公司木材收購監(jiān)督管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 理結(jié)果 。逐件登記舉報人和被舉報人的基本情況、 舉報的主要內(nèi)容和辦理情況 。舉報人在舉報時應(yīng)當(dāng)使用真實姓名，說明 所屬部門 或聯(lián)系方法。 第 四 章 舉報制度 第十六條 為規(guī)范木材收購行為，公司建立舉報制度，企管部為舉報受理單位。 第十三條 稽 查 人員 在 執(zhí)行 稽查過程中 ，工作態(tài)度應(yīng)力求親切，切忌 傲慢 或偏私。 第 三 章 公司稽查 第九條 由企管部牽頭，組織原料車間、營林部等成立木材稽查小組，對木材收購工作進行不定期稽查，每周不得少于兩次。 第六條 料場負(fù)責(zé)人抽調(diào)本部門人員組成內(nèi)部木材收購工作檢查小組對木材收購工作采取定期或不定期抽檢，每周不得少于三次，并做好檢查記錄。 結(jié)算：貨主憑檢尺單或磅單、入門證結(jié)算，結(jié)算室依據(jù)料場送的檢尺單或磅單、質(zhì)檢單和出門證核對無誤后方可給客戶辦理結(jié)算手續(xù)。由公司抓木機卸車和上垛的，要與搬運公司負(fù)責(zé)卸車碼垛的分開記錄，以便于卸車費用的結(jié)算。 定級：質(zhì)檢組按照《原木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對原木進行定級，并經(jīng)質(zhì)檢員、質(zhì)檢組長工、原木料區(qū)管理員或車間負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)后，由檢尺組長下達(dá)卸車通知單。 結(jié)算：貨主持磅單客戶聯(lián)結(jié)算，結(jié)算室依據(jù)化驗室送的化驗單與料場送的磅單和記錄單核對無誤后方可給客戶結(jié)算。 化驗：化驗樣品送到化驗室后，由木片化驗員嚴(yán)格按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)進行化驗， 開具木片化驗單，并將化驗單每 3 小時送結(jié)算室一次。卸車過程中，卸車人員必須把客戶的麻袋倒干凈，取樣人員必須采 取上、中、下、前、后、左、右多點分散取樣，取樣點不得低于 9 處，取樣結(jié)束，將樣品摻勻后分裝兩份 (一份送木片化驗室，一份送備樣室 )并編號封袋，注意編號保密。 第 二 章 部門內(nèi)部控制體系 第三條 崗位設(shè)置 原料車間內(nèi)部按照簡化、高效、相互制約的原則，進行內(nèi)部崗位設(shè)置。 第二條 堅持部門內(nèi)部控制和公司稽查相結(jié)合的原則。 卸車、取樣、編號：進入木片料區(qū)的車輛由木片管理員、質(zhì)檢員目測檢驗，目測不合格的按照公司規(guī)定辦理退貨，目測合格的通知司機將入門證交料場記錄編號員統(tǒng)一編號，指定卸車位并開具
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