【正文】 第三，在項目的建設(shè)期間，要加強對工程全過程的質(zhì)量監(jiān)管，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)建好此項工程。 42 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 根據(jù)以上可行性研究論證，結(jié)論如下： 第一，棉花是國家重要戰(zhàn)略物資，是國家重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。建立健全內(nèi)部管理制度，提高管理水平。 40 財務(wù)部：負責(zé)本項目財務(wù)管理和資金收支 。 項目 竣工后 的組織管理機構(gòu)參照企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置部門，實行 董事會領(lǐng)導(dǎo)下的 經(jīng)理負責(zé)制，各職能部門向經(jīng)理負責(zé)，各自負責(zé)各項工作，抓好落實。項目較快和較大幅度地增加了棉農(nóng)收入，解決了農(nóng)場職工的就業(yè)和生活困難問題，對改善和提高農(nóng)場職工物質(zhì)和精神生活條件，繁榮和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟具有重要作用。項目按照產(chǎn)業(yè)化運作，建立公司 +基地 +協(xié)會+農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)方式，公司與協(xié)會簽定收購合同，由協(xié)會發(fā)動農(nóng)民栽培，公司負責(zé)產(chǎn)品的收購，利益共享、風(fēng)險共擔(dān)，形成誰也離不開誰的利益共同體。本項目實施后，通過龍頭企業(yè)的帶動，大面積的發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花種植，同時由企業(yè)回收產(chǎn)品開展加工，實現(xiàn)了棉花產(chǎn)加銷一條龍，貿(mào)工農(nóng)一體化，提高了生產(chǎn)與經(jīng)營各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效益，將帶動我省棉花生產(chǎn)及加 工業(yè)的發(fā)展。 環(huán)境 保護與 治理措施 針對項目實施對環(huán)境產(chǎn)生的影響，擬采取以下治理措施：一是項目區(qū)離居民區(qū)相對較遠，其土建工程中機械施工產(chǎn)生的噪音污染不會對周邊居民產(chǎn)生負頁影響。從不確定性分析來看， 項目對 經(jīng)營成本的變化最為敏感，抓好生產(chǎn)管理，節(jié)本增效最為關(guān)鍵。項目最大還款能力 年（含建設(shè)期）。包括營銷費用 萬元（項目產(chǎn)品供不應(yīng)求，營銷費用低，按銷售收入 %計）、管理費 萬元（按工資及福利的 30%計）。 項目軋花所需燃料、電費按 22元 /噸計 萬元；水費 元 /噸計 萬元；其它生活用水用電按 2 萬元 /年計。故此，項目達產(chǎn)后，正常年總銷售收入 萬元。 無償資金主要用于種苗繁育基地，土建工程，環(huán)保、公用、檢測等設(shè)備購置投資的補助和技術(shù)示范等。資金來源一是項目單位歷年利潤積累，二是職工個人募股部分，自籌資金有保障。投產(chǎn)第 2 年追加流動資金投資200 萬元。見表 62。 項目合同及相關(guān)協(xié)議和意向。 同時派科技人員定期給農(nóng)民培訓(xùn)，推廣 應(yīng)用先進適用技術(shù)。主要建筑物見表 61。主要建筑物見表 61。協(xié)會負責(zé)發(fā)動種植，產(chǎn)品收購，協(xié)調(diào)處理公司與地方、公司與農(nóng)場職工之間的關(guān)系。 建設(shè)規(guī)劃和布局 20 總平面規(guī)劃原則 按照工藝流程、生產(chǎn)特點和生產(chǎn)車間的相互關(guān)系，優(yōu)化廠房配置， 保證生產(chǎn)的連續(xù)性和安全性，內(nèi)部運輸短捷、方便。 生產(chǎn)條件達到國家棉花加工標(biāo)準(zhǔn)。 做好應(yīng)對國外廉價 棉花 產(chǎn)品沖擊的準(zhǔn)備，加強內(nèi)部管理，降低 生產(chǎn)成本，提高抗風(fēng)險能力。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 影響項目產(chǎn)品的 市場風(fēng)險因素主要有： 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題。項目達產(chǎn)后，正常年總銷售收入 萬元。因此，項目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)棉花產(chǎn)品銷路不成問題，市場前景十分廣闊。 20xx 年，我 國棉花消費量為 1020 萬噸，占全球消費量的 40%； 全年進口 棉花 370萬噸，低于 20xx年的進口量，但仍 占全球進口總量的 40%。據(jù)中國棉花協(xié)會 統(tǒng)計 ， 20xx年 全國棉花播種面積 8065萬畝（合 538萬公頃），比上年增長 %； 棉花產(chǎn)量 634 萬噸，比上年增長 %。該同志守法經(jīng)營，誠實守信， 自 擔(dān)任公司董事長以來，把質(zhì)量和信用放在第一位，使公司邁入了快速發(fā)展的軌道。