和保修服務(wù)中征求顧客意見(jiàn)或要求的信息，此類(lèi)信息在規(guī)定保修期限范圍內(nèi)每年收集 1— 2次。主控／相關(guān)部門(mén)的職責(zé)是： （ 1） 質(zhì)量科 負(fù)責(zé)本管理辦法的制定、修改、貫徹和實(shí)施；督促、檢查各相關(guān)部門(mén)履行其職責(zé)；負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意信息記錄的收集、整理、分析，分析結(jié)果作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 第十條 實(shí)物樣板的管理 1） 項(xiàng)目部對(duì)實(shí)物樣板應(yīng)有產(chǎn)品防護(hù)措施，防止損壞。 第六條 實(shí)物樣板的形態(tài) 實(shí)物樣板根據(jù)需求可有以下表現(xiàn)形態(tài)： 1） 樣板房間（適用于裝飾、裝潢工程）； 2） 樣板墻、柱、 梁、板（適用于結(jié)構(gòu)工程）； 3） 樣板段（適用于市政工程）； 4） 小樣板制作。 維修完成后，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后報(bào)公司質(zhì)量科驗(yàn)證，最后請(qǐng)用戶(hù)（顧客）驗(yàn)證，經(jīng)用戶(hù)認(rèn)可后，方可視作維修結(jié)束，并填寫(xiě)《工程維修及驗(yàn)證記錄》。 負(fù)責(zé)質(zhì)量服務(wù)和質(zhì)量回訪活動(dòng)的具體實(shí)施。 第三條 編制依據(jù) 《中華人民共和國(guó)建筑法》 《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》（建設(shè)部第 80號(hào)令 發(fā)布） 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 》（國(guó)務(wù)院 第 279 號(hào)令） ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)要求。 2 .項(xiàng)目 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)施工技術(shù)管理資料和工程質(zhì)量保證資料 (包括竣工圖 )的收集、整理工作進(jìn)行督促檢查。 3．分部（子分部）工程質(zhì)量檢驗(yàn) 分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)由項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專(zhuān)業(yè)質(zhì)量員、施工員進(jìn)行驗(yàn)收，（其中地基與基礎(chǔ)、主體分部在項(xiàng)目部在檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上并填寫(xiě)《 工程驗(yàn)收申請(qǐng)表》報(bào)請(qǐng)公司質(zhì)量部門(mén)組織驗(yàn)收，）經(jīng)驗(yàn)收合格 /優(yōu)良后，報(bào)請(qǐng)總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人），并由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人）組織施工項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)勘察、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理《 分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄》、《分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收證明書(shū)》。 第四條 主控部門(mén) 本制度的主控部門(mén)為質(zhì)量科，其職責(zé)是： 。 第九條 工程施工的監(jiān)視測(cè)量及質(zhì)量驗(yàn)收 工程施工過(guò)程的中間產(chǎn)品（指分項(xiàng)、分部工程）的驗(yàn)收，按照公司 《項(xiàng)目質(zhì)量管理制度》中的 《工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度》及國(guó)家、地方現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 Ⅱ）使用設(shè)備的鑒定，驗(yàn)證認(rèn)可用于特殊過(guò)程作業(yè)的設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施能力，是否處于完好運(yùn)行狀態(tài)，滿(mǎn)足特殊過(guò)程的作業(yè)要求。 6．關(guān)鍵工序 a) 定義：本公司根據(jù)施工工程的具體情況，將那些容易產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的工序定為關(guān)鍵工序（如：外墻、窗衛(wèi)生間等部位的防滲漏施工、墻面及樓板裂縫的控制等工序），并在施工組織設(shè)計(jì)中加以明確。 第八條 施工過(guò)程的控制 所有的施工過(guò)程應(yīng)對(duì)影響工程質(zhì)量的因素，包括人員、材料、設(shè)備、施工工藝、環(huán)境、質(zhì)量檢測(cè)、安全等嚴(yán)格控制、保證施工過(guò)程處于受控狀態(tài)。 ，做好圖紙會(huì)審工作 項(xiàng)目經(jīng)理部收到施工圖后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部工程技術(shù)人員進(jìn)行 圖紙自審和會(huì)審，并參加設(shè)計(jì)圖紙交底。 第二條 范 圍 《施工過(guò)程控制管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本辦 法）規(guī)定了公司從工程簽訂合同開(kāi)始到工程竣工交付的工作內(nèi)容及要求。 2. 負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì) 本辦法的具體控制和實(shí)施。 3. 施工前，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)“五通一平”，并搭建好臨時(shí)設(shè)施。 4．