【正文】 第四章 附 則 第十三條 本辦法由質(zhì)量科編寫并負責解釋。 第九條 產(chǎn)品追溯的范圍 1． 對工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量有較大影響的檢驗批或分項、分部工程，如鋼筋、混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等； 2． 建設(shè)單位、監(jiān)理單位必作驗證的檢驗批或分項、分部工程，如隱蔽工程（包括特殊過程）及驗收記錄； 3． 容易出現(xiàn)質(zhì)量通病，有待改進的工序或分項、分部工程 ； 4． 采用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的檢驗批或分項、分部工程。 第二章 管理職責 第三條 責任領(lǐng)導(dǎo) 本辦法的責任領(lǐng)導(dǎo)：公司總工程師，其職責是：負責指導(dǎo)和督促公司主控／相關(guān)部門及所屬項目經(jīng)理部對本辦法的貫徹實施。 ，必要時按《不合格品的控制程序》和《糾正和預(yù)防措施程序》要求進行處置，并做好相應(yīng)記錄。問題嚴重時，報公司質(zhì)量科，并做好相應(yīng)的記錄。 2. 對施工過程及竣工工程的成品防護措施進行審查。 事故發(fā)生后嚴禁隱瞞不報、謊報、故意拖延報告期限，同時不得故意破壞現(xiàn)場，阻礙調(diào)查工作的正常進行。 項目部負責對質(zhì)量事故的具體實施。并作為“管理評審”和改進依據(jù)。 （ 1） 很滿意：工程實物質(zhì)量、交付、保修服務(wù)質(zhì)量等方面都達到或超過了合同要求，很好地履行了合同承諾；顧客無任何不滿意的感受；公司社會信譽良好，質(zhì)量管理水平處于行業(yè)的前列。此類信息的收集、歸納、整理應(yīng)三個月進行一次。 （ 2） 工程回訪和保修服務(wù)中征求顧客意見或要求的信息，此類信息在規(guī)定保修期限范圍內(nèi)每年收集 1— 2次。主控／相關(guān)部門的職責是： （ 1） 質(zhì)量科 負責本管理辦法的制定、修改、貫徹和實施；督促、檢查各相關(guān)部門履行其職責；負責顧客滿意信息記錄的收集、整理、分析，分析結(jié)果作為評價公司質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)。 第十條 實物樣板的管理 1） 項目部對實物樣板應(yīng)有產(chǎn)品防護措施，防止損壞。 第六條 實物樣板的形態(tài) 實物樣板根據(jù)需求可有以下表現(xiàn)形態(tài)： 1） 樣板房間（適用于裝飾、裝潢工程）； 2） 樣板墻、柱、 梁、板（適用于結(jié)構(gòu)工程）； 3） 樣板段（適用于市政工程）； 4） 小樣板制作。 維修完成后，項目部應(yīng)對維修質(zhì)量進行驗證后報公司質(zhì)量科驗證，最后請用戶（顧客）驗證，經(jīng)用戶認可后，方可視作維修結(jié)束，并填寫《工程維修及驗證記錄》。 負責質(zhì)量服務(wù)和質(zhì)量回訪活動的具體實施。 第三條 編制依據(jù) 《中華人民共和國建筑法》 《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》（建設(shè)部第 80號令 發(fā)布） 《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 》（國務(wù)院 第 279 號令） ISO9001 標準中的相關(guān)要求。 2 .項目 技術(shù)負責人負責對施工技術(shù)管理資料和工程質(zhì)量保證資料 (包括竣工圖 )的收集、整理工作進行督促檢查。 3．分部（子分部）工程質(zhì)量檢驗 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收應(yīng)由項目部的技術(shù)負責人組織專業(yè)質(zhì)量員、施工員進行驗收，（其中地基與基礎(chǔ)、主體分部在項目部在檢驗合格的基礎(chǔ)上并填寫《 工程驗收申請表》報請公司質(zhì)量部門組織驗收，）經(jīng)驗收合格 /優(yōu)良后，報請總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)負責人），并由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)負責人）組織施工項目經(jīng)理和有關(guān)勘察、設(shè)計單位項目負責人進行驗收，驗收合格后辦理《 分部（子分部）工程驗收記錄》、《分部（子分部）工程質(zhì)量驗收證明書》。 第四條 主控部門 本制度的主控部門為質(zhì)量科，其職責是： 。 第九條 工程施工的監(jiān)視測量及質(zhì)量驗收 工程施工過程的中間產(chǎn)品（指分項、分部工程）的驗收，按照公司 《項目質(zhì)量管理制度》中的 《工程質(zhì)量檢查驗收制度》及國家、地方現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行。 Ⅱ）使用設(shè)備的鑒定，驗證認可用于特殊過程作業(yè)的設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施能力，是否處于完好運行狀態(tài)，滿足特殊過程的作業(yè)要求。 6．關(guān)鍵工序 a) 定義：本公司根據(jù)施工工程的具體情況，將那些容易產(chǎn)生質(zhì)量問題的工序定為關(guān)鍵工序（如：外墻、窗衛(wèi)生間等部位的防滲漏施工、墻面及樓板裂縫的控制等工序），并在施工組織設(shè)計中加以明確。 