公司木材收購監(jiān)督管理制度-免費閱讀
【正文】 原料車間未按期進(jìn)行輪崗，每出現(xiàn)一次罰原料車間 100 元。期滿后由本人申請，車間以書面形式寫出報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)崗，報企管部備案。不準(zhǔn)私自摘抄、 復(fù)制、扣留、銷毀舉報材料。 舉報人的舉報應(yīng)當(dāng)實事求是 ，如實提供被舉報人的姓名和違 紀(jì) 事實。 第十二條 稽查小組權(quán)力和義務(wù)： 對木材收購過程中的任一個環(huán)節(jié)進(jìn)行稽查； 調(diào)閱木材收購過程中形成的各類帳冊、表格和有關(guān)檔案； 對違規(guī)行為提出處理意見，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 稽 查 人員有保守 在稽查過程中 所 獲 得秘密的責(zé)任，除呈報外，不得泄漏或預(yù)先透露 給被 檢查單位 或個人 。 第五條 料場管理員全過程監(jiān)督木材收購，對作業(yè)流程、檢尺、質(zhì)檢、帳簿等各環(huán)節(jié)隨時進(jìn)行抽檢，并詳細(xì)做好檢查記錄。 碼垛：檢尺完畢或過完磅的原木由裝卸公司負(fù)責(zé)卸車和碼垛，料場工作人員要做好監(jiān)督。 3%， 復(fù)檢結(jié)果將作為結(jié)算依據(jù)。 卸車、取樣、編號：進(jìn)入木片料區(qū)的車輛由木片管理員、質(zhì)檢員目測檢驗，目測不合格的按照公司規(guī)定辦理退貨，目測合格的通知司機將入門證交料場記錄編號員統(tǒng)一編號，指定卸車位并開具《卸車通知單》，經(jīng)編號人員簽字后通知裝卸公司卸車，《卸車通知單》一式二聯(lián)，卸車完畢后，由編號人員填寫卸木片的噸數(shù)，經(jīng)卸車組長簽字后，雙方各執(zhí)一份，作為結(jié)算卸車費用的依據(jù)。 第 二 章 部門內(nèi)部控制體系 第三條 崗位設(shè)置 原料車間內(nèi)部按照簡化、高效、相互制約的原則，進(jìn)行內(nèi)部崗位設(shè)置。 化驗：化驗樣品送到化驗室后，由木片化驗員嚴(yán)格按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗， 開具木片化驗單，并將化驗單每 3 小時送結(jié)算室一次。 定級：質(zhì)檢組按照《原木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對原木進(jìn)行定級，并經(jīng)質(zhì)檢員、質(zhì)檢組長工、原木料區(qū)管理員或車間負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)后，由檢尺組長下達(dá)卸車通知單。 結(jié)算：貨主憑檢尺單或磅單、入門證結(jié)算，結(jié)算室依據(jù)料場送的檢尺單或磅單、質(zhì)檢單和出門證核對無誤后方可給客戶辦理結(jié)算手續(xù)。 第 三 章 公司稽查 第九條 由企管部牽頭，組織原料車間、營林部等成立木材稽查小組，對木材收購工作進(jìn)行不定期稽查，每
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