監(jiān)視和測(cè)量器具 對(duì)項(xiàng)目部使用的監(jiān)視和測(cè)量器 具按《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度》執(zhí)行。 7．特殊過(guò)程 a) 定義：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。 （ 3） 特殊過(guò)程因人員、機(jī)械設(shè)備、材料等條件的變化或發(fā)生問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織重新鑒定，并形成記錄。 第二條 范圍 本制度適用于工程施工過(guò)程產(chǎn)品（即分部、分項(xiàng)及單位工程）的檢驗(yàn)和竣工交付后保修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)。 第三章 質(zhì)量檢查驗(yàn)收流程 第六條 工程施工過(guò)程產(chǎn)品（即檢驗(yàn)批 /分項(xiàng)、分部及單位工程）檢驗(yàn) 1．對(duì)工程質(zhì)量檢查控制的重點(diǎn)內(nèi)容： a) 建筑施工強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行； b) 影響建筑結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵／特殊過(guò)程（工序）； c) 質(zhì)量通??； d) “四新”技術(shù)的應(yīng)用； e) 項(xiàng)目的其他特定難點(diǎn)等。 第八條 對(duì)分包工程的檢驗(yàn) 對(duì)分包工程的檢驗(yàn)同上述條款。 三、 工程質(zhì)量回訪、保修管理辦法 第一章 總 則 第一條 目 的 為規(guī)范建筑工程回訪服務(wù)的管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于質(zhì)量信息反饋、承諾、保修服務(wù)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)定。 第六條 相關(guān)部門(mén) 本管理辦法的相關(guān)部門(mén)為公司技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部，其職責(zé)： 技術(shù)科：參加質(zhì)量科組織的服務(wù)和質(zhì)量回訪活動(dòng)，協(xié)助質(zhì)量科對(duì)報(bào)修內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，并審核項(xiàng)目部編制的維修技術(shù)方案和措施。 公 司 設(shè) 立 質(zhì) 量 投 拆 熱 線 電 話 （ 65613263 — 315 ） 和 電 子 信 箱（ Email:）與用戶(hù)建立信息溝通渠道。 第二章 管理職責(zé) 第三條 主控部門(mén) 本制度的主控部門(mén)為公司質(zhì)量科，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項(xiàng)目部行使本管理制度。 第九條 實(shí)物樣板的檢驗(yàn)和確認(rèn) 1） 項(xiàng)目質(zhì)量員按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如無(wú)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，可以制定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)公司技術(shù)科審批通過(guò)，作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ，并以此作為實(shí)施樣板施工和驗(yàn)收的依據(jù)。 第三條 本辦法依據(jù) GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)，公司《質(zhì)量手冊(cè)》制定的。 以上這些信息既包括顧客滿(mǎn)意的正面信息，也包括顧客 不 滿(mǎn)意的信息。 （ 4） 質(zhì)量科應(yīng)對(duì)收集的信息形成記錄，填寫(xiě)“顧客滿(mǎn)意度監(jiān)測(cè)記錄”。 第九條 項(xiàng)目部對(duì)承建項(xiàng)目過(guò)程中必須隨時(shí)獲取顧客滿(mǎn)意信息的內(nèi)容和采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施（包括從公司主、相關(guān)責(zé)任部門(mén)反饋信息）。 （ 5） 不滿(mǎn)意：有 1 項(xiàng)以上未達(dá)到合同要求，或未履行合同承諾，顧客投訴發(fā)生了 3 次以上；社會(huì)信譽(yù)有較大的負(fù)面影響，質(zhì)量管理水平明顯落后于同行業(yè)的其它企業(yè)。 第二章 管理職責(zé) 第三條 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司總工程師，職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督或組織主控／相關(guān)部門(mén)，行使本管理制度的職責(zé)。 [ 注：具體事故的分類(lèi)詳見(jiàn)《滬建質(zhì)監(jiān)總（ 1999）第 016 號(hào)》文件 ] 第六條 事故上報(bào)規(guī)定 一般質(zhì)量問(wèn)題毋需上報(bào)，可由項(xiàng)目部自行評(píng)審，項(xiàng)目工程師組織，需要時(shí)可請(qǐng)質(zhì)監(jiān)科、技術(shù)科一同參加。本規(guī)定不涉及采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)和搬運(yùn)、貯存的內(nèi)容，該防護(hù)應(yīng)按《材料采購(gòu)管理辦法》的相應(yīng)條款執(zhí)行。必要時(shí)向有關(guān)人員交底。 ，出現(xiàn)施工所致的質(zhì)量問(wèn)題或檢驗(yàn)中認(rèn)定的不合格品，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人和物力進(jìn)行整修，并做好有關(guān)記錄。 八 、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法 第一章 總 則 第一條 目 的 為防止在工程施工過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，特制定本辦法。 2． 竣工產(chǎn)品：可采用法定的各種竣工驗(yàn)收資料，例如工程技術(shù)檔案、施工