第八條 施工過程的控制 所有的施工過程應(yīng)對影響工程質(zhì)量的因素，包括人員、材料、設(shè)備、施工工藝、環(huán)境、質(zhì)量檢測、安全等嚴格控制、保證施工過程處于受控狀態(tài)。 ，做好圖紙會審工作 項目經(jīng)理部收到施工圖后，項目技術(shù)負責人負責組織項目部工程技術(shù)人員進行 圖紙自審和會審，并參加設(shè)計圖紙交底。 第二條 范 圍 《施工過程控制管理辦法》（以下簡稱本辦 法）規(guī)定了公司從工程簽訂合同開始到工程竣工交付的工作內(nèi)容及要求。 2. 負責督促、指導(dǎo)項目經(jīng)理部對 本辦法的具體控制和實施。 3. 施工前，現(xiàn)場應(yīng)實現(xiàn)“五通一平”，并搭建好臨時設(shè)施。 4．監(jiān)視和測量器具 對項目部使用的監(jiān)視和測量器 具按《監(jiān)視和測量裝置管理制度》執(zhí)行。 7．特殊過程 a) 定義：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。 （ 3） 特殊過程因人員、機械設(shè)備、材料等條件的變化或發(fā)生問題時，項目部技術(shù)負責人應(yīng)及時組織重新鑒定，并形成記錄。 第二條 范圍 本制度適用于工程施工過程產(chǎn)品（即分部、分項及單位工程）的檢驗和竣工交付后保修項目的質(zhì)量檢驗。 第三章 質(zhì)量檢查驗收流程 第六條 工程施工過程產(chǎn)品（即檢驗批 /分項、分部及單位工程）檢驗 1．對工程質(zhì)量檢查控制的重點內(nèi)容： a) 建筑施工強制性標準的執(zhí)行； b) 影響建筑結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵／特殊過程（工序）； c) 質(zhì)量通??； d) “四新”技術(shù)的應(yīng)用； e) 項目的其他特定難點等。 第八條 對分包工程的檢驗 對分包工程的檢驗同上述條款。 三、 工程質(zhì)量回訪、保修管理辦法 第一章 總 則 第一條 目 的 為規(guī)范建筑工程回訪服務(wù)的管理，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量信息反饋、承諾、保修服務(wù)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)定。 第六條 相關(guān)部門 本管理辦法的相關(guān)部門為公司技術(shù)科、經(jīng)營部、項目部，其職責： 技術(shù)科：參加質(zhì)量科組織的服務(wù)和質(zhì)量回訪活動，協(xié)助質(zhì)量科對報修內(nèi)容進行現(xiàn)場調(diào)查，并審核項目部編制的維修技術(shù)方案和措施。 公 司 設(shè) 立 質(zhì) 量 投 拆 熱 線 電 話 （ 65613263 — 315 ） 和 電 子 信 箱（ Email:）與用戶建立信息溝通渠道。 第二章 管理職責 第三條 主控部門 本制度的主控部門為公司質(zhì)量科，其職責為：負責督促、指導(dǎo)項目部行使本管理制度。 第九條 實物樣板的檢驗和確認 1） 項目質(zhì)量員按現(xiàn)行國家標準進行驗收，如無現(xiàn)行標準，可以制定標準，報公司技術(shù)科審批通過，作為驗收標準 ，并以此作為實施樣板施工和驗收的依據(jù)。 第三條 本辦法依據(jù) GB/T19001— 2020 標準，公司《質(zhì)量手冊》制定的。 以上這些信息既包括顧客滿意的正面信息，也包括顧客 不 滿意的信息。 （ 4） 質(zhì)量科應(yīng)對收集的信息形成記錄，填寫“顧客滿意度監(jiān)測記錄”。 第九條 項目部對承建項目過程中必須隨時獲取顧客滿意信息的內(nèi)容和采取改進、糾正和預(yù)防措施（包括從公司主、相關(guān)責任部門反饋信息）。 （ 5） 不滿意：有 1 項以上未達到合同要求，或未履行合同承諾，顧客投訴發(fā)生了 3 次以上；社會信譽有較大的負面影響，質(zhì)量管理水平明顯落后于同行業(yè)的其它企業(yè)。 第二章 管理職責 第三條 責任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的 責任領(lǐng)導(dǎo)為公司總工程師，職責為：負責監(jiān)督或組織主控／相關(guān)部門，行使本管理制度的職責。 [ 注：具體事故的分類詳見《滬建質(zhì)監(jiān)總（ 1999）第 016 號》文件 ] 第六條 事故上報規(guī)定 一般質(zhì)量問題毋需上報，可由項目部自行評審，項目工程師組織，需要時可請質(zhì)監(jiān)科、技術(shù)科一同參加。本規(guī)定不涉及采購產(chǎn)品的防護和搬運、貯存的內(nèi)容，該防護應(yīng)按《材料采購管理辦法》的相應(yīng)條款執(zhí)行。必要時向有關(guān)人員交底。 ，出現(xiàn)施工所致的質(zhì)量問題或檢驗中認定的不合格品，項目經(jīng)理應(yīng)組織人和物力進行整修，并做好有關(guān)記錄。 八 、 產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法 第一章 總 則 第一條 目 的 為防止在工程施工過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，特制定本辦法。 2． 竣工產(chǎn)品：可采用法定的各種竣工驗收資料，例如工程技術(shù)檔案、施工