公司堅持持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，在棉花栽培方面，大力 推廣抗蟲棉種植、工廠化育苗和機械化移栽技術(shù)，棉花栽培技術(shù) 在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，并被廣泛 應(yīng)用于指導(dǎo)全省棉花生產(chǎn)。 12 第四章 建設(shè)單位基本情況 項目承建單位概況 **市 **棉業(yè)有限公司 成立于 20xx 年， 由原 **市 **優(yōu)質(zhì)棉加工有限責(zé)任公司改制重組而成。目前已在全省建立 棉花收購網(wǎng)點 16 個， 與 20 多個紡織企業(yè)建立了合作關(guān)系， 為公司產(chǎn)品的銷售提供了保障。日照充足，四季分明，是棉花生產(chǎn)的理想所在地。項目區(qū)所在地 **農(nóng) 場將棉花種植作為發(fā)展場區(qū)經(jīng)濟的首選項目，積極扶持農(nóng)場職工栽培棉花，并出臺了多項優(yōu)惠政策和鼓勵措施。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 **是 **重要的商品 糧、商品油、商品豬和水產(chǎn)品生產(chǎn)基地和農(nóng)產(chǎn)品加工基地。 8 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 項目建設(shè)地 *****， 是省 *****管理的國有農(nóng)場， 位于 **市 **區(qū)，距 **市區(qū) 25 公里，距 **縣城 20 公里，交通便宜。該項目將大力推廣高支紗棉花，產(chǎn)品質(zhì)量達到或超過國外同類產(chǎn)品，具有較強的競 爭能力。 為了減輕負擔(dān)，農(nóng)場只好將土地承包給農(nóng)場職工，采取收承包費等辦法，勉強維持農(nóng)場的運轉(zhuǎn)。因此，改糧種棉，實行棉 — 菜耕作制度，是 當(dāng)前及今后一個時期農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點。為此，省委、省政府作出了進一步發(fā)展棉花產(chǎn)業(yè)的決策，將棉花列為我省的十大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。 根據(jù)我國棉花生產(chǎn)的新形勢， 20xx 年 10月，國家發(fā)改委、工商總局和質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)合公布了《棉花加工資格認定和市場管理暫行辦法》，徹底放開棉花收購，對棉花收購原則上不再實行資格認定，明確棉花收購 者要承擔(dān)明碼標(biāo)價、按國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范收購棉花等義務(wù)。項目建設(shè)單位應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系，實現(xiàn)全程質(zhì)量管理，同時加強生產(chǎn)農(nóng)戶的培訓(xùn)，實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 項目建議書編制依據(jù) 中央 [20xx]1 號文件； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 [20xx]224 號； 《湖南省委關(guān)于編制湖南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》 湖南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室湘農(nóng)綜 [20xx]73 號文件； 湖南省人民政府湘政發(fā) [20xx]24 號文件； 項目業(yè)主提供的有關(guān)背景資料 3 綜合評價 棉花及其產(chǎn)品是關(guān)系國計民生的重要物資，是輕紡工業(yè)的基本原料，也是我省經(jīng)濟作物生產(chǎn)中的骨干產(chǎn)業(yè)之一。 建設(shè)內(nèi)容：（ 1） 2 萬畝 優(yōu)質(zhì)棉花標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地；（ 2）棉花種苗繁育基地建設(shè)；（ 3）棉花軋花加工廠 項目 建設(shè)方案 項目技術(shù)來源及先進性：項目執(zhí)行單位 與 技術(shù) 合作單位 研制而成。項目 技術(shù) 在 抗蟲棉種植、工廠化育苗和機械化移栽等方面 處于國內(nèi)領(lǐng)先水平 。 本項目通過龍頭企業(yè)的帶動，能有效促進全省棉花生產(chǎn)朝著高檔次、高品位、高品質(zhì)的方向發(fā)展，從而提升我省棉花產(chǎn)量、品質(zhì)，帶動農(nóng)民致富，加快推進項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 4 第二章 項目背景及必要性 項目建設(shè)背景 棉花是關(guān)系國計民生的重要物資，是輕紡工業(yè)的基本原料，也是我省經(jīng)濟作物的骨干產(chǎn)業(yè)之一?！掇k法》對鼓勵農(nóng)民種植棉花起到了很好的導(dǎo)向作用。全省各級也加大了工作力度，發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花基地，推廣新品種、新技術(shù)，扶持龍頭企業(yè)開展棉花加工，以推動我省棉花產(chǎn)業(yè)上臺階、上水平。 20xx 年， **省提出了加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，明確將棉花列為重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)調(diào)查，該場職工已多年未發(fā)工資，有的連最低生活保障都沒有，職工生活困苦。 項目建設(shè)是保障我國棉花產(chǎn)業(yè)安全的需要 20xx年度， 我 國 棉花 生產(chǎn)量達到 650萬噸，消費量 1020萬噸，占全球消費量的 40%。 自然資源狀況 **農(nóng)場 屬濱湖平原地區(qū)，海拔為 40— 80 米之間，水系發(fā)達，土地肥沃。 **農(nóng)場 依靠其區(qū)位優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，將發(fā)展棉花作為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加職工收入的重要舉措，棉花栽培歷史早，發(fā)展快，生產(chǎn)水平較高。一是完善土地流轉(zhuǎn)機制，允許職工承包場部土地，實現(xiàn) 土地的適度集中和農(nóng)業(yè)的集約化生產(chǎn)，加快棉花生產(chǎn)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化。 生產(chǎn)技術(shù)高 。目前公司加工的皮棉檔次高、品質(zhì)好，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場競爭力強。 主營 棉花收購、 加工 、銷售，苧麻及政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購銷 ， 是 我 省 棉花生產(chǎn)加工重點企業(yè)。在棉花加工新技術(shù)開發(fā)方面也取得了一系列研究成果。 14 第五章 產(chǎn)品市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 我國棉花的生產(chǎn)情況 。 其中， **省棉花種植面積 230 萬畝，比 上 年增加 30 萬畝，增幅 15%，產(chǎn)量達 21萬噸，比上年增長 13%。為了滿足市場需求， 20xx年 8月下旬，國家對最后一批 1998年度以前（含 1998年度） 行公開競賣，共成交 13781 噸，平均成交價格為 12876 元 /噸。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 公司堅持“一流的產(chǎn)品，一流的質(zhì)量，一流的服務(wù)”的經(jīng)營理念，生產(chǎn)技術(shù)先進，通過公司 +基地 +協(xié)會 +農(nóng)戶的模式，實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營，產(chǎn)品質(zhì)量高、生產(chǎn)成本低。（注：公司培育的種苗以成本價供給農(nóng)民，從收購農(nóng)民棉花產(chǎn)品中扣除成本，為簡便計，這部分不核算成本和銷售收入）。因產(chǎn)品生產(chǎn)或加工當(dāng)中出現(xiàn)問題，導(dǎo)致 18 批次產(chǎn)品質(zhì)量下降，引起 客商 的信譽危機，使產(chǎn)品銷售量下降。 19 第六章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù) 本項目當(dāng)年設(shè)計，當(dāng)年施工，當(dāng)年投產(chǎn)，即 20xx 年 1月動工，20xx 年 12 月竣工投產(chǎn)，建設(shè)期 1 年。 建設(shè)規(guī)模 建設(shè) 2 萬畝優(yōu)質(zhì)棉花標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。 在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，以主要生產(chǎn)車間為核心，圍繞其布置輔助設(shè)施。農(nóng)場職工負責(zé)種植，生產(chǎn)按綠色無公害標(biāo)準(zhǔn)進行，由公司負責(zé)提供優(yōu)質(zhì)棉花種苗、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)與示范。 生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程 棉花種苗繁育技術(shù) 項目 利用現(xiàn)代育種技術(shù)和栽培技術(shù)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種苗，為農(nóng)民提供栽培用苗。 表 61 項目主要建筑物一覽表 序號 工程名稱 建筑面積 m2 單價（元） 金額（萬元） 1 軋花車間 1000 800 80 2 包裝車間 500 800 40 3 籽棉原料庫 500 600 30 4 皮棉成品庫 500 600 30 5 棉籽加工車間 500 800 40 6 棉籽倉庫 500 600 30 8 科技樓 20xx 800 160 9 鍋爐房 100 600 6 10 配電間 50 600 3 11 除塵室 100 600 6 23 12 曬花坪 1500 100 15 13 合計 7250 440 加工設(shè)備購置。 其它附屬建筑。 價格、指標(biāo)費率和定額參照國家現(xiàn)行規(guī)定和本 地標(biāo)準(zhǔn)。 ④ 其它費用投資 20 萬元。 項目建設(shè)總投資額 =固 定資產(chǎn)投資估算金額 +流動資金投資估算金額 = 萬元 +400 萬元 =